Наименование показателя	Ед. изм.	Формула для расчета	Значение ПЛАН	Значение ФАКТ	Значение показателя
Выполнение плана по выручке	%	Выручка ФАКТ/Выручка ПЛАН*100%	3081000	2370000	76,92%
Выполнение плана по оформлению заказов	%	Кол-во оформл. Заказов ФАКТ/Кол-во оформл. Заказов ПЛАН*100%	140	130	92,86%
Выполнение плана по поставкам	%	Кол-во выполн. заказов ФАКТ/Кол-во выполн. заказов ПЛАН*100%	130	130	100,00%
Переменные затраты на поставку	руб.	Кол-во выполненных заказов* Себестоимость заказа		190	1900000
Постоянные затраты на поставку	руб.	Затраты на з/п+затраты на транспорт			374 000
Прибыль	руб.	Выручка - Переменные затраты-Постоянные затраты			96000
Общая рентабельность	%	Прибыль/Выручка			4,05%
Рентабельность поставок	%	Прибыль/Сумма переменных и постоянных затрат			4,22%

Выводы: Процесс поставки товара требует оптимизации, так как наблюдается снижение эффективности выполнения плана по выручке более чем на 23%, в связи с задержкой оплаты счетов. Некоторые клиенты несвоевременно оплачивают счета, соответственно, предприятие не может своевременно закупить необходимое количество ламината на производственном предприятии для того, чтобы имеет страховой запас. Также есть ошибки при оформлении заказа, которые необходимо устранить для повышения продуктивности поставок

Предложения по совершенствованию бизнес-процесса

Описание процесса «как надо»

Точное название процесса – Поставка товара клиенту.

Описание процесса см. «Описание процесса «как есть»».

Основным изменением модели является изменение последовательности действий.

В новой модели клиент должен сначала оплатить счет, который предъявил поставщик, а затем поставщик доставляет товар клиенту.

Цель – своевременное получение оплаты счетов до поставки товара клиенту.

Бизнес-процесс поставки продукции содержит следующую последовательность действий:

- Принять заказ у клиента

- Передать накладную клиенту

- Сверить заказ и электронную версию заказа

- Получить предоплату или оплату счета

- Сформировать заказ

- Доставить товар клиенту

IDEF0-модель «как надо»

IDEF0-модель «как надо» разрабатывается аналогично модели «как есть». Состав модели: все диаграммы, соответствующие модели «как надо» с указанием изменений.

Расчеты фактической эффективности бизнес-процесса «как надо»

Результаты и ресурсы процесса "как надо"
Наименование показателя	Ед. изм.	Значение ПЛАН	Значение ФАКТ	Цена[1] за единицу, ПЛАН, руб. / ед.изм.	Цена[2]за единицу, ФАКТ, руб. / ед.изм.	Стоимостная оценка результата или ресурса, ПЛАН, руб.	Стоимостная оценка результата или ресурса, ФАКТ руб.	Отклонение абсолютное, руб.	Отклонение относительное, %	Пояснение (оценка отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = (8) – (7)	(10) = (9) / (7) * 100%	11
Результаты
Кол-во выполненных заказов	шт	110	110	23700	23700	2607000	2607000	0	0%	Отклонений в работе предприятия не наблюдается
Кол-во своевременно оплаченных заказов		110	110	23700	23700	2607000	2607000	0	0%	Наблюдается 100% эффективность своевременной оплаты, так как новый стандарт на предприятии исключает возможность задержки оплаты товара
Ресурсы
Количество оформленных и оплаченных заявок	шт	140	110	23700	23700	3318000	2607000	-711000	-21%	Эффективность принятия заявок снизилась в связи приостановкой сделки из-за отсутствия оплаты счета клиентом, а также из-за ошибок менеджера по поставкам
Среднее время оформления заявки	час	0,16	0,16	110	110	18	18	0	0%	Отклонений в работе предприятия не наблюдается
Среднее время сверки заказа	час	8	8	100	100	800	800	0	0%	Отклонений в работе предприятия не наблюдается
Среднее время формирования заказа	час	2	2	100	100	200	200	0	0%	Отклонений в работе предприятия не наблюдается
Среднее время доставки	час	8	8	90	90	720	720	0	0%	Отклонений в работе предприятия не наблюдается
Среднее время проверки оплаты счета	час	1	1	110	110	110	110	0	0%	Отклонений в работе предприятия не наблюдается

Расчет эффективности

Наименование показателя	Ед. изм.	Формула для расчета	Значение ПЛАН	Значение ФАКТ	Значение показателя
Выполнение плана по выручке	%	Выручка ФАКТ/Выручка ПЛАН*100%	2607000	2607000	100,00%
Выполнение плана по оформлению заказов	%	Кол-во оформл. Заказов ФАКТ/Кол-во оформл. Заказов ПЛАН*100%	140	110	78,57%
Выполнение плана по поставкам	%	Кол-во выполн. заказов ФАКТ/Кол-во выполн. заказов ПЛАН*100%	110	110	100,00%
Переменные затраты на поставку	руб.	Кол-во выполненных заказов* Себестоимость заказа		190	1900000
Постоянные затраты на поставку	руб.	Затраты на з/п+затраты на транспорт			374 000
Прибыль	руб.	Выручка - Переменные затраты-Постоянные затраты			333000
Общая рентабельность	%	Прибыль/Выручка			12,77%
Рентабельность поставок	%	Прибыль/Сумма переменных и постоянных затрат			14,64%

Расчеты эффективности изменения бизнес-процесса

1. % изменения прибыли = (Прибыль «как надо» - Прибыль «как есть»)/Прибыль «как есть»*100%= (333 000 – 96 000)/ 96 000*100%= 247% - Таким образом, изменив процесс поставки товаров, прибыль возросла более чем в 2 раза.

2. % изменения рентабельности поставок = (14,64 – 4,22)/4,22*100%= 246%.

Вывод: Усовершенствованная модель процесса Поставки товара способствовала увеличению прибыли и повышению рентабельности поставок.

Пояснительная записка

Данная курсовая работа способствовала развитию аналитических навыков мышления, помогла понять, что любой, даже самый простой процессом на предприятии является результатом множества расчетов, позволяющих оценить этот процесс и сформировать стандарт.

На мой взгляд, такого рода аналитические задания, несомненно, необходимы в ходе обучения, и хотелось бы больше времени иметь на выполнение задания, познание данной дисциплины (минимум 2 семестра), так как изучение бизнес-процессов – предмет, требующей глубокого вникания в теоретические основы, а также требующей серьезной и кропотливой самостоятельной работы.

Данная курсовая работа помогла мне познать основ реинжиниринга бизнес-процессов.

Смею претендовать на оценку отлично