Бизнес-план и его реализация на предприятии (стр. 13 из 17)

Структура наполнения рынка Украины тепловым оборудованием представлена на рисунке 3.1.

Появление отечественных конкурентов – производителей аналогичного оборудования в ближайшие 5 лет не ожидается, что обусловлено отсутствием необходимых мощностей, технологической оснастки и приспособлений, конструкторской и технологической документации на отечественных предприятиях и длительностью срока организации нового аналогичного производства.

Основными каналами распределения выпускаемой продукции будут:

Реализация выпускаемой продукции будет производится параллельно по всем каналам, но к 2002 году произойдет увеличение реализации к третьему каналу сбыта, что связано с наполнением отечественного рынка и, следовательно, ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

Предприятие заинтересовано и принимает меры к увеличению оптовых поставок продукции, что позволит уменьшить сбытовые расходы и упростит расчеты с потребителями.

Предлагаемые цены реализации плит 1400 – 1800 грн. за единицу, сковород – 1900 – 2200 грн. за единицу, что ниже цен на импортные аналоги в 2 – 2,5 раза (600 – 800 $ соответственно).

Постоянному росту спроса на тепловое оборудование, выпускаемое заводом, будет способствовать также изготовление оборудования с облицовками из нержавеющей стали (вместо стеклоэмалевого покрытия), что увеличит срок службы и улучшит товарный вид изделий.

Согласно решения Кабинета Министров Украины ОАО "Комиссаровский завод торгового машиностроения" занимает монопольное положение на рынке Украины по выпуску плит и сковород электрических для предприятий общественного питания и пищеблоков. Единственными конкурентами являются: «Beha» (Германия), Foem (Италия).

Достоинствами конкурентов является:

– четкое выполнение графика поставок;

– постоянное наличие продукции на оптовых базах;

– хорошо поставленная реклама,

– качественный дизайн.

Однако, импортное оборудование отличается высокой ценой, а качество товара не всегда соответствует высокой цене реализации. Кроме того, многие отечественные потребители, среди которых большое число предприятий и организаций, финансируемых из бюджета, не в состоянии приобретать товары импортных производителей.

Хорошее качество производимого оборудования в сочетании с доступной ценой являются одними из основных достоинств производимой заводом продукции. Подтверждением этому является «Золотой приз за лучшую торговую марку» от международного клуба лидеров торговли за превосходный имидж своей торговой марки в своей области деятельности и географической зоне, полученный в 2000 г., и выдвижение французской Ассоциацией содействия национальной промышленности на соискание почетной награды «Золотая медаль» этой Ассоциации.

Недостаток оборотных средств, а также низкая платежеспособность потребителей влекут за собой уменьшение объемов производства и реализации выпускаемого оборудования.

Для устойчивого положения на рынке ближайшими планами ОАО "Комиссаровский завод торгового машиностроения" предусмотрено:

– модернизация выпускаемой продукции;

– расширение номенклатуры;

– выпуск продукции с учетом пожеланий потребителей;

– привлечение инвестиций для освоения новой продукции и изучения рынка.

Основным рынком сбыта выпускаемой продукции является внутренний рынок Украины, но планируется и выход на международный рынок, в частности, на рынки стран ближнего Зарубежья. Это обусловлено высоким спросом на продукцию в России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии из-за относительно невысокой цены на изготавливаемые товары при их высоком качестве, вполне сравнимом с лучшими зарубежными образцами. Рынок же этих стран, несмотря на большие возможности импорта, остается ненасыщенным. Благодаря этому, предприятие имеет возможность для расширения рынков сбыта, что позволит не только сохранить имеющиеся объемы производства, но и в последующем расширить их. Исходя из этого, в ближайшие годы на рынки стран ближнего зарубежья планируется направить не менее 30 % выпускаемой продукции.

Отчетные и прогнозные данные по выпуску продукции представлены в таблице 9 (см. ниже).

Распределение продаж по различным рынкам по тепловому оборудованию представлено в таблице 10 (см. ниже)

Таблица 9. Выпуск продукции в тыс.грн.

Ед. изм	Действующ. опт. цена, грн.	Отчет за 1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.
		Кол-во	Σ, тыс.грн.	Кол-во	Σ,тыс.грн	Кол-во	Σ, тыс.грн.	Кол-во	Σ,Тыс.грн
1. Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания	Т. грн	16850	19126	21343	24166
1.1. Запасные части	Т. грн.	193	220	240	260
1.2. плиты электрические, всего	Шт	11578	11384	13200	13252	14700	14991	16350	16810
В т.ч. ПЭТ-0,17-01	Шт	350	3115	1090	3300	1155	3500	1225	3800	1330
ПЭТ-0,51-01	Шт	1200	7429	8915	8000	9600	8500	10200	9000	10800
ПЭТ-0,34	Шт	1230	340	418	900	1107	1200	1476	1650	2030
ПЭ-0,34	Шт	1400	176	246	500	700	1000	1400	1400	1960
ПЭ-0,51-01	Шт	1380	518	715	500	690	500	690	500	690
1.3. Сковороды электрические, всего	Шт	3297	5173	3520	5527	3780	5942	4400	6926
В т.ч. СЭСМ-0,2	Шт	1560	3124	4873	3300	5148	3500	5460	4000	6240
СЭ-0,45М-01	Шт	1800	102	1084	120	216	150	270	200	360
СЭ-0,45М-02	Шт	1630	71	116	100	163	130	212	200	326
1.4. Ящики алюминиевые	Шт	85	1250	106	1500	127	2000	170	2000	170
Тепловое оборудование всего:	16125	18220	18220	22750
2. ТНП, всего	Т. грн	132	150	150	150
3. Разовые заказы	Т. грн	24	25	25	25
Итого товарная продукцияв действующих оптовых ценах	Т. грн	17012	19403	21518	24341

Таблица 10. Распределение объемов продаж по рынкам

Вид рынка	Ед. изм.	1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.
		Кол-во	% к объему	Кол-во	% к объему	Кол-во	% к объему	Кол-во	% к объему
1. Внутренний	Шт	11287,5	70	10932	60	10240	50	9100	40
2. Внешний, в т.ч.	Шт	4837,5	30	7288	40	10240	50	13650	60
Россия	Шт	1612,5	10	2733	15	3686,4	18	5005	22
Казахстан	Шт	1290	8	1822	10	2457,6	12	3412,5	15
Узбекистан	Шт	1290	8	1639,8	9	2252,8	11	2957,5	13
Белоруссия	Шт	645	4	1093,2	6	1843,2	9	2275	10
Итого :	16125	100	18220	100	20480	100	22750	100

Как видно из таблицы 10 и рисунка 3.2. объем продаж на внутреннем рынке будет сокращаться из-за его насыщения, тогда как на внешнем рынке у предприятия широкое поле деятельности.

Планом маркетинга предусматривается предоставление 5 – 10 % скидок для крупно- и мелкооптовых покупателей.

Ежегодно будет направляться до 5 % производственных затрат на проведение маркетинговых мероприятий:

– рекламная кампания продукции (размещение рекламы в печатных изданиях, на телевидении и радио);

– участие в профильных выставках товаров;

– выпуск рекламных проспектов и буклетов.

Стимулирование продаж будет проводиться по принципу: большее количество купленного оборудования – большие скидки при покупке.

Осуществление данного плана маркетинга позволит реализовать планы ежегодного получения валовой прибыли в размере 3 – 4 % производственных затрат.

3.3 План производства и влияние на окружающую среду

Завод имеет цеховую структуру и состоит из следующих подразделений основного производства:

1. Участок металлоконструкций:

– раскрой металла;

– штамповка;

– электросварка заготовок для всех основных изделий, выпускаемых заводом;

2. Механосборочный цех:

– механическая обработка деталей;

– окраска;

– эмалирование;

– сборка;

– консервация и упаковка.

Стоимость основных фондов предприятия на 1.01.2000 г. – 17055 тыс. грн., в т.ч. производственных фондов – 15405 тыс. грн. Степень износа основных производственных фондов – 42,8 %. Завод работает в двухсменном режиме, использование производственных мощностей составляет 62 %. Предприятие имеет мощности для выпуска до 30 тыс. ед. оборудования в год.

Для увеличения объемов производства и сокращения производственного цикла необходимо закупить следующее оборудование:

– пресс листогибочный механический ИВ1330 – 90000 грн. (поставщик – ЗАО «Станкомплект», г. Киев);

– пресс кривошипный 160т – 70000 грн. (поставщик – ЗАО «Станкомплект», г. Киев);

– станок фрезерный 6Т80Ш – 23000 грн. (поставщик – ОАО «Электротехсервис», г. Киев);

– станок круглошлифовальный, универсальный ЗУ131ВМ – $10000 (поставщик – ЗАО «Станкомплект», г. Киев) ;