Статистика трудовых ресурсов предприятия (стр. 4 из 5)
Рис. 4 – Качественный состав трудовых ресурсов ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2007-2009 гг. по возрасту
Рис. 5 – Качественный состав трудовых ресурсов ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2007-2009 гг. по уровню образования
Рис. 6 – Качественный состав трудовых ресурсов ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2007-2009 гг. по стажу работы
Большинству работников ООО "Электротяжмаш-Привод" от 20 до 30 лет. В 2009 году увеличилось количество работников в возрасте до 20 лет (на 5,3%). Количество сотрудников от 20 до 30 лет снизилось на 5,3%. Состав сотрудников от 30 до 60 лет не изменился. Таким образом, на смену опытному персоналу приходят работники без трудового стажа, чаще всего после институтов или учащиеся профессиональных лицеев, для большинства из которых работа на предприятии является временным местом или прохождение учебной практики.
Большая часть работников имеет среднее специальное образование. Среди персонала наблюдается тенденция к росту образованности путем получения высшего и второго высшего образования.
Неизменным остается состав работников, трудовой стаж которых от 5 до 10 лет. В основном, это руководящий состав, стоящий у истоков предприятия.
Изменения качественного состава персонала происходит в результате его движения (табл. 6).
Таблица 6 – Показатели движения качественного состава персонала ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2007-2009 гг.
| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность персонала на начало года | 3332 | 3422 | 3422 |
| Приняты на работу | 766 | 720 | 901 |
| Выбыли, в том числепо собственному желаниюза нарушение трудовой дисциплины | 7207200 | 7207200 | 90181190 |
| Численность персонала на конец года | 3377 | 3422 | 3422 |
| Среднесписочная численность персонала | 3377 | 3422 | 3422 |
| Коэффициент оборота по приему работников | 0,23 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент оборота по выбытию работников | 0,22 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент текучести кадров | 0,22 | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент постоянства кадров | 0,76 | 0,79 | 0,74 |
В 2008 году текучесть кадров составила 21%, к концу 2009 года она увеличилась на 5%. Как правило, уходят молодые и перспективные сотрудники. Основной причиной их увольнений является невысокая заработная плата.
Рассмотрим эту ситуацию более подробно. К концу 2009 года уволилось 315 работников – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Все они имеют среднее специальное образование, кроме того, трое из них обучаются в ВУЗах. Средняя заработная плата по предприятию составляет 7080 рублей, в то время как по городу в фирмах, занимающихся аналогичной деятельностью 9100 рублей. И это несмотря на то, что фонд оплаты труда увеличился.
Для установления причин увеличения фонда оплаты труда, проведем факторный детерминированный анализ (табл. 7).
Таблица 7 – Данные для анализа фонда оплаты труда ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2008-2009 гг.
| Показатель | Ед. измер. | Усл.обозн. | 2008 год | 2009 год |
| Среднесписочная численность работников | чел. | Ч | 3422 | 3422 |
| Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год | дни | Д | 248 | 259 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | час | П | 8 | 8 |
| Среднечасовая заработная плата одного работника | руб. | З | 31,396 | 41,023 |
ФОТ = Ч * Д * П * З
Влияние факторов на объем реализации продукции рассчитываем способом цепных подстановок:
1). ФОТ2008 = Ч2008 * Д2008 * П2008 * З2008 = 213155 тыс. р.
ФОТусл1 = Ч2009 * Д2008 * П2008 * З2008 = 213155 тыс. р.
ФОТусл2 = Ч2009 * Д2009 * П2008 * З2008 = 222610 тыс. р.
ФОТусл3 = Ч2009 * Д2009 * П2009 * З2008 = 222610 тыс. р.
ФОТ2009 = Ч2009 * Д2009 * П2009 * З2009 = 290869 тыс. р.
2). ∆ФОТ (Ч) = ФОТусл1 – ФОТ2008 = 0
∆ФОТ (Д) = ФОТусл2 – ФОТусл1 = 9455 тыс. р.
∆ФОТ (П) = ФОТусл3 – ФОТусл2 = 0
∆ФОТ (З) = ФОТ2009 – ФОТусл3 = 68259 тыс. р.
3). Проверка:
∆ФОТ = ФОТ2009 – ФОТ2008 = 77714 тыс. р.
∆ФОТ = 9455 + 68259 = 77714 тыс. р.
В 2009 году фонд оплаты труда на предприятии увеличился на 77714 тысяч рублей вследствие увеличения количества отработанных дней одним работником (11 дней) и увеличения среднечасовой заработной платы одного работника на 9,6 рубля.
Таким образом, получается, что заработная плата выросла незначительно (с учетом инфляции и сравнения с оплатой труда на предприятиях, занимающихся аналогичной деятельностью), а фонд оплаты труда большей частью вырос за счет увеличения количества отработанных дней.
По степени использования фонда рабочего времени можно оценить полноту использования персонала (табл. 8).
Таблица 8 – Использование персонала предприятия ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2008-2009 гг.
| Показатель | Ед.изм. | Усл.обозн. | 2008г. | 2009г.план | 2009г.факт | Отклонениеот 2008г. | Отклонениеотплана |
| Среднегодовая численность работников | чел. | ЧР | 3422 | 3422 | 3422 | 0 | 0 |
| Отработано за год одним работником:днейчасов | дничас | ДЧ | 2481984 | 2592072 | 2592072 | + 11+ 88 | 00 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | час | П | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Фонд рабочего времени,в том числе:сверхурочно отработанное время | час | Т | 1507841130 | 169904- | 157472840 | + 6688- 290 | - 12432+ 840 |
Фактический фонд рабочего времени меньше планового на 12432 часа. Влияние факторов на его изменение можно оценить способом абсолютных разниц:
∆ ТЧР = (ЧРфакт – ЧРплан) * Дплан * Пплан = - 12432 ч
∆ ТД = (Дфакт – Дплан) * ЧРфакт * Пплан = 0
∆ ТП = (Пфакт – Пплан) * Дфакт * ЧРфакт = 0
На отклонение фактического фонда рабочего времени от планового повлияла разница между запланированным количеством работников и фактическим. В целом, предприятие использует персонал достаточно полно, так как в среднем одним сотрудником было отработано запланированных 2072 часа. По этой же причине отсутствуют сверхплановые потери рабочего времени (целодневные и внутрисменные).
Производительность труда рассчитывается как отношение валового объема услуг к численности персонала. Таким образом, производительность труда в 2008 году составила около 646 тыс.р. на одного работника, а в 2009 году – 792 тыс.р. Так как численность персонала осталась прежней, то повышение производительности труда произошло вследствие увеличения объема валового объема услуг. Рассмотрим, какие факторы оказали влияние на это изменение (табл. 9).
Таблица 9 – Данные для анализа производительности труда ООО "Электротяжмаш-Привод" за период 2008-2009 гг.
| Показатель | Ед.изм. | Усл.обозн. | 2008г. | 2009г. | Изменение+/- | Изменениев % |
| 1. Валовый объем услуг | тыс.р. | ВП | 49060 | 60217 | + 11157 | 122,7 |
| 2. Среднесписочная численность работников | чел. | СЧР | 3422 | 3422 | - | - |
| 3. Среднее число дней, отработанное одним работником за год | дни | СЧД | 248 | 259 | + 11 | 104,4 |
| 4. Среднедневная выработка одного работника | тыс.р. | СДВ | 0,14337 | 0,17597 | + 0,0326 | 122,7 |
ВП = СЧР * СЧД * СДВ
Влияние факторов на объем реализации услуг рассчитываем способом цепных подстановок:
1). ВП2008 = СЧР2008 * СЧД2008 * СДВ2008 = 121672 тыс.р.
ВПусл1 = СЧР2009 * СЧД2008 * СДВ2008 = 121672 тыс.р.
ВПусл2 = СЧР2009 * СЧД2009 * СДВ2008 = 127069 тыс.р.
ВП2004 = СЧР2009 * СЧД2009 * СДВ2009 = 155962 тыс.р.
2). ∆ВП (СЧР) = ВПусл1 – ВП2008 = 0
∆ВП (СЧД) = ВПусл2 – ВПусл1 = 5397 тыс.р.
∆ВП (СДВ) = ВП2009 – ВПусл2 = 28893 тыс.р.
3). Проверка:
∆ВП = ВП2009 – ВП2008 = 34290 тыс.р.
∆ВП = 0 + 5397 + 28893 = 34290 тыс.р.
Таким образом, увеличение валового объема услуг в 2009 году на 11157 тыс.р. было вызвано увеличением среднегодового числа дней, отработанного одним работником (+ 11) и ростом среднедневной выработки одного работника (+ 0,0326 тыс.р.).
Следовательно, на повышение производительности труда в 2009 году также повлияло увеличение среднегодового числа дней, отработанного одним сотрудником и рост среднедневной выработки одного работника.
Рабочее время на любом предприятии регулируется законодательством. Продолжительность нормальной рабочей недели 40 часов, для несовершеннолетних и при тяжелых условиях 36 часов в неделю.
При учете рабочего времени основными единицами измерения являются человек0-час и человеко-день.
Отработанным человеко-часом является один час работы работника на своем рабочем месте.
Отработанным человеко-днем называется явка работника на работу и тот факт, что он приступил к работе независимо от продолжительности рабочего времени.
Фонд времени бывают:
Календарный (в человеко-днях и человеко-часах) – это произведение суммы списочной численности работников за все календарные дни периода на число календарных дней.