~ бизнес-процессы управления предприятием;
~ бизнес-процессы создания продукции;
~ обеспечивающие бизнес-процессы.
Модель Системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе представлена на следующей схеме:
1. Бизнес-процессы управления предприятием
Цель - планирование, анализ и улучшение всех процессов
Заказчик Потребитель
2. Бизнес-процессы создания продукции
Цель - изготовление ~ доставка потребителям продукции
Заказчик Потребитель
3. Обеспечивающие бизнес-процессы
Цель - создание необходимых условий для осуществления всех процессов
Для успешного функционирования каждого процесса назначен "владелец процесса" из состава руководителей предприятия. Владелец процесса выполняет следующие обязанности:
=> определяет метод выполнения процесса (как достичь цели) посредством разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии соответствующих процедур;
=> планирует цели процесса (что, сколько и когда необходимо получить в результате процесса с учетом потребностей процессов-потребителей);
=> определяет потребность в ресурсах (какие ресурсы, в каком количестве и в какие сроки необходимы для выполнения процесса);
=> управляет процессом (организует выполнение согласно утвержденным процедурам);
=> организует мониторинг процесса с целью обеспечения достижения необходимого результата;
=> корректирует процесс (принимает решения и организует их выполнение при отклонениях от запланированного результата);
=> измеряет результаты процесса (оценивает, насколько достигнуты запланированные цели процесса);
=> анализирует удовлетворенность потребителей процесса (как внутренних, так и внешних) результатами процесса.
Система менеджмента качества распространяется на все подразделения, указанные в организационной структуре РФ ОАО "Алтайвагон" за исключением, бытовой службы, медпункта, отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что изготовление деталей вагонного литья выполняется в соответствии с требованиями конструкторской документации, предоставляемой ОАО "Алтайвагон", проектирование и разработка данной документации в РФ ОАО "Алтайвагон" не ведется. РФ ОАО "Алтайвагон" гарантирует, что исключение требований ГОСТ Р ИСО 9001 не влияет на способность предприятия осуществлять выпуск продукции в соответствии с требованиями заказчиков и обязательных нормативных и технических документов. Эффективное функционирование Рубцовского филиала ОАО "Алтайвагон" является результатом разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии Системы менеджмента качества, которая направлена на постоянное повышение результативности СМК, улучшение работы филиала с учетом пожеланий потребителей, партнеров, требований инспектирующих организаций и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001.
Для этого на предприятии, выделено 23 бизнес-процесса, необходимые для эффективного функционирования.
Системы менеджмента качества и её применения в рамках всей организации:
1. Управление смк;
2. Измерение, анализ и улучшение смк;
3. Определение и анализ требований, пожеланий потребителя;
4. Технологическая подготовка производства;
5. Планирование производства продукции и обеспечения ресурсами;
6. Управление закупками;
7. Производство продукции;
8. Отгрузка продукции;
9. Управление персоналом;
10. Управление производственной средой;
11. Управление энергоресурсами;
12. Управление средствами контроля и измерений;
13. Управление финансами;
14. Управление инфраструктурой: 14.1 Транспорт;
14.2 Здания и сооружения;
14.3 Технологическое оборудование;
14.4 Энергооборудование и средства связи;
14.5 Оснастка, инструмент, нестандартизованные средства измерения;
14.6 Информационные технологии;
15. Управление нормативной документацией;
16. Мониторинг и измерение продукции;
17. Сохранность продукции, внутренняя безопасность
Определены процессы, входящие в состав каждого бизнес-процесса. Всего в Рф ОАО "Алтайвагон" определён 41 процесс.
В документах СМК, регламентирующих выполнение процессов (см. Приложение 2) определены критерии и методы, необходимые для результативного выполнения и управления процессами.
Обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для выполнения процессов и их мониторинга. Обеспечение ресурсами и информацией выполняется в соответствии с разделом 6 настоящего Руководства по качеству. Ресурсы, необходимые для выполнения процессов, и документы, регламентирующие их предоставление, определены в разделе "Ресурсы, необходимые для выполнения процесса" соответствующих "Карт процесс"
Проводится мониторинг, измерение и анализ процессов в соответствии с требованиями следующих документов:
процедуры, регламентирующие выполнение процессов;
процедура АВ-П-90/12-05 "Внутренний аудит СМК";
настоящее Руководство по качеству.
Принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения в соответствии с требованиями следующих документов:
процедура АВ-П-90/12-04 "Корректирующие и предупреждающие действия";
процедура АВ-П-90/12-05 "Внутренний аудит СМК";
настоящее Руководство по качеству.
РФ ОАО "Алтайвагон" гарантирует управление всеми процессами в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001. Выполнение каких-либо процессов может быть передано сторонним организациям:
в Рф ОАО "Алтайвагон" процесс "управление закупками" в части приобретения основных материалов выполняет 000 "Алтайвагонснаб" в соответствии с заключенным договором. Зам. директора по коммерческим и общим вопросам и персонал ОСиС контролируют выполнение данного процесса согласно соответствующему распоряжению.
В Рф ОАО "Алтайвагон" процесс "реализации продукции" в части продажи запасных частей и комплектующих выполняется через головное предприятие ОАО "Алтайвагон". Зам. директора по коммерческим и общим вопросам и персонал ОСиС контролируют выполнение данного процесса согласно соответствующему распоряжению.
Оригиналы документов Системы менеджмента качества первых четырех уровней оформлены на бумажных носителях, введены в действие приказами директора филиала, систематически анализируются на предмет актуальности. Для организации разработки, согласования, утверждения, введения в действие документов СМК, а также обеспечения их актуальности на предприятии разработана и внедрена процедура АВ-П-90/12-01 и инструкция АВ-Им-90/12-01. Процедурами и Методологическими инструкциями, Руководством по качеству, Политикой и Целями в области качества управляет ОТК, Должностными и Рабочими инструкциями, Положениями о подразделениях управляет ООТиЗ, Положениями - подразделения разработчики данных Положений. Ответственными за управление документацией СМК в подразделениях являются уполномоченные по качеству согласно АВ-Пол-90/12-03. Форма каждой группы документов и форма носителя определена в соответствующих процедурах и инструкциях, регламентирующих управление данной документацией. Для обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности Системы менеджмента качества Руководство по качеству периодически (не реже 1 раза в год) анализируется менеджером по сертификации ОТК, при необходимости после согласования Советом по качеству вносятся изменения в процессы, документацию, совершенствуются взаимосвязи и последовательности выполнения процессов. Изменения в Руководство по качеству также могут быть внесены по предложению руководителей подразделений предприятия, внутренних и внешних после согласования с членами Совета по качеству.
В каждом структурном подразделении назначены Уполномоченные по качеству - помощники руководителей подразделений по вопросам разработки, внедрения и улучшения Системы менеджмента качества. Ориентация на потребителя провозглашена в Политике предприятия в области качества и является обязательным условием выполнения абсолютной любой деятельности каждым работником в соответствии с ГОСТ Р, ИСО 9001 высшее руководство Рф ОАО "Алтайвагон" приняла на себя обязательства по разработке, реализации и повышению результативности Системы менеджмента качества с целью максимального удовлетворения требований потребителей. С этой целью руководство филиала:
Систематически доводит до персонала важность выполнения требований и желаний потребителей, контролирующих и надзорных органов, а также обязательных законодательных и нормативных требований (посредством размещения информации на информационных досках в подразделениях, проведения совещаний и общезаводских собраний);
Определило Политику предприятия в области качества, ежегодно разрабатывает и организует выполнение Целей предприятия в области качества;
Анализирует и оценивает деятельность предприятия с целью определения степени достижения установленных целей и результативности Системы менеджмента качества;
Обеспечивает ресурсами, необходимыми для функционирования Системы менеджмента качества.
Для управления Системой менеджмента качества создан Совет по качеству. Основными задачами Совета по качеству является рассмотрение вопросов, связанных с разработкой, внедрением и поддержанием работоспособности Системы менеджмента качества, анализ возможности улучшения Системы менеджмента качества, обеспечение необходимыми для этого ресурсами. Для координации всех работ, связанных с управлением Системой менеджмента качества Рубцовского филиала назначен Представитель руководства по качеству. Для реализации Политики в области качества ежегодно разрабатываются Цели предприятия и подразделений в области качества, направленные на улучшение деятельности филиала, повышение удовлетворенности потребителей.