Для разрабатываемого Банного комплекса «Дельта» форма собственности – частная (ЧП «Дельта).
Затраченное время: 5 дней.
2. Формирование организации
2.1. Подготовка эскизов интерьера, схемы размещения.
Комплекс включает: парилка с бассейном и предбанником, оборудованным скамейками, столом, зеркалом, вешалкой, шкафчиками, телевизором; бар; кабинет директора, менеджера и бухгалтера, кладовая, санузел.(Затраченное время: 9 дней)
2.2. Подготовка помещений.
Внутренними отделочными работами будет заниматься предприятие «НТС». Предприятие «Евростандарт» займётся отопительными системами, водоснабжением, канализацией, обеспечит трубами, оборудованием и займётся монтажом совместно с работниками «НТС».
Затраченное время: 26 дней.
2.3 Приобретение оборудования, вспомогательных материалов, оснащения
После окончания отделочных работ будет приобретаться мебель для предбанника, сантехника, смесители для туалета и душевых.
Затраченное время: 10 дней.
2.4. Монтаж, отладка и запуск оборудования.
Затраченное время: 4 дня.
2.5. Набор людей, обучение.
Менеджер, кассир, бухгалтер, администратор, главный банщик, банщик (2 человека, работа посменная), официантки (2 человека), массажист, уборщица - будут набираться через агентство по трудоустройству с опытом работы.
Затраченное время: 6 дней.
2.6. Приобретение оборотных товаров \материалов
Перед запуском проекта необходимо приобрести канцелярские товары, моющие и чистящие средства предназначенные для уборки помещений, средства для ухода за водой в бассейнах, посуду для бара, напитки, закуски для бара, банные принадлежности (полотенца, простыни, шлёпанцы, шапочки, ароматические масла, массажные масла, душевые принадлежности), угли
Затраченное время: 3 дня.
2.7. Разработка организационной структуры - приведена в третьей части контрольной работы
Затраченное время: 1 день.
2.8. Определение этапности запуска\ постановка деятельности
Этапы разработки проекта смотреть предыдущие пункты.
Затраченное время: 2 дня.
3. Запуск\ освоение проекта
3.1. Освоение деятельности
В течение нескольких дней происходит освоение работы предприятия. Происходит проверка работы электропечей в парилке, набирается вода в бассейн, проверяется напор и круглосуточное наличие горячей и холодной воды, проверяются все нормы пожарной безопасности и санитарные нормы, охранная система комплекса, проверка работы вентиляции, подготовка всех помещений для принятия посетителей.
Затраченное время: 3 дня.
3.2. Постановка организационной системы
Учёт:
- финансовый учёт – директор, бухгалтер;
- бухгалтерский учёт всех расходов и доходов предприятия – бухгалтер;
- учёт кассы – кассир;
-налоговый учёт – директор, бухгалтер.
Маркетинг – директор, менеджер.
Оперативное планирование – директор.
Оплата труда – директор, бухгалтер, кассир
Управление – директор, менеджер, главный банщик.
Взаимодействие с поставщиками – менеджер, директор.
Затраченное время: 3 дня.
3.3. Реклама
Комплекс будет использовать тевизионную рекламу по каналу ТНТ, СТС, печатную рекламу в газетах «Курьер» и «Слава Ссевастополя», Рекламу на радио «Хит-FM).
Затраченное время: 30 дней.
3.4. Опытная эксплуатация, отладка.
В течение нескольких месяцев будет проходить опытная эксплуатация банного комплекса.
Время работы банного комплекса: круглосуточно.
Каждый понедельник - санитарный день.
Планируется образование резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств, таких как: отсутствие ожидаемого спроса (летние месяцы), чрезвычайные ситуации и т.д.
Затраченное время: 60 дней.
3.5. Оценка эффективности.
По истечению месяцев планируется провести оценку эффективности работы предприятия: подводятся итоги, сравниваются с планом. Производится поиск более эффективного использования ресурсов, исходя из фактических данных. Оценивается эффективность рекламы, используемой технологии, работы персонала и т.д.
Менеджеру будет выплачена премия с целью проведения им работы по оценке эффективности работы банного комплекса.
Затраченное время: 60 дней).
Смета затрат на подготовку и реализацию проекта сауны «Дельта»
Таблица 1.1 – Смета затрат на запуск проекта
| № | статьи расходов | сумма, грн |
| 1 | Изучение сущности проекта по виду деятельности | 0 |
| 2 | Изучение сегмента рынка, анализ спроса. | 100 |
| 3 | Определение участников проекта | 0 |
| 4 | Разработка бизнес-плана | 400 |
| 5 | Утверждение сметы | 300 |
| 6 | Решение о расположении и аренде помещения | 6300 |
| 7 | Определение источников финансирования | 200 |
| 8 | Подготовка проектной документации | 25 |
| 9 | Определение юридического статуса предприятия | 0 |
| 11 | Подготовка эскизов интерьера и планировок схемы размещения | 1500 |
| 12 | Подготовка помещений | 9840 |
| 13 | Приобретение оборудования, отделочного материала, мебели для офиса | 32078 |
| 14 | Монтаж, отладка и запуск оборудования | 1260 |
| 15 | Набор и обучение персонала | 200 |
| 16 | Приобретение оборотных товаров \материалов | 1596 |
| 17 | Разработка организационной структуры | 0 |
| 18 | Определение этапности запуска\ постановка деятельности | 0 |
| 20 | Разработка\ освоение технологии деятельности | 500 |
| 21 | Постановка организационной системы | 0 |
| 22 | Рекламная компания | 2428 |
| 23 | Опытная эксплоатация, отладка | 880 |
| 24 | Оценка эффективности | 0 |
| Сумма | 57607 | |
Таблица 1.2 – Укрупнённая смета затрат на запуск проекта
| № | статьи расходов | сумма, грн |
| 1 | Основные фонды | |
| 1.1. | Бизнес-план | 700 |
| 1.2. | Услуги нотариуса | 800 |
| 1.3. | Оформление документов | 220 |
| 1.4. | Аренда помещений (63 м. кв.) | 6300 |
| 1.5. | Услуги дизайнера | 1500 |
| 1.6. | Ремонт, техничнские системы | 9840 |
| 1.7. | Оборудование | 32078 |
| 1.8. | Монтаж и установка оборудования | 1260 |
| Всего | 52698 | |
| 2 | Оборотные средства | 1596 |
| 3 | Прочие | |
| 3.1. | Услуги агентства по трудоустройству | 200 |
| 3.2. | Зарплата | 980 |
| 3.3. | Реклама (радио, телевидение, газеты) | 2428 |
| 3.4. | Прочие расходы ( бензин, ксерокс, телефонные разговоры) | 235 |
| Всего | 3843 | |
| ИТОГО | 58137 |
Построение графика Гантта - Приложение А
В ходе проведения данной работы был составлен поэтапный план организации работы сауны, определены временные критерии создания подобного рода бизнеса – 282 дней – по теоретической модели и 118 – по графику Гантта с учётом рекламной компании и оценки эффективности, которые будут продолжать осуществляться и после открытия сауны для клиентов. Подобное сокращение обусловлено тем, что реализация нескольких этапов осуществления проекта может происходить одновременно, а выполнение определённых работ начинаться ещё до завершения предыдущих, что позволит существенно сэкономить время.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Миссия ЧП «Дельта» (генеральная цель): обеспечить максимально комфортный отдых наших клиентов в небольшой уютной, добротной и современной сауны с десятью посадочными местами, включающей комнату отдыха, бассейн, массажный кабинет. Мы обслужим Вас быстро, качественно, по доступным ценам и с улыбкой. У нас вы можете отвлечься от повседневной суеты и получить заряд бодрости на долгое время! После отдыха у нас Вы почувствуете себя не только лучше, но и моложе.
Стратегические цели ЧП «Дельта»:
· Постоянное исследование рынка «банных услуг» для выявления потенциальных возможностей расширения бизнеса;
· Постоянное увеличение клиентской базы;
· Открытие сухой турецкой сауны с гранитным камнем на базе гостиничного комплекса «Дельта» в сентябре 2008 года
· Открытие прилегающей к сауне комнаты, оборудованной бильярдным столом в апреле 2008 года
· Поддержание имиджа сауны путём скоординированного менеджмента, высокого качества обслуживания, создания комплекса дополнительных услуг с учётом предложений и пожеланий постоянных клиентов;
· Открытие кабинета СПА- терапии с использований новых технологий и разработок в области СПА- косметологии в первом квартале 2009 года;
· Косметический ремонт кабинета административного персонала с закупкой личной мебели и всех аксессуаров (в течение двух лет)
Таблица 2.1 - Ключевые общефирменные цели
| Направление: | Главная цель |
| Менеджмент | Определение главных областей управленческого воздействия директора, менеджера и администраторов с целью повышения качества работы и достижения запланированных результатов; грамотная политика в области управления персоналом с целью избегания организационных конфликтов и поддержка творческих мыслей персонала |
| Маркетинг | Создание имиджа на рынке «банных услуг», увеличение клиентской базы |
| Персонал | Качественное обслуживание клиентов, привлечение дополнительных клиентов, создание базы постоянных клиентов, развитие творческого потенциала с целью усовершенствования методов работы и создания комплекса дополнительных услуг путём материальной мотивации и создания благоприятного для работы климата в организации |
| Сфера услуг | Постоянное повышение качества работы персонала; Расширение ассортимента предлагаемых услуг Максимально-возможное удовлетворение желаний клиентов |
| Финансы | Поддержание на необходимом уровне всех видов финансовых ресурсов Разработка гибкой системы скидок |
3. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ