Проект совершенствования системы менеджмента качества предприятия СТАР (стр. 5 из 18)

4.1.3 Описание процесса «Закупки»

1. Процесс – закупки.

2. Руководитель процесса – Начальники ОМТС, ОВК.

3. Процесс вышестоящего уровня – создание продукции.

4. Краткое описание процесса: Процесс закупок заключается в выявлении потребности, в выборе и оценке поставщика, оформлении документации и заключении договоров (контрактов) на закупки, закупок продукции, входного контроля и испытаниях закупленной продукции, ее хранении и выдачи в производство.

5. Входы и выходы процесса.

Входы	Процесс – поставщик	Выходы	Процесс – потребитель
Годовые, квартальные, месячные планы производства.	Планирование производства и его обеспечения.	Сырьё, материалы, комплектующие.	Производство и обслуживание продукции

7. Субпроцессы (этапы).

№	Наименование	Содержание	Руководитель
1	Составление планов на закупку	В зависимости от плана выпуска продукции составляются планы на закупку необходимых материалов и комплектующих	Начальники ОМТС, ОВК.
2	Оценка и выбор поставщика	В соответствии с пунктом 5 СТП 4.6.03 – 2000, из реестра поставщиков предприятия производится выбор субподрядчика.	Начальники ОМТС, ОВК.
3	Оформление контракта на закупку материалов и комплектующих	Оформление контракта на закупку в соответствии с пунктом 6 СТП 4.6.03 – 2000.	Начальники ОМТС, ОВК.
4	Закупка	Оплата и доставка материалов и комплектующих.	Начальники ОМТС, ОВК.
5	Входной контроль	Лабораторные испытания образцов закупленной продукции в соответствии СТП 4.10.01	БВП.
6	Хранение	Хранение на складе ОМТС, с соблюдением условий хранения.	Начальники ОМТС, ОВК.
7	Выдача в производство	Выдача для использования в технологическом процессе.	Начальники ОМТС, ОВК.

4.1.4 Карта процесса «Закупки».

4.1.5

4.1.6 Блок – схема процесса «Закупки».

1. Выявление потребности.

На основе плана выпуска продукции подразделения оформляют заявки на комплектующие и материалы.

2. Формирование плана закупок.

На основе заявок подразделений составляется план закупок.

3. Сбор информации оценка и выбор поставщика.

3.1. Сбор информации.

3.1.1. Изучая рынок предложений, инженер ОМТС, ОВК - ответственный исполнитель (далее по тексту ОИ) непрерывно осуществляет сбор достоверной информации о поставщиках и их продукции.

3.1.2. Ответственность за сбор информации и выбор поставщика возлагается на инженеров ОМТС, ОВК.

3.1.3. Способы и источники информации могут быть различными, такими как, общение с представителями поставщика лично или по телефону, выезд в командировку, рекомендации руководителей или третьих лиц, прайс-листы, объявление в газетах, журналах и т.д.

3.1.4. Полученная информация должна отражать следующие вопросы:

- наименование закупаемой продукции;

- обозначение нормативного документа;

- наличие сертификата (паспорта) качества, «Авиатехприёмки»;

- масса (объём) тарного места;

- цена;

- сроки исполнения заказа;

- способ доставки.

3.2. Формирование базы данных.

3.2.1. Полученная информация о поставщиках в краткой форме заносится в базу данных о поставщиках.

3.2.2. Ответственность за формирование базы данных возлагается на ОИ.

3.3. Предварительный выбор поставщиков.

3.3.1. Предварительный выбор поставщиков осуществляется при наличии нескольких поставщиков, производящих однородную продукцию. Целью выбора является выявление поставщика, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям предприятия.

3.4. Оценка поставщика и ведение листа оценки поставщика.

3.4.1. Оценке подлежат, как новые, так и действующие поставщики.

3.4.2. Ответственность за оценку возлагается на ОИ ОМТС, ОВК.

3.4.3. Оценка новых потенциальных поставщиков осуществляется согласно подготовленной базе данных, путём обобщения и изучения материалов, характеризующих качество работы поставщиков, включая данные о наличии у поставщиков системы качества. Также может быть проведена проверка продукции и условий производства (системы качества) непосредственно у поставщика, если это оговорено в контракте.

3.4.4. Из занесённых в базу данных поставщиков выбираются несколько, наиболее удовлетворяющих требованиям предприятия.

3.4.5. Оценка действующих поставщиков производится по результатам работы с ними в течение года на основе анализа выполнения поставщиками обязательств по договорам. Оценка проставляется в январе в листе оценки и информации о поставщике.

Критериями для оценки поставщика служат:

- качество продукции;

- соблюдение сроков поставки;

- соблюдение объёмов поставки;

- приемлемость цен на продукцию;

- местонахождение поставщика;

- доля продукции, поставляемая на внешний рынок;

- финансовая состоятельность предприятия.

Для каждого критерия определён вес.

Критерий	качество продукции	соблюдение сроков поставки	соблюдение объёмов поставки	приемлемость цен на продукцию	местонахождение поставщика	доля продукции, поставляемая на внешний рынок (% от общего объёма)	финансовая состоятельность предприятия (коэффициент текущей ликвидности)
Вес	0,3	0,175	0,175	0,125	0,075	0,075	0,075

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. Если предприятие поставляет на ОАО «СТАР» несколько наименований продукции, то для выставления общей оценки поставщика используются средние значения по каждому наименованию поставляемой продукции. Оценка поставщика оформляется в соответствии с формой.

Данный критерий предназначен для оценки риска возникновения проблем при транспортировке от поставщика до ОАО «СТАР».

Доля продукции поставщика поставляемая на внешний рынок

Этот критерий оценивает стабильность бизнеса поставщика. Внешний рынок стабильней, чем внутренний российский.

% брака в продукции поставщика	0 %	1 %	2 %	3 %	4 %
Оценка	5	4	3	2	1

Отклонение от сроков поставки	0	±1 день	±2 дня	±3 дня	±4 дня
Оценка	5	4	3	2	1

Отклонение от объёмов поставки	0	1 %	2 %	3 %	4 %
Оценка	5	4	3	2	1

Отклонение от средней цены на продукцию.	-10 % и меньше	-5 %	0 %	+5 %	+10 % и больше
Оценка	5	4	3	2	1

Местонахождение поставщика	В Перми	В Пермской области	В другой области России	Ближнее зарубежье и дальний восток	Дальнее зарубежье
Оценка	5	4	3	2	1

Процент от общего объема выпуска продукции	40 % и больше	30 %	20 %	10 %	0 %
Оценка	5	4	3	2	1