Анализ движения и текучести кадров на примере ООО Уралпромстрой (стр. 2 из 4)
(15) 3орг = Зн * Д т
К изм
где 3орг— затраты на набор;
Кизм - коэффициент изменения численности работников, равный отношению численности на конец периода к численности на начало периода;
Д т – доля текучести.
Общая величина потерь экономического ущерба, вызванного текучестью персонала равна сумме всех частных потерь.
Годовой экономический эффект от сокращения текучести рабочих
рассчитывается по формуле:
n(16) Эг=∑ СУ * 1- Ктек отч. - З
i=1 К тек. баз
где
n
∑ СУ - среднегодовой ущерб, причиняемый предприятию текучестью
i=1 рабочей силы;
Ктек. Отч , Ктек баз - показатель текучести рабочей силы в отчетном и базисном периоде;
3 — затраты на внедрение мероприятий, руб.
2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ И ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «УРАЛПРОМСТРОЙ»
В данном разделе проведем исследование движения и текучести кадров в ООО «Уралпромстрой».
2.1 Социально-экономическая характеристика предприятия
Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромстрой» создано Учредителем на основании Решения от 22 октября 2001 года для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.
Учредительным документом Общества является Устав.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромстрой».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Уралпромстрой».
Основными видами деятельности Общества являются:
- новое строительство;
- строительно-монтажные работы;
- ремонтно-строительные работы на объектах производственного и гражданского назначения;
- санитарно-технические работы;
- водоснабжение;
- теплоснабжение;
монтаж и обслуживание наружных и внутренних электрических сетей;
- работы по электроснабжению жилых и производственных зданий. Высшим органом Общества является общее собрание Участников
Общества. Решения по вопросам, относящийся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, так как Общество состоит из одного участника.
Основными Заказчиками ООО «Уралпромстрой» являются: ГУВД по Свердловской области, ООО «Адидас», УФМС по Свердловской области, ЗАО КБ «Драгоценности Урала», заводы «ОЦМ», Екатеринбургский филиал «АРЕВА Передача Распределение», «Уралредмет», «КЗТС», УФНС по Свердловской области, УФК по Свердловской области и другие.
ООО «Уралпромстрой» соответствует партисипативная организационная культура, стиль управления — демократический, организационная структура — функциональная.
Годовой оборот строительства в 2006 году составил 25,48 миллионов рублей, в 2008 году уже 42,19 миллионов рублей (табл. 1).
Таблица 1 Годовой оборот строительства ООО «Уралпромстрой»
| Показатели | Ед. измерения | 2006г | 2007г | 2008г | Изменение показателей | ||
| 2007 к2005 | 2008 к2007 | 2007 к 2005 | |||||
| Годовойоборот | Млн. руб. | 25,48 | 40,29 | 42,19 | +14,81 | +1,9 | +16,71 |
численность персонала предприятия почти не меняется, в 2007 году численность увеличивается на 1 человека , но состав работников постоянно меняется (табл. 2)
Таблица 2. Численность персонала ООО «Уралпромстрой»
| Показатели | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | Изменениепоказателей | ||
| 2007 к2006 | 2008 к 2007г | 2008 к2006г. | |||||
| Численность персонала | Чел. | 1 1.0 | 1 1,0 | 12,0 | 0 | +1,0 | +1,0 |
По данным таблицы 3 видно, что с ростом объемов производства растет и выработка, в 2007 году она особенно возросла, в 2008 году по сравнению с 2007 годом уменьшилась в связи с тем, что объемы производства за год не сильно увеличились, но возросла численность персонала.
Таблица3 Выработка на одного рабочего
| показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | Изменение показателей | ||
| 2007 к 2006 | 2008 к 2007 | 2008 к 2006 | |||||
| Выработка | Млн. руб. | 2,32 | 3,66 | 3,52 | +1,34 | -0,14 | +1,2 |
Фонд оплаты труда в ООО «Уралпромстрой» постепенно растет, по сравнению к 2006 году он увеличился более, чем в 2 раза (табл. 4)
Таблица 4 Фонд оплаты труда
| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | Изменение показателей | ||
| 2007 к 2006 | 2008 к 2007 | 2008 к 2006 | |||||
| Фонд оплаты труда | Тыс.руб. | 25,54 | 81,70 | 159,84 | +56,16 | +78,14 | +134,30 |
Средняя заработная плата в ООО «Уралпромстрой» увеличивается, наибольшее увеличение выявлено в 2007 году, в 2008 году заработная плата увеличилась незначительно (табл. 5)
Таблица 5 Средняя заработная плата в ООО «Уралпромстрой»
| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | Изменение показателей | ||
| 2007 к 2006 | 2008 к 2007 | 2008 к 2006 | |||||
| Средняя заработная плата | Тыс.руб. | 11,82 | 17,18 | 18,00 | +5,36 | +0,82 | +6,18 |
Прибыль предприятия в 2007 году увеличилась на 111 тысяч рублей, в 2008 году уменьшилась по сравнению к 2007 году на 59 тысяч рублей (табл. 6)
Таблица 6. Прибыль ООО «Уралпромстрой»
| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | Изменение показателей | ||
| 2007 к 2006 | 2008 к 2007 | 2008 к 2006 | |||||
| Прибыль | Тыс.руб. | 70,00 | 181,00 | 122,00 | +11,00 | -59,00 | +52,00 |
ООО «Уралпромстрой» — предприятие малое, находится на стадии развития, имеет небольшой штат сотрудников, существует только 5 лет, но развивается, растет годовой оборот строительства. Если в 2006 году он составлял 25,48 миллионов рублей, то в 2008 году уже 42,19 миллионов рублей. Также растет средняя заработная плата и прибыль, но в 2007 году отмечается больший рост, чем в 2008 году. В будущем необходимо сделать анализ всего предприятия и предпринять решения по увеличению прибыли предприятия, объемов производства, т.к. несмотря на возросший годовой оборот строительства в 2008 году прибыль предприятии увеличилась незначительно.
2.2 Анализ трудовых показателей
В настоящее время в ООО «Уралпромстрой» работает 15 человек, проанализируем персонал по динамике численности на основании штатных расписаний за 2006-2008 гг.
Из таблицы 7 видно, что численность персонала не стабильна, в 2007 году 5 человек уволилось, 5 вновь приняты, прорабов становится больше, т.к. увеличивают объемы производства, появляется больше объектов,
привлекается к работе начальник договорного отдела, т.к. заключается больше договоров. В 2008 году увольняется 5 человек, 6 принимаются, прорабов становится меньше, т.к. объемы производства возросли незначительно, принимается менеджер для поиска новых объектов.
На предприятии наблюдается большая текучесть кадров.
Таблица 7. Распределение рабочих по численности
| Должность | Численность рабочих на начало года, чел. | Удельный вес, % | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Директор | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8,3 |
| Тех. директор | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Секретарь | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8,3 |
| 1 л. бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8,3 |
| Бухгалтер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,3 |
| Гл. инженер | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8,3 |
| Прораб | 2 | 3 | 2 | 19 | 28 | 17,0 |
| Мастер | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8,3 |
| Начальник договорного отдела | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8,3 |
| Менеджер | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8,3 |
| снабжения | 9 | 9 | 8,3 | |||
| Водитель | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8,3 |
| ИТОГО: | 11 | 11 | 12 | 100 | 100 | 100 |
Большая часть работников в 2008 году имеет возраст от 20 до 40 лет (табл. 8). Это связано с тем, что организация молодая, возраст директора находится в том же промежутке, соответственно подбирается молодой, инициативный, перспективный персонал.
Таблица 8 Распределение рабочих по возрасту
| Группы рабочих по возрасту, лет | Численность рабочих на начало года, чел. | Удельный вес, % | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| До 20 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 |
| 20 -30 | 4 | 5 | 4 | 36,4 | 45,4 | 33,3 |
| 30 -40 | 4 | 4 | 5 | 36,4 | 36,4 | 41,7 |
| 40-50 | 2 | 1 | 1 | 18,2 | 9,1 | 8,3 |
| 50-60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9,1 | 16,7 |
| Старше 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 11 | 11 | 12 | 100 | 100 | 100 |
Из таблицы 9 видно, что 2006-2008 г. заработная плата работников возросла. Это связано с тем, что с годами растут объемы производства, развивается организация, работы становится больше, добавляется больше ооязанностей к персоналу. В дальнейшем нужно сохранить эту тенденцию, т.к. рост заработной платы хорошо влияет на мотивацию персонала к работе, соответственно на предприятии уменьшится текучесть кадров.
Таблица 9. Распределение рабочих по уровню заработной платы
| Должность | Оклад, руб. | Удельный вес, % | ||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Директор | 15000 | 17000 | 20000 | 12 | 10 | 10 |
| Тех. директор | 12000 | 15000 | 18000 | 9 | 9 | 9 |
| Секретарь | 3000 | 4000 | 7000 | 2 | 2 | 2 |
| Гл. бухгалтер | 11000 | 17000 | 20000 | 9 | 10 | 10 |
| Бухгалтер | 5000 | 7000 | 10000 | 4 | 5 | 5 |
| Гл. инженер | 12000 | 15000 | 18000 | 9 | 9 | 9 |
| Прораб | 18000 | 25000 | 30000 | 15 | 16 | 15 |
| Мастер | 14000 | 17000 | 20000 | 11 | 10 | 10 |
| Начальник договорного отдела | 10000 | 12000 | 15000 | 8 | 8 | 7 |
| Менеджер | 3000 | 4000 | 6000 | 2 | 2 | 3 |
| Начальник отдела снабжения | 14000 | 17000 | 20000 | 11 | 10 | 10 |
| Водитель | 10000 | 15000 | 20000 | 8 | 9 | 10 |
| ИТОГО: | 127000 | 165000 | 204000 | 100 | 100 | 100 |
Стаж работы в данном коллективе у большинства сотрудников от 1 до 5 лет, но и тех, кто работает менее 1 года немало, что опять же говорит о текучести кадров на предприятии (рис. 1).