| Номера пунктов ДСТУ ISO 9001:2009 | Требуемая запись | Адекватный документ для организаций, выпускающих продукцию машиностроения |
| 5.6.1 | Анализ со стороны руководства | 1. Протоколы заседаний технического совета по анализу системы.2. Протоколы «Дней качества». |
| 6.2.2 д | Образование, подготовка, навыки и опыт персонала. | 1. Личная карточка.2. Протокол квалификационной комиссии по сдаче технического экзамена. |
| 7.1 г | Свидетельство того, что процессы создания продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям. | 1. Акт проверки соблюдения технологической дисциплины.2. Акт внедрения технологического процесса.3. Акт приемо-сдаточных испытаний.4. Сертификат качества.5. Паспорт или формуляр на продукцию. |
| 7.2.2 | Результаты анализа требований, относящихся к продукции, и действия, вытекающие из анализа. | 1. Протокол анализа контракта. |
| 7.3.2 | Разработка входных данных для проектирования и разработки. | 1. Договор (контракт).2. Техническое задание на разрабатываемую продукцию. |
| 7.3.4 | Результаты анализа проекта и разработки и любые необходимые действия. | 1. Протоколы о рассмотрении технического предложения, эскизного и технического проекта. |
| 7.3.5. | Результаты проверки проекта и разработки и последующих действий. | 1. Протокол предварительных испытаний.2. Протокол приемочных испытаний. |
| 7.3.6 | Результаты утверждения проекта и разработки и любые необходимые действия. | 1. Протокол приемочной комиссии. |
| 7.3.7 | Результаты управления изменениями проекта и разработки и любые необходимые действия. | 1. Акт типовых испытаний. |
| 7.4.1 | Результаты оценки поставщиков и любые необходимые действия, вытекающие из оценки. | 1. Реестр поставщиков. |
| 7.5.2 г. | Утверждения (аттестация) процессов производства и услуг. | 1. Акт внедрения технологического процесса. |
| Номера пунктов ДСТУ ISO 9001:2009 | Требуемая запись | Адекватный документ для организаций, выпускающих продукцию машиностроения |
| 7.5.3 | Идентификация продукции, для которой прослеживаемость является обязательным требованием. | 1. Требования конструкторской и технологической документации.2. Требования нормативной документации на продукцию. |
| 7.5.4 | Собственность потребителя, которая была утрачена, повреждена или по другой причине стала непригодной для использования. | 1. Акт о порче продукции потребителя. |
| 7.6.а | Базисные данные, использованные для калибровки и проверки измерительного оборудования, для которого не существует международных или национальных измерительных эталонов. | 1. Аттестат лаборатории измерительной техники. |
| 7.6. | Подтверждение предыдущих результатов измерения в случае несоответствия измерительного оборудования необходимым требованиям. | 1. Журнал регистрации контроля продукции по операциям.2. Акт приемо-сдаточных испытаний. |
| 7.6. | Результаты калибровки (поверки) измерительного оборудования. | 1. Свидетельство о метрологической аттестации средств измерения.2. Аттестат (по результатам аттестации И.О).3. Справка о непригодности средств измерений.4. Свидетельство о калибровке средств измерений. |
| 8.2.2 | Результаты внутреннего аудита и последующие действия. | 1. Акт внутренних проверок.2. Акты внедрения процедур (методик) по системе управления качеством. |
| 8.2.4 | Доказательство соответствия продукта критериям приемки. | 1. Журнал регистрации контроля продукции.2. Технологический паспорт.3. Акт приемо-сдаточных испытаний.4. Паспорт или формуляр изделия.5. Сертификат качества. |
| 8.3 | Характер несоответствия продукции и любые предпринятые действия. | 1. Акт о браке.2. Карта разрешений. |
| 8.5.2 | Результаты корректирующих действий. | 1. Акты повторных проверок и акты периодических проверок СК. |
| 8.5.3 | Результаты предупреждающих действий. | 1. Отчет о проверке оснастки на технологическую точность.2. Журнал записи результатов технического осмотра оснастки.3. Акт проверки оборудования на технологическую точность. |
2. Ответственность руководства
2.1 Общие требования
Лидерство, обязательство и активное участие высшего руководства играют существенную роль в разработке и актуализации результативной и эффективной системы управления качеством, которое дает возможность обеспечить преимущества для заинтересованных сторон. Для получения этих преимуществ необходимо обеспечить, поддерживать и повышать удовлетворенность заказчиков. Высшее руководство должно рассмотреть такие мероприятия:
- выработка виденья, политики и стратегических целей, согласованных с конечной целью организации;
- доведение примерами своей деятельности ведущей роли в организации для укрепления доверия со стороны работников организации;
- информирование о направлениях деятельности организации и ценностях, связанных с качеством и системой управления качеством;
- участие в проектах относительно улучшения, а также в поиске новых методов, решений и создания новой продукции;
- применение системы обратной связи для непосредственного получения информации о результативности и эффективности системы управления качеством;
- определение и внедрение процессов выпуска продукции, которые способствуют созданию дополнительных ценностей для организации;
- определение и внедрение вспомогательных процессов, которые влияют на результативность и эффективность процессов выпуска продукции;