Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях (стр. 2 из 6)
Расчет объема товарной продукции.
| Наименование товарного продукта | С какой установки поступает | Количество, тысяч тонн |
| Автобензин всего: | 993,6 | |
| в т.ч. А-76 | К.К. | 256,50 |
| АИ-93 | К.Р. | 737,10 |
| Дизельное топливо “летнее” | ||
| c содержанием S<0.2 % | Г.О. | 1415,2 |
| c содержанием S>0.2% | АВТ | 590,55 |
| Дизельное топливо “ зимнее “ | АВТ | 1015,00 |
| Сырье для нефтехимии | АВТ, К.К.,К.Р.,Г.О. | 176,85 |
| Мазут | АВТ, К.К. | 2425,00 |
4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала
Таблица 7.
Баланс рабочего времени
| Дни | Часы | |
| 1. Календарное время, Т.к. Выходные дни 2. Номинальный фонд времени, Тном. Невыходы на работу: а) основной отпуск: б) неявки по болезни в) выполнение гос. обязанностей 3. Эффективный фонд времени, Тэф. | 365 91 274 27 3 2 242 | 2920 728 2192 216 24 16 1936 |
На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент подмены.
Кп=Тном./Тэф.,
где Тн=274 дней, т.к. непрерывное производство;
Тэф.=242 дней, эффективный фонд времени.
Кп=274/242=1,13
Таблица 8.
Расчет списочной численности производственных рабочих.
| Профессия и разряд | Количество человек в смене | Количество бригад | Коэффициент подмены | Списочная численность |
| ЭЛОУ | ||||
| Оператор 5 разряда | 2 | 4 | 1,13 | 9 |
| Оператор 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| АВТ | ||||
| Старший оператор | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Оператор 5 разряда | 3 | 4 | 1,13 | 14 |
| Оператор 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Машинист 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| КК | ||||
| Старший оператор 6 разряд | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Оператор 5 разряда | 3 | 4 | 1,13 | 14 |
| Оператор 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Машинист 5 разряда | 3 | 4 | 1,13 | 14 |
| Машинист 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| КР | ||||
| Старший оператор 6 разряд | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Оператор 5 разряда | 2 | 4 | 1,13 | 9 |
| Оператор 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Машинист 5 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Машинист 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| ГО | ||||
| Старший оператор 6 разряд | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Оператор 5 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Оператор 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Машинист 5 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Машинист 4 разряда | 1 | 4 | 1,13 | 5 |
| Итого: | 29 | 140 |
Расчет годового фонда зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.
1) Оплата по тарифной ставке
Фт.с.=Тэф.*С6
где С6=18,80 - часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;
Фт.с.= 1936*18,80=36396,8рублей
2) Премиальный фонд
Фпр.=30 % от Фт.с.
Фпр.=0,3*36396,8=10919,04 рублей
3) Доплата за работу в ночное время
Фноч.=Тноч.*С6*n ,
где Тноч.- количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;
n=50 %
Тноч.=(Тр.*tсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тр.- годовое количество дней работы установки;
tсм.- продолжительность рабочего дня по графику сменности, 2;
В- количество бригад по графику сменности.
Тноч.=(365*8*242)/(4*274)=644,74
Фноч.= 644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей
4) Доплата за работу в праздничные дни
Фпразд.=nсм. празд.*С6*tсм.,
где nсм. празд.- количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим.
nсм.празд.=(Тпраз.*nсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тпразд.- количество праздничных дней, Тпразд.=15.
nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93
Фпразд.=9,93*18,80*8=1,49439 тысяч рублей
Основной фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда
Фосн.=Фт.с.+Фпр.+Фноч.+Фпразд.
Фосн.= 36,3968+10,91904 +6,06059 +1,494339=54,8709 тысяч рублей
Дополнительный фонд рабочего времени
1) Оплата отпусков
Фотп.=Фосн.*tотп./Тэф.
где tотп.- количество дней отпуска, tотп.=27 дня.
Фотп.= 54,8709 *27/242=6,12 тысяч рублей
2) Оплата государственных обязанностей
Фгос.=Фосн.*tгос./Тэф.,
где tгос.-время государственных обязанностей, tгос.=2 дня.
Фгос.= 54,8709 *2/243=0,45 тысяч рублей
3) Оплата больничных листов
Фбол.=Фосн.*tбол./Тэф.,
где tбол.- неявки по болезни, tбол.=3 дня.
Фбол.= 54,8709 *3/243=0,68
Фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда
=Фосн.+Фдоп. = 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублейФонд зарплаты рабочих других разрядов, определяется по формуле:
где
-фонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей; - фонд зарплаты рабочего, возглавляющего бригаду, тысяч рублей; 
- часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей; 
- часовая тарифная ставка рабочего возглавляющего бригаду, рублей.Фонд зарплаты оператора 5 разряда и машиниста 5 разряда:
,где
- часовая тарифная ставка рабочего 5 разряда, 
=16,00; 
=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублейФонд зарплаты оператора и машиниста 4 разряда:
,где
- часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, 
=14,50рублей.
=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.Таблица 9.
Расчет фонда зарплаты производственного персонала установки.
| Наимено вание установки | Профессия и разряд | Фонд осн. З/п i-го рабочего | Фонд допол. з/п i-го рабочего | Общий фонд з/п i-го рабочего | Списочная численность | Общий фонд з/п | Район ный коэф. | Всего фонд з/п |
| ЭЛОУ | а) Рабочие: | |||||||
| оператор 5 разряда | 52,87 | 9 | 475,83 | 1,15 | 547,20 | |||
| оператор 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| б) специалисты: | ||||||||
| начальник установки | 163,80 | 1 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||
| механик | 124,80 | 1 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||
| Всего: | 16 | 1 154,57 | ||||||
| АВТ | а) Рабочие: | |||||||
| ст. оператор 6 разряда | 62,12 | 5 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||
| оператор 5 разряда | 52,87 | 14 | 740,18 | 1,15 | 851,21 | |||
| оператор 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| машинист 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| б) специалисты: | ||||||||
| начальник установки | 163,80 | 1 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||
| механик | 124,80 | 1 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||
| Всего: | 31 | 2 091,25 | ||||||
| КК | а) Рабочие: | |||||||
| ст.оператор 6 разряда | 62,12 | 5 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||
| оператор 5 разряда | 52,87 | 14 | 740,18 | 1,15 | 851,21 | |||
| оператор 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| машинист 5 разряда | 52,87 | 14 | 740,18 | 1,15 | 851,21 | |||
| машинист 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| б) специалисты: | ||||||||
| начальник установки | 163,80 | 1 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||
| механик | 124,80 | 1 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||
| Всего: | 45 | 2 942,46 | ||||||
| КР | а) Рабочие: | |||||||
| ст.оператор 6 разряда | 62,12 | 5 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||
| оператор 5 разряда | 52,87 | 9 | 475,83 | 1,15 | 547,20 | |||
| оператор 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| машинист 5 разряда | 52,87 | 5 | 264,35 | 1,15 | 304,00 | |||
| машинист 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| б) специалисты | ||||||||
| начальник установки | 163,80 | 1 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||
| механик | 124,80 | 1 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||
| Всего: | 31 | 2 091,24 | ||||||
| ГО | а) Рабочие: | |||||||
| ст.оператор 6 разряда | 62,12 | 5 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||
| оператор 5 разряда | 52,87 | 5 | 264,35 | 1,15 | 304,00 | |||
| оператор 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| машинист 5 разряда | 52,87 | 5 | 264,35 | 1,15 | 304,00 | |||
| машинист 4 разряда | 47,91 | 5 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||
| б) специалисты: | ||||||||
| начальник установки | 163,80 | 1 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||
| механик | 124,80 | 1 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||
| Всего: | 27 | 1 848,04 | ||||||
| Итого | 150 |
5. Расчет себестоимости продукции