Разработка бизнес-плана по изготовке и производству нового изделия (стр. 3 из 8)
▪ частота рекламы – бюджет на рекламу предусматривает расходы на ее неоднократное повторение (в основном это касается радио- и телерекламы);
▪ стоимость размещения рекламы.
5. Комплексный план работ по теме
5.1 Состав и количество исполнителей
Количество исполнителей – 22 человека.
Ведущий инженер – 1 чел.
Инженер – 2 чел.
Маркетолог – 1 чел.
Экономист – 2 чел.
Конструктор – 2 чел.
Радист – 5 чел.
Техник – 2 чел.
Инженер-экономист – 1 чел.
Служащий – 2 чел.
Технолог – 2 чел.
Рабочий – 2 чел.
5.2 Сроки и продолжительности стадий
Техническое задание – 02.01.06 – 05.01.06
Техническое предложение – 06.01.06 – 18.01.06
Эскизный проект – 19.01.06 – 31.01.06
Технорабочий проект – 01.02.06 – 01.03.06
Изготовление опытных образцов – 02.03.06 – 17.04.06
Комплексные испытания – 18.04.06 – 24.04.06
Натурные и приемочные испытания – 18.04.06 – 24.04.06
Постановка серийного производства – 25.04.06 – 11.05.06.
5.3 Календарный план-график хода работ
На предприятии предлагается пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем. Законодательством Украины установлено 10 праздничных дней:
1 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово;
8 марта – Международный женский день;
23 апреля (Воскресенье) – Пасха, 24 апреля (Понедельник);
1-2 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы;
11 июня (Воскресенье) – Троица (Понедельник);
28 июня – День Конституции Украины;
24 августа – День независимости Украины.
5.4 Финансовый план темы
Фонд основной заработной платы исполнителей – 17 538 грн.
Фонд дополнительной заработной платы исполнителей – 2 630,7 грн.
Схема затрат по стадиям
1. Техническое задание – 1 106,444 грн.
2. Техническое предложение – 6 848,979 грн.
3. Эскизный проект – 9 725,979 грн.
4. Технорабочий проект – 17 158,998 грн.
5. Изготовление опытных образцов –39 157,892 грн.
6. Комплексные испытания – 19 760,602 грн.
7. Натурные и приемочные испытания – 10 244,242 грн.
8. Постановка серийного производства – 6 747,264 грн.
Цена темы – 152 835,483 грн.
Плановая прибыль – 3 855 946,5 грн.
Премии исполнителям – 1 578,42 грн.
Себестоимость изделия – 292,25 грн.
Цена изделия – 584,5 грн.
График финансирования темы представлен в пояснительной записке данного курсового проекта.
6. Комплексный план производства изделия
6.1 План производства
Новая модель масленых радиаторов GENERAL будет производиться на действующем предприятии GENERAL в городе Харькове, который находится вблизи клиентов, поставщикам. В связи с этим, предприятию доступна недорогая рабочая сила.
Предприятие располагается возле различных транспортных путей. Предполагается серийный тип производства, производственные площади, принадлежащие предприятию, находятся в удовлетворительном состоянии и могут использоваться без привлечения дополнительных средств.
Первый и очень ответственный этап, предшествующий сборке электрообогревателя – это проверка комплектующих в аналитической лаборатории главного инженера. Положительные результаты испытания являются основанием для поступления комплектующих в сборочный цех. В сборочном цехе опытными инженерами производиться механическая сборка. Затем готовое изделие проходит длительные испытания с помощью специальных тестов на стеллажах суточного прогона и тестирования. Это позволяет исключить возможные сбои при дальнейшей эксплуатации. После прохождения всех тестов электрообогреватель упаковывают в фирменную упаковку компании. Особой мерой отбраковки является выборочный контроль, когда уже готовые к отправке в магазин обогреватели избирательно тестируют. Еще одним барьером на пути возможной неисправности становится обязательная предпродажная проверка товара в магазине или на рабочем месте заказчика.
Материалы и комплектующие изделия будут приобретаться у постоянных клиентов. На предприятии существует программа утилизации отходов.
Доверяя разумной товарной и ценовой политике компании GENERAL, потребители имеют возможность приобретать качественные товары во многих городах Украины.
6.2 Финансовый план
Себестоимость изделия – 292,25 грн.
Цена изделия – 584,5 грн.
Объем реализации в первый год (прогнозируемый) 6 597,5 ед., во второй - 6 597,5 ед., в последующие – 6 169 689,75 ед.
План доходов и расходов представлен в таблице № 11 в пункте 9.1. пояснительной записки данного курсового проекта. График безубыточности представлен в пункте 9.2. пояснительной записки курсового проекта.
7. Маркетинговые исследования
Рынок товаров – это совокупность существующих и потенциальных покупателей товаров.
Различают товары широкого потребления (рынок индивидуальных потребителей – потребительский рынок). И рынок промышленного назначения (рынок предприятий, товаров – комплектующие изделия, материалы, оборудование и т. п.).
В данном курсовом проекте мы имеем дело с товаром, который реализовывается одновременно и на потребительском рынке и на рынке промышленных товаров. Для потребительского рынка характерны следующие особенности: индивидуальные покупатели, их может быть очень много, покупают поштучно (очень редко несколько штук); как правило, профессионалы; спрос зависит от цен продажи (рынок эластичен).
Мы исследуем рынок сбыта для конкурентного изделия (целевой рынок).
Маркетинговые исследования целевого рынка предусматривают:
1. Изучение и анализ положения дел в отрасли: динамика производства, сбыта подобных изделий; виды продукции, которые пользуются спросом, их характеристики и цены, конкурирующие фирмы.
2. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов.
3. Выявление конкурентов и анализ конкурентоспособности изделия.
4. Позиционирование товара на рынке.
5. Прогнозирование потребительской цены изделия.
Эти этапы очень тесно переплетаются: оценку рынка сбыта невозможно выполнить без анализа конкурентоспособности изделия. Поэтому результаты маркетинговых исследований представляем в бизнес-плане в одном разделе.
7.1 Сегментирование рынка
Сегмент рынка – это процесс разделения потребителей на группы с учетом различных принципов и факторов сегментирования. В процессе сегментирования выявляются сегменты рынка.
Сегмент – это группа потребителей, одинаково реагирующих на товар. Сегмент рынка оценивают рядом характеристик (описывают профиль сегмента): число возможных потребителей, емкость рынка, потребительские цены и т. д.
Основной характеристикой сегмента является емкость – количество изделий, которое может быть продано за год.
Начинаем сегментирование рынка с выявления основных принципов и факторов сегментирования рассматриваемого изделия. Прежде всего, рассматриваем:
- географические факторы городов: Киев – 2 000 000 человек, Харьков 16 00 000 человек;
- демографические факторы: семьи (со средним и высоким доходом), частные фирмы.
Результаты сегментирования рынка, описание профиля каждого сегмента, расчетов полной потребности (общей потребности всех покупателей (потенциальных) без учета степени потенциальной насыщенности спроса – наличного количества таких товаров в эксплуатации) и расчетов общей годовой емкости сегментов и всего рынка (количество изделий, которое потребуется в год с учетом степени насыщенности спроса и сроков повторения покупок) приведены в таблице № 1.
| Города | Население, чел | 1. Семьи | 2. Частные фирмы | Итого: полная потребность Sполн., шт. | Годовая емкость S шт./год (округленно) | ||||||||
| Количество семей | Со средним и высоким доходом | Частные фирмы N2 | Кохв.2 | m2, шт. | Sполн.2, шт. | ||||||||
| % семей | Количество семей N1 | КОХВ.1 | m1, шт. | Sполн.1, шт. | |||||||||
| Киев | 2000000 | 500000 | 30 | 150000 | 0,8 | 1 | 120000 | 3000 | 0,6 | 1 | 1800 | 121800 | 20300 |
| Харьков | 1600000 | 400000 | 20 | 80000 | 0,7 | 1 | 56000 | 2000 | 0,4 | 1 | 800 | 56800 | 9470 |
| Итого | 3600000 | 900000 | 176000 | 2600 | 178600 | 29770 | |||||||
Таблица № 1
Примечания к таблице:
Средний размер семьи – 4 человека;
Средний срок повторения покупки Тпок= 6 лет (для всех сегментов);
Годовая емкость рынка Украины может быть рассчитана следующим образом (укрупнено, пропорционально количеству населения):
7.2 Выявление конкурентов и анализ конкурентоспособности изделия
Конкуренты – это изделия того же функционального назначения, имеющиеся в продаже, в эксплуатации у потребителей, разрабатываемые другими фирмами и другие варианты своей фирмы. Проблема конкуренции между фирмами, которые занимаются реализацией практически идентичных товаров, очень ощутимая для каждого из них. Так как разница в ассортименте товара невелика, а число фирм, которые предлагают свою продукцию и услуги с каждым годом растет. То единственным способом выйти победителем в конкурентной борьбе остается маркетинг.
Чтобы правильно идентифицировать своих основных конкурентов, фирма UFESSA рассматривает их с отраслевой точки зрения. Отрасль – совокупность компаний, предлагающих рынку определенный продукт или группу товаров – близких субпродуктов. В данном случае тип отраслевой структуры можно определить как чистая конкуренция – на рынке оперирует достаточно много конкурентов, предлагающие однородные товары и услуги. Однако с течением времени конкурентная структура отрасли может измениться.
Ниже (таблица № 2) приведен анализ самых главных конкурентов фирмы GENERAL. Некоторые из названных компаний представляют собой большую сеть региональных офисов и собственных магазинов, расположенных не только в Украине, но и за ее пределами.