Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы (стр. 2 из 4)
филиала нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска.
Для роста и процветания предприятия необходимы не только материалы, но и капитал. Инвестором капитала на начальном этапе деятельности ОАО "Снежавтотранс" является филиал Еврокомбанка.
5. Производственный план
Составление плана перевозок обуславливает успешную и согласованную работу АТП. При составлении договора о предоставлении услуг по пассажирским перевозкам, мы принимали во внимание общую вместимость автобусного парка нашего предприятия, то есть какой объем перевозок и пассажирооборот мы сможем обеспечить в планируемом году при максимальном использовании материальных и трудовых ресурсов.
Объем перевозок пассажиров, и пассажирооборот для автобусов определяется умножением среднесписочного числа автомобилей на среднюю пассажировместимость одного автобуса и на коэффициент выпуска автобусов на линию, соответственно в место-километрах. Наряду с этим уточнялись дорожные условия в районах перевозки пассажиров, оговаривались условия оплаты за полученные услуги.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
| Среднесписочное число автомобилей, ед. | 7 | 10 | 12 |
| Календарное число авто-дней, ав-д | 2555 | 3650 | 4672 |
| Автомобиле - дни в работе, ав-д | 2100 | 3000 | 3840 |
| Автомобиле-часы в работе, ав-ч | 31500 | 45000 | 57600 |
| Общая вместимость, пасс. | 70 | 100 | 128 |
| Количество ездок за день, ед | 35 | 50 | 64 |
| Общий пробег за год, тыс. км. | 575 | 815 | 1044 |
| Пробег с пассажирами за год, тыс. км. | 275 | 406 | 522 |
| Количество ездок за год, ед | 1050 | 15000 | 19200 |
| Объем перевозок пассажиров за год, тыс. пасс. | 9.2 | 12,2 | 16,7 |
| Общий пассажирооборот за год, тыс. пасс. - км. | 1078 | 14884 | 21820 |
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.
Как уже было сказано, поставщиком горюче-смазочных материалов является филиал нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска, автозаправочные станции которой находится в г. Снежногорске. Между нефтебазой и ОАО "Снежавтотранс" заключен договор о предоставлении ОАО "Снежавтотранс" ГСМ в требуемых объемах, после предварительной оплаты по безналичному расчету.
Поставщиков запчастей, а так же материалов для ТО, ТР и КР у ОАО "Снежавтотранс" нет, так как в городе нет организации, занимающейся производством или сбытом запчастей и комплектующих изделий. Поэтому приобретение данного вида материалов ОАО "Снежавтотранс" осуществляет путем покупки у частных предпринимателей и в частных фирмах, занимающихся продажей запасных частей и материалов, оплата производится за наличный расчет и по безналичному расчету.
Ниже приведена таблица потребности в материально-технических ресурсах на планируемый период.
ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ.
| показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
| Топливо (т) | |||
| Общий пробег автомобилей, тыс. км | 2300 | 2450 | 2610 |
| Общий расход топлива, тыс. л | 330,1 | 335,4 | 349,7 |
| Общая стоимость топлива, тыс. руб | 656,7 | 863,3 | 1079,6 |
| Смазочные и обтирочные материалы | |||
| Масло для двигателей: | |||
| Общий расход масла, тыс. л | 10,5 | 10,7 | 11,1 |
| Общая стоимость масла, тыс. руб | 50,4 | 58,9 | 69,5 |
| Масло для трансмиссии: | |||
| Общий расход масла, тыс. руб | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Общая стоимость масла, тыс. руб | 10,5 | 10,5 | 12,8 |
| Солидол: | |||
| Общий расход, т | 0,9 | 1,0 | 1,0_ |
| 1 Общая стоимость, тыс. руб | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Керосин: | |||
| Общий расход, т | 1,6 | 2,3 | 2,3 |
| Общая стоимость, тыс. руб | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| Обтирочные материалы: | |||
| Общий расход, кг. | 265,0 | 272,5 | 272,5 |
| Общая стоимость, тыс. руб | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| Запчасти и материалы для ТО и ТР | |||
| Общий расход запчастей, тыс. руб. | 74,9 | 98,9 | 13,3 |
| Общий расход материалов, тыс. руб. | 39,6 | 60,7 | 79,9 |
| Шины | |||
| Затраты на восстановление и ремонт шин, тыс. ру. | 18,2 | 24,2 | 32,3 |
| Итого, тыс. руб. | 772,6 | 1101,5 | 1384,3 |
В соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, техническое обслуживание по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяют на следующие виды:
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) - для всех видов подвижного состава ЕО проводится один раз в рабочие сутки, независимо от числа рабочих смен.
Первое техническое обслуживание (ТО-1)
Второе техническое обслуживание (ТО-2)
Сезонное техническое обслуживание (СО) - для всех видов подвижного состава СО выполняется дважды в течение календарного года, перед началом осенне-зимней и весенне-летней эксплуатацией и совмещается с очередным ТО-2
Периодичность ТО определяется пробегом подвижного состава между очередными аналогичными ТО.
ПЛАН ПРОГРАММЫ ПО ТО, ТР И КР.
| 1 год | 2 год | 3 год | |
| Общий пробег автомобилей, тыс. км. | 2300 | 2450 | 2610 |
| Количество КР | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
| Количество ТО-2 | 53,2 | 63,6 | 66,1 |
| Количество ТО-1 | 235,8 | 303,0 | 322,0 |
| Число ЕО | 2367,2 | 2794,6 | 2849,3 |
| Общая трудоемкость, чел-ч. | |||
| ЕО | 1182,2 | 1323,2 | 1359,3 |
| ТО-1 | 1400,9 | 1675,2 | 1796,4 |
| ТО-2 | 1293,7 | 1464,2 | 1530,2 |
| КР | 4685,1 | 5158,1 | 5351,4 |
| Всего трудоемкость, чел-ч. | 8561,9 | 9620,7 | 10037,3 |
6. Организационный план
Цели ОАО "Снежавтотранс"
| Главные цели | Сопутствующие цели |
| 1. Высокая оперативность и своевременность в обеспечении потребителей грузовыми перевозками | 1. Обеспечение потребителей услугами высокого качественно - технического уровня в требуемых спросом объемах |
| 2. Нормальная ритмичная работа всех звеньев производства | 2. Разработка и проведение мероприятий по экономии всех видов ресурсов |
| 3. Безопасность перевозок грузов | 3. Наиболее полное удовлетворение индивидуальных и коллективных социально - экономических интересов работников по оплате труда и отдыха |
| 4. Улучшение качества ремонта подвижного состава | 4. Применение современных методов руководства производства |
Наше предприятие можно представить как открытую систему, функционирующую в окружающей среде и взаимодействующей с ней. Схематически эту систему можно представить следующим образом:
 |
Материальные внешние связи
К обеспечивающей группе относятся предприятия, обеспечивающие различного рода ресурсами для нормального функционирования ОАО "Снежавтотранс"
К потребителям автотранспортных услуг относятся предприятия, заключившие договор на перевозку пассажиров.
Информационные связи.
Целью информационного обеспечения является своевременное и бесперебойное представление аппарату управления необходимой и достоверной информации для принятия таких решений, которые обеспечат высокую эффективность и качество работы.
Информация, используемая ОАО «Снежавтотранс»
 |
Коммерческая информация Некоммерческая информация Зам. Директора по коммерческим вопросам Главный инженер- Заявки на транспортные перевозки - Отраслевые инструкции
- Различная разовая информация - Стандарты
- Оперативная информация - Нормативно-правовые материалы
Структура управления состоит из 3-х уровней управления:
1. Технический уровень
Руководитель низового звена (операционные руководители, находящиеся непосредственно над рабочими) - механик, диспетчер.
2. Управленческий уровень.
Руководители среднего звена, которые занимаются планированием, принимают решения, дают задания, подбирают кадры, координируют и контролируют работу руководителей нижнего звена. Это инженер по БД и ТБ, инспектор кадров, экономист, бухгалтер, начальник гаража, который следит за состоянием подвижного состава и организует выпуск автомобилей на линию согласно графика в технически исправном состоянии.
3. Институциональный уровень.
Руководители высшего звена, которые определяют цели и задачи предприятия, формируют организационную структуру, занимаются распределением стратегических ресурсов, управляют прибылью, отвечают за принятие важнейших решений.
Директор осуществляет оперативное руководство делами предприятия, руководит деятельностью структурных единиц, издает приказы и распоряжения.
Заместитель директора по коммерческим вопросам обеспечивает выполнение предприятием плана перевозок по всем технико-эксплуатационным показателям с соблюдением требований безопасности дорожного движения. Руководит деятельностью