5. Подготавливать установленную для отдела или порученную руководством предприятия отчётность по соответствующим показателям.
6. Участвовать в разработке и доводить при необходимости до подразделений предприятия аналитические, справочно-информационные и другие материалы по функциям отдела.
7. Участвовать в проверках подразделений предприятия по вопросам достоверности представляемой в отдел отчётности и других материалов.
8. Постоянно повышать свою квалификацию, изучать и внедрять передовой отечественный и зарубежный опыт хозяйствования в условиях рыночной экономики.
9. Сохранять коммерческую тайну деятельности предприятия.
10. Соблюдать требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промсанитарии на рабочем месте и при посещении подразделений предприятия.
Права
Экономист имеет право:
1. Запрашивать от всех подразделений предприятия необходимые плановые и отчётные материалы для проведения технико-экономического анализа.
2. Требовать от работников подразделений предприятия пояснений, расчётов, заключений, необходимых при выполнении работ согласно плану работы отдела.
3. Вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию технико-экономических анализов работы предприятия.
4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся экономической деятельности предприятия.
Ответственность
Экономист по планированию несёт персональную ответственность за:
1. Выполнение в установленные сроки и с надлежащим качеством соответствующих аналитических работ.
2. Выполнение требований действующих на предприятии стандартов системы менеджмента качества и системы управления окружающей средой по направлениям, касающимся его деятельности.
3. Достоверность и своевременность подготавливаемых и представляемых документов и информации.
4. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
5. Выполнение остальных требований настоящей должностной инструкции и законодательства Республики Беларусь.
4. Анализ работы предприятия за предшествующий практике год
экспорт номенклатура продукция реализация
4.1 Анализ финансовых результатов
Выполнение финансовых показателей
Таблица 5
(млн. руб.)
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2008г. к 2007г., % |
| 1. Выручка от реализации продукции, товаров, услуг (за вычетом налогов и сборов из выручки | 2 257 609 | 2 269 003 | 100,5 |
| 2. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 1 277 095 | 1 403 899 | 109,9 |
| 3. Покупная стоимость товаров (без НДС) | 2 992 | 3 590 | 120,0 |
| 4. Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров | 977 522 | 861 514 | 88,1 |
| 5. Сальдо операционных доходов и расходов | 2 554 | -52 | |
| 6. Сальдо внереализационных доходов и расходов | -91 736 | -80 753 | 88,0 |
| 7. Начисленные налоги и сборы из прибыли | 272 673 | 151 582 | 55,6 |
| 8. Расходы и платежи из прибыли | 444 | 59 | 13,3 |
| 9. Чистая прибыль | 615 223 | 629 068 | 102,3 |
| в т.ч. сумма льгот по налогу на прибыль | 255 233 | ||
| прибыль к распределению | 615 223 | 373 835 | 60,8 |
| 10. Рентабельность реализованной продукции, % | 76,5 | 61,4 | 80,3 |
| 11. Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб. (стр.1/ стр.1) | 0,566 | 0,619 | 109,4 |
Анализ выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2008 год составила 2361476 млн. рублей, по сравнению с 2007 года 99,7% (форма № 5-Ф).
Структура выручки от реализации продукции приведена в таблице 6:
Таблица 6
| млн. рублей | структура, % | |
| РБ | 130 220 | 5,51 |
| Дальнее зарубежье | 2 086 540 | 88,36 |
| СНГ | 100 421 | 4,25 |
| Итого: | 2 317 181 | 98,12 |
| Прочая продукция | 44 295 | 1,88 |
| Всего (с учётом налог. и сборов из выручки) | 2 361 476 | 100,0 |
Структура выручки от реализации по основным видам продукции:
Таблица 7
| Наименование продукции | сумма в оптовых ценах, млн. руб. | структура, % |
| 1 KCL марка М-18.06 | 35 698,3 | |
| 2 KLC марка С-1 | 0 | |
| 3 KLC мелкий-10.12.14.35 | 65 185,8 | |
| 4 KLC марка Н-19.37-39 | 174 186,2 | |
| 5 KLC марка О-11.31 | 386 340,8 | |
| 6 KLC мелкий алгомер.-07.08 | 3 803,5 | |
| 7 KLC мелкий алгомер. непыл.-09 | 397 974,7 | |
| 9 KLC технический-02.13.32.33 | 277 808,6 | |
| 14 KLC мелкогранулирован.-3.15-17 | 6 161,9 | |
| Итого м/зерно | 1 347 159,8 | 58,64 |
| 10 KLC гранулированный-36 | 0 | |
| 11 KLC гранулированный ГОСТ-25-29 | 77 638,8 | |
| 12 KLC гранулированный ТУ-20.21 | 31 494,7 | |
| 13 KLC марка Г-СТО СПЭКС-05.22.23 | 790 828,1 | |
| Итого гранул. | 899 961,6 | 39,17 |
| 15 Соль калийная смешан.-55.57 | 0 | |
| ИТОГО минеральных удобрений | 2 247 121,4 | 97,81 |
| 16 Поваренная соль – 60.63.67 | 2 370,9 | |
| 17 Пищевая соль – 65.66.68-79 | 2 844,4 | |
| 18 Натрий хлор. технич.-84.88.89 | 23 258,5 | |
| 19 Концентрат мин. галит.-82.83.85-87.94 | 21 685,9 | |
| 22 Натрий хлор. технический-81 | 0 | |
| 20 Сильвинит+соляные блоки- 91.95 | 42,4 | |
| 21 Рапа- 99 | 0,8 | |
| Итого прочая ТП | 50 202,9 | 2,19 |
| ВСЕГО (мин. удобрения+прочая ТП) | 2 297 324,3 | 100,0 |
4.2 Выполнение плана по труду
Труд и заработная плата
Среднесписочная численность и структура персонала по категориям
За 12 месяцев 2008 года
Таблица 8
| № п/п | Наименование категорий персонала | Численность персонала | Удельный вес категорий персонала в % к общей численности |
| 1. | Среднесписочная численность* | ||
| всего персонала | 19197 | 100 | |
| в том числе: | |||
| а) промышленно-производственного | |||
| персонала, всего | 16886 | 87,9 | |
| в том числе: | |||
| рабочие | 13536 | 70,5 | |
| служащие | 3350 | 17,4 | |
| из них: | |||
| руководители | 1599 | 8,3 | |
| специалисты | 1651 | 8,6 | |
| другие служащие | 100 | 0,5 | |
| б) непромышленного персонала, | |||
| всего | 2088 | 10,9 | |
| в том числе: | |||
| рабочие | 1380 | 7,2 | |
| служащие | 708 | 3,7 | |
| из них: | |||
| руководители | 118 | 0,6 | |
| специалисты | 564 | 3 | |
| другие служащие | 26 | 0,1 | |
| в) хозспособ | 223 | 1,2 | |
| 2. | Среднесписочная численность всего | ||
| персонала для исчисления средних | |||
| величин, всего | 18680 | х | |
| в том числе: | |||
| ППП | 16444 | х | |
| непром. персонал | 2020 | х | |
| хозспособ | 216 | х | |
| 3. | Списочная численность всего | ||
| персонала на 01.01.2007 года | 19443 | х |
* -среднесписочная численность работников, по которой приводятся данные об использовании рабочего времени и исчисляется лимит численности персонала
Фонд заработной платы и его структура
за 12 месяцев 2008 года
Таблица 9
| № п/п | Наименование категорий персонала | фонд заработной платы (тыс. руб.) | Удельный вес в общем фонде заработной платы (%) |
| 1. | Фонд заработной платы, всего | 305 538 158,4 | 100 |
| 2. | Фонд заработной платы ППП, | ||
| всего | 287 231 599,7 | 94 | |
| в том числе: | |||
| рабочие | 220 135 464,3 | 72 | |
| служащие | 67 096 135,4 | 22 | |
| из них: | |||
| руководители | 37 507 451,3 | 12,3 | |
| специалисты | 28 558 256,9 | 9,4 | |
| другие служащие | 1 030 427,2 | 0,3 | |
| 3. | Фонд заработной платы непром. | ||
| персонала, всего | 15 106 794,4 | 5 | |
| в том числе: | |||
| рабочие | 8 915 622,0 | 2,9 | |
| служащие | 6 191 172,4 | 2,1 | |
| из них: | |||
| руководители | 1 390 566,3 | 0,5 | |
| специалисты | 4 621 982,2 | 1,5 | |
| другие служащие | 178 623,9 | 0,1 | |
| 4. | Фонд заработной платы несписочного | ||
| состава (оплата по гражданско-правовым | |||
| договорам и др.) | 14 094 | 0 | |
| 5. | Хозспособ | 3 185 670,2 | 1 |
Среднесписочная заработная плата по категориям персонала за 12 месяцев 2008 года
Таблица 10
| № п/п | Наименование категорий персонала | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
| 1. | Всего персонала | 1 362 599,3 |
| 2. | Промышленно-производственного | |
| персонала, всего | 1 455 603,2 | |
| в том числе: | ||
| рабочие | 1 393 438,8 | |
| служащие | 1 705 189,5 | |
| из них: | ||
| руководители | 1 990 841,4 | |
| специалисты | 1 476 319,1 | |
| другие служащие | 885 246,7 | |
| 3. | Непромышленного персонала, всего | 619 774,1 |
| в том числе: | ||
| рабочие | 557 612,7 | |
| служащие | 739 856,6 | |
| из них: | ||
| руководители | 997 688,2 | |
| специалисты | 693 133,6 | |
| другие служащие | 572 512,6 | |
| 4. | Хозспособ | 1 229 039,4 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего всего персонала за 12 месяцев 2008 года составила 1 362 599,3 рублей и возросла по сравнению с 12 месяцами 2007 года в 1,117 раза.
Регулирование оплаты труда осуществляется в соответствии с законодательством и действующим в объединении коллективным договором на основе Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь. Размеры тарифных ставок (должностных окладов) определяются на основе тарифных коэффициентов ЕТС РБ и действующих на предприятии тарифных ставок 1-го разряда с применением дополнительной меры материального стимулирования в виде повышения тарифной ставки (должностного оклада) по контракту.
Увеличение номинальной заработной платы работников объединения производится по установленному концерном «Белнефтехим» показателю нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду прошлого года.