Оценка и разработка мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом компании на п (стр. 6 из 14)

Таблица 2.1- Анализ и оценка обеспеченности ЗАО «АСК» трудовыми ресурсами в 2006-2008 гг.

Категория персонала	Численность, чел.		Отклонение (+/-)				Выполнение плана, %
	план	факт	От плана		От прошлого года
			Абс.	Отн., %	Абс.	Отн., %
1	2	3	4	5	6	7	8
2006 г.
Руководители	44	44	-	-	-	100
Специалисты	104	108	4	3,8	-	-	103,8
Служащие	109	98	-11	-1.1	-	-	99
Рабочие	4013	3970	-43	-2,1	-	-	97,9
ИТОГО	4270	4123	-147	-3,5	-	-	96,5
2007 г.
Руководители	44	44	-	-	-	-	100
Специалисты	108	110	2	1,8	2	4,9	92,8
Служащие	108	109	+1	0,9	18	1,7	112,5
Рабочие	4099	4198	+99	2,4	21	0.5	89,5
ИТОГО	4700	4700	-	-	-	-	100
2008 г.
Руководители	47	46	+1	1,1	2	2,2	100
Специалисты	235	234	-1	-2	2,5	1,2	102,5
Служащие	314	310	-4	-11,1	-1	-2,5	88,8
Рабочие	4350	4247	-3	-4.7	8	12,9	96,1
ИТОГО	4700	4720	20	3,1	74	17,3	88,6

Для анализа обеспеченности ЗАО «АСК» трудовыми ресурсами следует проанализировать численность работников в целом и по каждой категории, рассчитать абсолютное отклонение численности и относительную экономию (перерасход) рабочей силы.

Рисунок 4 - Анализ обеспеченности предприятия ЗАО «АСК» персоналом в 2006-2008гг.

Из приведенных в табл. 2.1 данных видно, что план по численности персонала в целом выполнен только по руководителям как в 2006, так и в последующих годах. План по специалистам перевыполнен в 2006 г. на 3,4% и в 2007 г. на 1,4%, в 2008 г. на предприятии существовала нехватка специалистов и план выполнен только на 98%.

Служащим персоналом организация была укомплектована полностью только в 2007 г., в 2006 г. план по служащим недовыполнен на 2,5 %, а в 2008 г. недовыполнен на 11,2%. Ситуация с рабочим персоналом, выглядит аналогичным образом, перевыполнение плана в 2007 г. на 7,4% и нехватка рабочей силы в 2006 и 2008 гг. соответственно на 3,5% и 4,7%.

В целом по всем видам персонала можно сказать, что критическая ситуация наступила к концу 2008 г. план в 2008 г. недовыполнен на 11,4% или на 74 чел., что свидетельствует о недоукомплектованности штата. Это отрицательно сказывается на результатах работы предприятия. Следовательно, для ликвидации этих негативных явлений необходимо доукомплектовать штат по категории рабочих и служащих. Абсолютное отклонение фактической численности в 2007 составило 4 человек, а относительное отклонение 5,4%. Это свидетельствует о снижении численности работников в целом по предприятию по сравнению с 2006 годом.

Изменение состава работающих отрицательно влияет на эффективность работы организации. Движение состава работников характеризуется коэффициентами оборота по увольнению, по приему и текучести. Из приведенных в табл. 2.2 и на рис. 5 данных можно сделать вывод, что коэффициент поп приему трудовых ресурсов на конец 2008 г. составил 0,03%, коэффициент выбытия – 0,16%, , текучести – 0,06%. Это говорит о том, что на предприятии прием работников за исследуемый период снизился, а текучесть персонал наоборот возросла к 2007 г., но к концу 2008 начала снижаться. Положительным моментом следует отметить то, что коэффициент постоянства на предприятие за исследуемый период начал расти.

Рисунок 5 - Коэффициенты движения рабочих кадров в ЗАО «АСК» в 2006-2008 гг.

Доля увольнений в связи с нарушением трудовой дисциплины уменьшилась в целом за исследуемый период и в 2008 г. на предприятии уже не было ни одного увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Основное место среди увольнений по отрицательным причинам занимает увольнение по собственному желанию – с 2006по 2009 гг. доля этих увольнений с 2007 по 2008 гг. снизилась на 2,5%. Особенно большая доля увольнений была в 2007 г. – 60%, это произошло за счет увеличения административно-управленческого персонала на 8% в 2006 г., 36% в 2007 г. по сравнению с базовым периодом, и увеличением состава менеджеров по продажам на 37,5% и 48% соответственно.

Таблица 2.2 - Движение персонала ЗАО «АСК» в 2006- 2008 гг.

Показатель	2006 г.			2007г.			2008 г.
	Абс., чел.	Относ., %		Абс., чел.		Относ., %	Абс., чел.	Относ., %
1	2	3		4		5	6	7
Среднесписочная численность работающих	4123	100		4700		100	4720	100
Принято	42	38,5		3		4,2	2	3,2
Уволено Из них:	4	3,6		42		60	10	16,1
по оправданным причинам	2	1,8		35		50	6	9,6
по отрицательным причинам	2	1,8		7		10	4	6,4
В том числе:в связи с несоответствием занимаемой должности	-	-	2		2,8		2	3,2
за нарушение трудовой дисциплиныпо собственному желанию	2 -	1,8 -	1 4		1,4 5,7		- 2	- 3,2
Коэффициент оборота по приему работников	1,09	-	0,45		-		0,55	-
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,09	-	0,12		-		0,16	-
Коэффициент текучести	0,09	-	0,12		-		0,13	-
Коэффициент постоянства	0,65	-	0,44		-		0,8	-

Коэффициент по приему работников также увеличился в 2008 г. на 0,1 по сравнению с 2007г.

Следовательно, чтобы коэффициент текучести кадров не возрастал, предприятию ЗАО «АСК» необходимо установить конкретные причины, явившиеся основанием для увольнений и принять меры по их ликвидации. Основной причиной увольнений является несоответствие занимаемой должности и непрохождение испытательного срока вновь прибывшего персонала. Это позволяет сделать вывод, что отдел кадров не справляется со своими обязанностями, и руководству отдела следует пересмотреть политику найма и отбора персонала в ЗАО «АСК», отдавая приоритет работникам с техническим образованием и хорошим послужным списком. Кроме того, имеет смысл направлять молодых рабочих на получение дополнительного образования с целью продвижения по службе.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. На предприятии данные об использовании рабочего времени могут быть получены из табельного учета отработанного времени, который содержит информацию о явках и неявках работников на работу с указанием причин. Анализ использования рабочего времени осуществляется путем сравнения фактического количества рабочих дней и часов с плановыми показателями (Приложение Б).

Данные приложения Б позволяют сделать вывод, что на предприятии ЗАО «АСК» фактический уровень использования рабочего времени в 2006 г. ниже планового. Так план по количеству явок на работу в 2006 г. выполнен на 99,5% (22999:23100*100), а по численности работников на 103,8% (109:105*100). Следовательно, рабочее время недоиспользуется по отношению к плановому на 4,3% (99,5-103,8). Причиной такого положения является увеличение количества неявок на работу в среднем каждым работников с разрешения администрации на 1 (2-1) день или на 50% в 2006 г., увеличение неявок по болезни сверх плана на 2 (6-4) дня и увеличения отпусков по учебе на 50% или на 6 (12-6) дней. Кроме того, случаев нарушения трудовой дисциплины не имелось, также не было и отвлечения работников на другие работы. По этой причине фонд рабочего времени недоиспользован на 2,5 (99,5-97)%. В 2007 г. план по количеству явок на работу выполнен (14210:125504*100) на 55,7%, а по численности работников на 94,5%. Следовательно, в 2007 г. рабочее время использовалось сверх планового на 14,4% (109-94,6). Причиной такого положения явилось увеличение количества неявок на работу по причинам, разрешенным администрацией на 2 (4-2) дней, очередных отпусков на 3 (29-26)дней, отпусков по учебе на 2(14-12) дней, по болезни на 2 (8-6) дней. Прогулов и нарушений трудовой дисциплины не было. Негативным моментом стало то, что продолжительность рабочего дня в среднем по предприятию увеличилась на 0,2 часа или на 2,5%, это произошло за счет недоукомлектованности трудовых ресурсов на 5,5%.

Ситуация в 2008 году сложилась таким образом, что план по численности работников выполнен на 100%, план по количеству явок на работу работников ЗАО «АСК» недовыполнен на (14560:116480*100) или на 12,5%. Рабочее время в ЗАО «АСК» в 2008 г. использовалось сверх нормативного на 3,5%. Основные причины такой ситуации – уменьшение количества неявок на работу по отпускам по учебе на 16 дней, очередным отпускам на 23 дня и неявок, разрешенных администрацией, на 4 дня, по всем остальным неявкам отклонения ниже плановых значений, и фонд экономии рабочего времени в 2008 г. составил 3,2 (88,6-91,8)%.