Анализ динамики производительности труда
| Показатели | Предыду-щий год | Отчетный год | Отклонение (+,-) | ||
| План | Факт | От предыду-щего года | От плана | ||
| 1 Выпуск продукции и услуг в фактических ценах отчетного периода (без НДС и акциза), тыс.р. | 98186,0 | 114400,0 | 123400,0 | +25214,0 | +9000,0 |
| 2 Общее число отработанных рабочими человеко-часов, тыс.чел.-час | 228,47 | 232,13 | 208,92 | -19,55 | -23,21 |
| 3 Общее число отработанных рабочими человеко-дней, тыс.чел.-дн | 28,92 | 29,76 | 27,49 | -1,43 | -2,27 |
| 4 Среднесписочная численность работающих предприятия, чел. | 370 | 412 | 363 | -7 | -49 |
| 5 Среднесписочное число рабочих, чел (КР) | 243 | 248 | 239 | -4 | -9 |
| 6 Среднечасовая выработка продукции на одного рабочего, р. (стр.1:стр.2) | 429,8 | 492,8 | 590,7 | +160,9 | +97,9 |
| 7 Среднедневная выработка на одного рабочего, р. (стр.1:стр.3) | 3395,1 | 3844,1 | 4488,9 | +1093,8 | +644,8 |
| 8 Среднегодовая выработка на одного рабочего, р. (стр.1:стр.5) | 404,1 | 461,3 | 516,3 | +112,2 | +55 |
| 9 Среднегодовая выработка на одного работающего, р. (стр.1:стр.4) | 256,4 | 277,7 | 339,9 | +74,5 | +62,2 |
| 10 Доля рабочих в общей численности персонала (стр.5:стр.4) | 65,68 | 60,19 | 65,84 | +0,16 | +5,65 |
| 11 Среднее число дней, отработанных одним рабочим, дни (стр.3:стр.5) (Д) | 119 | 120 | 115 | -4 | -5 |
| 12 Средняя продолжительность смены (стр.2:стр.3) (П) | 7,9 | 7,8 | 7,6 | -0,3 | -0,2 |
Приложение № 5
Анализ использования фонда рабочего времени
| Показатели | На одного рабочего | Изменение | ||
| План | Факт | на одного рабочего | на всех рабочих | |
| Календарное количество дней | 365 | 365 | - | - |
| В том числе: | ||||
| праздничные и выходные дни | 101 | 101 | - | - |
| Номинальный фонд рабочего времени, дни | 264 | 264 | - | - |
| Неявки на работу, дни | 35 | 45 | +10 | +2390 |
| в том числе: | ||||
| ежегодные отпуска | 20 | 22 | +2 | +478 |
| отпуска по учебе | 2 | 2,5 | +0,5 | +119,5 |
| отпуска по беременности и родам | 2 | 1,5 | -0,5 | -119,5 |
| Дополнительные отпуска с разрешения администрации | 4 | 6 | +2 | +478 |
| Болезни | 7 | 10 | +3 | +717 |
| Прогулы | - | 2 | +2 | +478 |
| Простои | - | 4 | +4 | +956 |
| Явочный фонд рабочего времени, дни | 218 | 208 | -10 | -2390 |
| Продолжительность рабочей смены, ч | 7,8 | 7,6 | -0,2 | -4,78 |
| Бюджет рабочего времени, ч | 1950 | 1907,6 | -42,4 | -101133 |
| Предпраздничные сокращенные дни, ч | 10 | 10 | - | - |
| Внутрисменные простои, ч | 20 | 80 | +60 | +14340 |
| Полезный фонд рабочего времени, ч | 1940 | 1897,6 | -42,4 | -10133,6 |
| Показатели | На одного рабочего | Изменение | ||
| План | Факт | на одного рабочего | на всех рабочих | |
| Средняя продолжительность рабочей смены, ч | 7,8 | 7,6 | -0,2 | -47,8 |
| Сверхурочно отработанное время, ч | - | 4 | +4 | +956 |
| Непроизводительные затраты рабочего времени, ч | - | 10 | +10 | +2390 |