· Организация производства собственной продукции;
· Оказание различного вида услуг.
Основными поставщиками материалов, энергоносителей и услуг, необходимых для обеспечения реализации гостиничных услуг являются предприятия г. Гомеля. В течение ряда лет поставщиками материалов, энергоносителей и услуг являются РУП «Водоканал», ЗАО «Снежинка», филиал Гомельские тепловые сети РУП «Гомельэнерго», Гомельское межрайонное отделение Энергонадзора, РУП «Гомельоблтелеком», ЗАО «Гомельлифт»,ОАО ГТТЦ «Горизонт» и др.
Предприятие оказывает гостиничные услуги жителям и гостям нашего города. К услугам населения предоставляются номера высшей, первой и третьей категории. Основным конкурентом гостиниц предприятия является гостиница «Турист». Тарифы на услуги в гостинице «Турист» выше аналогичных в наших гостиницах.
В сфере оказания гостиничных услуг КТСУП “Отель” ориентировано на клиентов с различной покупательской способностью, т.е., на широкие слои населения.
Гомель довольно насыщен услугами, предоставляемыми предприятием населению, розничными торговыми предприятиями , существует довольно серьезная конкуренция.
Основными конкурентами являются:
- гостиница «Турист»;
- гостиница «Октябрьская»;
- все продовольственные и др. предприятия розничной торговли расположенные вблизи КТСУП «Отель».
Однако КТСУП «Отель» имеет ряд конкурентных преимуществ перед всеми другими предприятиями – расположением предприятия в центре города, организацией качественного обслуживания, оказанием дополнительных услуг проживающим и покупателям.
Основной целью стратегии маркетинга на предприятии в отношении потребителя выступает привлечение новых сегментов за счет расширения ассортимента товаров и услуг, нацеленного на разные уровни доходов населения, расширения видов деятельности.
Так, наряду с предоставлением гостиничных услуг в новых, комфортабельных номерах гостиницы «Сож» будет расширен ассортимент дополнительных услуг, оказываемых населению. Гостиница будет оснащена бильярдными столами, на этаже будет работать бар. Планируется оборудовать в гостинице мини-сауну, бассейн, конференц-зал.
Весь прирост товарооборота и прибыли будет составлять прямой эффект от реализации стратегии маркетинга.
В состав коммунального торгово-сервисного унитарного предприятия «Отель» входят следующие структурные подразделения:
Головное предприятие:
– это гостиница «Сож» на 198 места. Четырех этажное здание с подвалом расположено в центре города на пересечении улиц Советская и Крестьянская, имеет все виды внутреннего благоустройства. Общая площадь здания составляет – 7378 м. кв. Год постройки – 1960, 1992 . При гостинице имеется автостоянка обслуживающая гостей города. Численность работающих составляет 76 человек.
- гостиница «Гомель» на 390 места размещения, восьми этажное здание (шесть этажей которого занимает гостиница) расположено по адресу Привокзальная площадь, 1.Год - постройки 1971. В гостинице работает 87 человек.
- участок хозрасчетных услуг и работ, расположен адресу улица Федюнинского, 21, работающих - 10 человек.Участок представляет собой комплекс зданий и сооружений огражденные железобетонным забором в состав которого входят:
- трех этажное здание административного корпуса общей площадью – 1729,46 м.кв.
- цех ремонта автомобилей с подсобными помещениями площадью – 815,73 м.кв.
- складские помещения – 652,7 м.кв.
- отдельно расположена асфальтированная автостоянка с контрольно- пропускным пунктом площадью – 8104,1 м.кв.
Большую часть помещений и сооружений участка арендует УСП «Агенство развития и содействия инвестициям администрации СЭЗ «Гомель – Ратон», где указанное предприятие предоставляет услуги по таможенному оформлению грузов предприятий-резидентов свободной экономической зоны.
- филиал «Ресторан «Сож». Численность работающих – 69 человек.
На сегодняшний день штатным расписанием (Приложение 1) предусмотрено 203 работника, из них: 25 человек – управленческий персонал, остальные 178 человек – работники структурных подразделений.
Организационная структура предприятия приведена в приложении 2. Структура является линейной, во главе стоит директор, который осуществляет все функции управления и подчиняется по всем вопросам генеральному директору КПУП «Гомельское городское ЖКХ». Во главе каждого производственного звена стоит руководитель структурного подразделения из чего складывается соподчиненность руководителей уровней по вертикали, которые одновременно осуществляют административное и функциональное управление.
Основные показатели хозяйственной деятельности предприятия на основании баланса и приложений к нему (Приложение 3) представлены в табл. 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Основные показатели хозяйственной деятельности КТСУП «Отель» в 2005-2006 гг.
| Показатели | 2005 | 2006 | Абсол. отклонение | Темп роста, % |
| Выручка, млн. руб. | 2018 | 2852 | +834 | 141,3 |
| Налоги и сборы из выручки, млн. руб. | 375 | 508 | +133 | 135,5 |
| Выручка без налогов, млн. руб. | 1643 | 2344 | +701 | 142,7 |
| Себестоимость продукции, млн. руб. | 1377 | 1943 | +566 | 141,1 |
| Прибыль (убыток) от реализации, млн.руб. | +266 | +401 | +135 | 150,8 |
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов), млн. руб. | -39 | -93 | -54 | 238,5 |
| Прибыль (убыток) за отчетный период, млн. руб. | +226 | +308 | +82 | 136,3 |
| Налоги и сборы, производимые из прибыли, млн. руб. | 164 | 247 | +83 | 150,6 |
| Чистая прибыль (убыток), млн. руб. | +62 | +61 | -1 | 98,4 |
| Среднесписочная численность, чел. | 180 | 181 | 100,6 | +1 |
| Чистая прибыль (убыток) на 1 работника в действующих ценах | +0,34 | +0,34 | 0 | 100 |
| Фонд заработной платы работников списочного состава, млн. руб. | 583 | 892,5 | +309,5 | 153,1 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб | 269,9 | 410,9 | +141 | 152,2 |
| Выручка на 1 работника, млн. руб. | 11,2 | 15,8 | +4,6 | 141,1 |
Как свидетельствуют данные таблицы, выручка предприятия в 2006 году равна 2852 млн. руб., что на 834 млн. руб. больше, чем в 2005г.
Затраты в сфере обслуживания занимают существенную часть. Так, в 2005 году затраты на производство и реализацию продукции равны 1377 млн. руб., что составляет 68,2% от общей сумме выручки. В 2006 году данный показатель значительно вырос и уже равен 1943 млн. руб. и соответственно 68,1 % от выручки.
Чистая прибыль предприятия в 2006 году составила 61 млн. руб., что на 1 млн. руб. меньше чем в 2005 году (62 млн. руб.).
Данные таблицы 2.1.1. свидетельствуют, что среднесписочная численность работников на протяжении анализируемого периода практически не изменялась. Это связано, прежде всего, с тем, что штатное расписание предприятия является оптимальным.
Размер чистой прибыли на 1 работника в 2006 году составила: +0,34 млн. руб., в 2005 году этот показатель идентичен.
Рост фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы происходил за счет увеличения тарифной ставки 1-го разряда, исходя из финансового состояния предприятия.
Что касается выручки на 1 работника, то если в 2005 году этот показатель составлял 11,2 млн. руб. на одного работника, то в 2006 году он уже был равен 15,8 млн. руб.
Таким образом, проанализировав основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности КТСУП «Отель», можно сделать вывод, что в 2006 году предприятие сработало с таким же результатом, что и в 2005 году. Положительная динамика наблюдается относительно показателей связанных с заработной платой.
Рассмотрим состав и структуру работников организации (таблица 2.1.2) на основании формы 6-труд (Приложение 4).
Таблица 2.1.2 Состав и структура работников КТСУП «Отель»
| Наименование показателей | 2005 | 2006 | Отклонение удельного веса | ||
| Кол-во | Уд. вес | Кол-во | Уд. вес | ||
| По характеру участия в деятельности | |||||
| Всего по предприятию: | 180 | 100 | 181 | 100 | - |
| В т.ч. административно-управленческий персонал | 28 | 15,6 | 27 | 14,9 | -0,6 |
| Производственный персонал | 152 | 84,4 | 154 | 85,1 | +0,6 |
| По уровню образования | |||||
| Высшее образование | 19 | 10,6 | 21 | 11,6 | +1,0 |
| Средне-специальное образование | 20 | 11,1 | 19 | 10,5 | -0,6 |
| Среднее | 141 | 78,3 | 141 | 77,9 | -0,4 |
| По половозрастному принципу | |||||
| Мужчины | 29 | 16,1 | 30 | 16,6 | +0,6 |
| Женщины | 151 | 83,9 | 151 | 83,4 | -0,6 |
| 18-24 года | 41 | 22,8 | 43 | 23,8 | +1,2 |
| 25-29 лет | 12 | 6,7 | 8 | 4,4 | -2,0 |
| 30 лет | 3 | 1,7 | 3 | 1,7 | 0 |
| 31 год | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 |
| 32-39 лет | 40 | 22,2 | 44 | 24,3 | +1,2 |
| 40-49 лет | 55 | 30,6 | 56 | 30,9 | +0,7 |
| От 50 до 54 лет | 23 | 12,8 | 24 | 13,3 | +0,6 |
| 55 лет и старше | 4 | 2,2 | 1 | 0,6 | -1,6 |
| В т.ч. лиц, достигших пенсионного возраста | 2 | 1,1 | 1 | 0,6 | -0,6 |
| По стажу работы | |||||
| До 3-х лет | 60 | 33,3 | 62 | 34,3 | +1,3 |
| От 3-х до 10-ти лет | 53 | 29,4 | 51 | 28,2 | -0,9 |
| От 10 лет и более | 67 | 37,2 | 68 | 37,6 | -0,4 |
Анализ табл. 2.1.2. показывает, что за 2006 г. общее число административно-управленческого персонала по сравнению с 2005 годом практически не изменилось. Общее число производственного персонала так же значительно не изменилось.
Необходимо отметить, что исследуемая организация обладает квалифицированными кадрами для осуществления своей деятельности. За анализируемый период количество работников с высшим образованием уменьшилось на 2 человека. Произошел спад количества работников со средне-специальным образованием на 1 чел.