Таблица 3.2 Перечень бизнес - процессов и документированных процедур СМК проектно-изыскательских организаций.
| №п/п | Наименование бизнес- процессов | Состав бизнес - процессов | Наименование документированных процедур | Пункты ИСО 9001, содержащие требования к процедурам | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Управление людскими ресурсами | Определение потребности в людских ресурсах. Планирование подготовки и повышения квалификации персонала. Организация подготовки персонала | Установление компетентности и подготовка персонала | 6.2 | ||||
| 2 | Управление объектами инфраструктуры | Определение потребности в объектах инфраструктуры.Планирование ремонта и обслуживания. Проведение ремонта и обслуживания. Контроль за состоянием объектов инфраструктуры | Поддержание в надлежащем состоянии производственных зданий и помещений. Управление эксплуатацией и ремонтом вычислительной и оргтехники.Обеспечение программными средствами | 6.36.36.3 | ||||
| 3 | Управление производственной средой | Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности. Контроль за выполнением правил техники безопасности | Обеспечение условийпроизводственнойсреды | 6.4 | ||||
| 4 | Взаимодействие с заказчиком | Определение требований к проектной продукции.Анализ возможности выполнения требований.Заключение договоров на разработку ПСД. Контроль выполнения условий договора | Анализ требований договора к ПСД. Взаимодействие с заказчиками в процессе проектирования. Управление продукцией, поставляемой заказчиком | 7.2.1;7.2.2;7.2.37.5.4 | ||||
| 5 | Организационно-технологическая подготовка процесса проектирования | Определение этапов проектирования. Разработка графика выпуска проекта. Определение исполнителей, технических и программных средств | Планирование разработки проектной продукции по объекту (договору) | 7.1 | ||||
| 6 | Обеспечение материально-техническими ресурсами, вычислительной и оргтехникой | Составление планов приобретения ресурсов и техники.Заключение контрактов на поставку. Контроль качества ресурсов, тестирование компьютеров и программ | Оценка и выбор поставщиков.Управление процессом материально-технического обеспечения | 7.4.17.4.1;7.4.2;7.4.3 | ||||
| 7 | Обеспечение нормативно-технической документацией | Составление заявок на приобретение нормативно-технической документации.Регистрация нормативных документов и их хранение.Внесение изменений в нормативную документацию | Управление нормативной и проектной -типовой документацией | 7.3.2 | ||||
| 8 | Выполнение инженерных изысканий | Составление плана инженерных изысканий. Контроль за выполнением инженерных изысканий. Составление отчёта | Управление процессом инженерных изысканий | 7.5.1;7.5.2;8.2.3 | ||||
| 9 | Разработка проектной документации | Выдача планов-заданий проектным подразделениям.Разработка ПСД. Контроль качества ПСД | Управление проектированием.Контроль качества проектной продукции. Управление несоответствующей продукцией в процессе проектирования. Идентификация и прослеживаемость проектной продукции | 7.3 8.2.48.37.5.3 | ||||
| 10 | Взаимодействие с субподрядчиками | Оценка и выборсубподрядчиков. Заключение договоров. Проверка качества проектной продукции субподрядчиков | Оценка и выбор субподрядчиков. Контроль проектной документации, разработанной субподрядчиками | 7.4.17.4.3 | ||||
| 11 | Поверка контрольно-измерительного оборудования | Составление графика поверки и ремонта. Поверка и ремонт. Контроль выполнения графика поверки | Управление контрольно-измерительными приборами | 7.6 | ||||
| 12 | Устранение дефектов в готовой проектной продукции | Анализ замечаний экспертизы. Устранение замечаний. Контроль качества внесённых исправлений | Управление несоответствующей проектной продукцией по замечаниям экспертизы | 8.3 | ||||
| 13 | Хранение проектной продукции | Складирование ПСД. Учёт проектной документации | Хранение проектной продукции | 7.5.5 | ||||
| 14 | Отправка проектной продукции заказчику | Размножение проектной документации. Комплектация и упаковка ПСД. Сдача готовой проектной продукции заказчику | Сдача готовой проектной продукции заказчику | 7.5.5 | ||||
| 15 | Авторский надзор | Заключение договора. Проведение авторского надзора. Внесение изменений в ПСД. Составление отчёта авторского надзора | Авторский надзор | 7.5.1 | ||||
Например, для проектно-изыскательских организаций (табл. 3.2) к таким процедурам относятся: «Управление процессом инженерных изысканий» и «Управление проектированием».
Документированная процедура «Управление процессом инженерных изысканий» включает:
-разработку и применение рабочих инструкций;
-своевременную поставку, ремонт и техническое обслуживание инструментов и оборудования;
-получение при необходимости разрешения на выполнение изыскательских работ;
- определение критериев для оценки выполненных работ;
- разработку мероприятий по контролю за выполнением изыскательских работ;
- обеспеченность персоналом соответствующей квалификации;
- наличие инструкций по обеспечению соответствующих условий труда (безопасность).
Документированная процедура «Управление проектированием» в соответствии с ИСО 9001:2000 регламентирует выполнение всех видов работ, начиная с планирования проектирования и заканчивая утверждением проекта.
В процессе разработки плана устанавливаются этапы проектирования, на которых осуществляется организационно-техническое взаимодействие между подразделениями — разработчиками проекта и другими заинтересованными организациями с указаниями необходимых проверок и анализа результатов, согласований и оценок исходных материалов и разрабатываемой документации, а также определяются в каждом подразделении лица, ответственные за выполнение требований по качеству для данного договора (контракта).
Процедура «Планирование разработки проектной продукции по объектам проектирования» включает:
- составление планов, которые определяют процессы и ответственность по каждому этапу проектирования, в том числе необходимую для этого проверку;
- планирование продолжительности и сроков выполнения работ;
- актуализацию планов в ходе выполнения проектных работ;
- распределение работ между квалифицированным персоналом, оснащённым всеми необходимыми средствами.
В каждом подразделении назначается ответственный за выполнение требований к качеству. Кроме того, в проектной организации назначается ответственный за соблюдение в ПСД правил безопасности и экологии (законов, норм, уровня техники).
Планирование осуществляется на основании организационно-технического взаимодействия между группами проектировщиков при выполнении проектных работ. Установление организационно-технического взаимодействия направлено на передачу данных и периодический анализ результатов без потерь информации и без нарушения сроков. Выполнение этого требования стандарта создаёт возможность обеспечить комплектность, однозначность и своевременность передачи данных в процессе проектирования.
Для обеспечения качества продукции проектная организация должна сформулировать чёткие требования к заданию на проектирование и проанализировать содержащиеся в нём входные данные. Независимо от требований заказчика проектная организация должна обратить внимание на соблюдение норм безопасности, охраны окружающей среды.
Выходные проектные данные должны быть полностью согласованы с входными проектными данными. Это достигается путём установления критериев приёмки и выполнения требований входных проектных данных, нормативно-правовых актов, норм по безопасности и охране окружающей среды.
Выходные проектные данные должны быть проанализированы перед сдачей проекта заказчику. Рассмотрение и документирование результатов проектирования гарантирует соответствие ПСД установленным требованиям.
На всех этапах разработки проекта осуществляется анализ его качества. По завершении каждого этапа необходимо планировать и проводить систематический критический анализ результатов проектирования. В ходе анализа проекта выявляются проблемные участки и несоответствия; определяются корректирующие воздействия; обеспечивается соответствие проекта требованиям заказчика.
Анализ проекта должен предусматривать участие представителей всех подразделений, оказывающих воздействие на качество ПСД. Анализ и оценка качества отдельных проектных решений должны осуществляться на уровне исполнителей, специализированных групп, бригад и производственных подразделений.
Проектной организации целесообразно разработать методику оценки качества проектирования, определить номенклатуру показателей, характеризующих качество отдельных проектных решений, проектов в целом и их частей. Эти показатели должны характеризовать частные (единичные) свойства проектного решения, а через них основные (групповые или комплексные) функциональные, архитектурно-строительные, технические, экономические и другие свойства проекта.