3. Стратегическое планирование на предприятии

Миссия ООО «Полнис» состоит в разработке и производстве новейшей диагностической медицинской техники для обеспечения потребностей лечебных заведений надежной высокочувствительной, безопасной современной аппаратурой на основе электроимпедансной томографии.

Расширенный вариант миссии можно сформулировать в виде следующих тезисов, раскрывающих главную цель организации, смысл ее существования в бизнесе:

- Мы любим свою работу и гордимся достигнутыми разработками, приносящим благо обществу;

- Мы проводим постоянное изучение и анализ рынка, стремясь превзойти потребности и ожидания потенциальных потребителей;

- Мы везде ищем компромисс и учитываем интересы всех заинтересованных сторон: персонала, поставщиков, партнеров, общества;

- Мы идем вперед и постоянно нацелены на улучшение качества выпускаемой продукции;

- Мы – команда, и ценим каждого из своих сотрудников, осознающих ответственность за качество выполняемой работы в рамках своей компетенции;

- Мы проводим систематическое обучение и повышение квалификации сотрудников, как в области профессиональной подготовки, так и в области качества и обеспечиваем им достойное вознаграждение за проделанную ими работу.

- Мы проводим взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками и партнерами по повышению качества поставляемой ими продукции разработок;

- Мы поддерживаем постоянное соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO – 13485-2004 и ее результативность.

Лозунг: «Мы создали качество, точность и удобство в гармонии с полной безопасностью и рады поделиться этим со всеми»

Компания придерживается стратегии роста, ежегодно увеличивая объемы продаж, и обеспечивает сотрудникам справедливое вознаграждение.

Дерево целей компании ООО «Полнис» на 2007 г. представлено в приложении 2.

Корпоративная цель компании состоит в увеличении балансовой прибыли на 50%. Это будет обусловлено следующими факторами: ежегодно фирма увеличивала свою прибыль на 25 – 30% - в 2005 и 2006 г.г. соответственно. Причем за предшествующие 2004 и 2005 гг. предприятие смогло реализовать 11 и 15 единиц продукции, а в 2006 году объем продаж увеличился почти вдвое, составив 32 единицы. В будущем существует большая перспектива увеличения объема продаж и доли рынка. Заказы на технику продолжают увеличиваться ускоренными темпами, однако пока только со стороны иностранных партнеров, но интерес проявляется огромный.

Таблица 28

Определение прибыли и себестоимости в 2007 году

Годы	Выручка, тыс. руб.	Затраты условно-переменные, тыс. руб.	Прибыль от продаж, тыс. руб.
2006	9231	3377	3411
2007	12923	4254	х
Сила воздействия операционного рычага (СВОР)= Валовая маржа/ Прибыль = (9231-3377)/3411=1,7
Изменение прибыли = Изменение Выручки * СВОР = 0,4* 1,7 = 68%

· Сила воздействия операционного рычага говорит, что при увеличении выручки на 40% прибыль увеличится на 68% и составит 5730 тысяч рублей. Таким образом, сила воздействия операционного рычага говорит о том, что при увеличении выручки произойдет еще большее увеличение прибыли.

· Рассчитаем, какое количество продукции необходимо будет произвести при планируемой увеличении выручки на 40%:

· Вр=Vпродаж*Ц;

· Вр=X*Ц

· При неизменной цене, Vпродаж, и следовательно V производства в шт. должен соответственно увеличится на 40%. Хотя увеличение выручки произойдет не только за счет V продаж, но и за счет увеличения цены ед. продукции внутри страны (на 10 тыс. руб.), V производства не может быть снижен более чем на 2%. Предположим, внутри страны удастся продать половину запланированной продукции(32*1,4/2≈22 шт), тогда:

· 22*10000=220000

· Увеличение общей выручки за счет увеличения цены произойдет примерно на 220000 руб, что составляет около 2% от запланированной выручки 12923000 руб.

· Следовательно, увеличение V продаж должно произойти в среднем на 38%.

· Увеличение сырья и материалов на 38% увеличит оборотные активы:

· 6924*0,38+6924=9555

· Разница=9555-6924=2631

· Оборотные активы =7978 (за прошлый период)

· 7978-100%

· 2631-X%

· Х=33%

· В среднем оборотные активы должны увеличиться а 33%

· Увеличение оборотных активов на 33% и увеличение выручки на 40% даст следующую рентабельность продаж:

· R_продаж = БП/ОбА=(3411*0,5+3411)/9555=0,53

· 0,53-0,42=0,11

· Увеличение рентабельности продаж произойдет на 11%.

· Эффективность работы персонала рассчитаем по формуле:

· Эффективность =

, где V – общий объем реализованной продукции, L – ср. численность работников.

· Эффективность =

=0,88

· При запланированном увеличении V реализации на 40% (45 шт.) в будущем году и расширении штата сотрудников в общем на 9 человек, эффективность работы персонала должна увеличиться на 12%.

· Эффективность′ =

=1 1-0,88=0,22=12%

Цели по функциональным областям

Рыночные цели: обеспечить рост продаж продукции в 2006 г. на 40%

Производственные цели: обеспечить заданный объем производства, создав специализированный участок в ОАО «ППЗ» по производству продукции ООО «Полнис» и снизить потери закупаемых материалов и комплектующих, внедрив новый процесс тестирования готовой продукции и улучшения в конструкцию корпусных деталей.

Организационные цели: создать собственный отдел маркетинга; разработать положения об учебно-методическом центре и совместно с ММЦ создать центр по обучению медицинских работников электроимпедансной технологии.

Финансовые цели: увеличить рентабельность продаж на 11%.

Следующим этапом стратегического планирования является разработка корпоративной стратегии предприятия. Стратегия разрабатывается следующим образом:

1. Определение количества бизнесов предприятия

ООО «Полнис» реализует импедансную технику в России и за рубежом. Для определения количества СЗХ воспользуемся следующей формулой:

N _СЗХ = М _{потребности} * К _{технологии} * L _{типы клиентов} * S _{география потребностей},

N _СЗХ=1*1*1*2=2

Таким образом предприятие имеет в целом 2 стратегические зоны хозяйствования. Первый бизнес – бизнес внутри страны; второй бизнес – бизнес, связанный с продажей продукции зарубежным рынкам.

2. Портфолио-анализ

При формировании вариантов и выборе управленческих решений воспользуемся матрицей Бостонской консультативной группы.

Рынок аппаратуры для лучевой диагностики весьма динамичен. Причем постоянно расширяется как объем продаж, так и номенклатура приборов. Общий мировой рынок выпуска маммографов в2002 г. оценивается в $529 миллионов. На 2007 прогнозируется объем продаж более чем на $1.1 миллиард

Причем тенденция к увеличению продаж данного типа диагностической аппаратуры сохраняется во всех странах.

Рис.2. Матрица БКГ

___- первый бизнес

___- второй бизнес

ООО «Полнис» занимает на этом рынке особое положение. Точнее он сам создает свой рынок, темп роста которого сегодня довольно велик. Спрос на продукцию, обладающую не только явным качественным преимуществом, но и огромной разницей в цене (в 4 – 5 раз дешевле) повышается достаточно быстро, однако конкуренция со стороны товаров-заменителей сегодня существует и она пока высока. Успев на данный момент занять еще небольшую долю рынка, компания попадает в разряд «темных лошадок», которая при наблюдающейся тенденции стремиться стать «звездой». Поэтому целью компании должно стать увеличение объема продаж, и как следствие относительной доли рынка.

Разработка системы стратегического планирования на предприятии (стр. 6 из 10)

3. Стратегическое планирование на предприятии