Системы менеджмента качества ISO 9000 (стр. 2 из 5)
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Стандарты рекомендуют ещё до начала процесса сертификации соответствующим образом документировать систему качества предприятия. Документация системы качества представляет собой полное, глубокое описание системы и предписаний, которым необходимо следовать для правильного осуществления деятельности предприятия. Описание системы качества организовано на четырёх уровнях (рис. 3.1).
Руководство по Качеству (1-й уровень)Руководство по качеству должно соответствовать всем частям выбранного стандарта (ISO 9001 или 9002, 9003 и т.д.). Оно не должно быть детализировано. Его цель состоит в том, чтобы убедить читателя в том, что предприятие в данном вопросе действительно соответствует надлежащему элементу ИСО. Каким образом каждое подразделение соответствует стандарту в своих задачах детализировано на втором уровне документации, который может ссылаться на третий уровень (рабочие инструкции или стандартные операционные методики).
Типичное Руководство по качеству обычно состоит из четырех разделов, соответствующих классам ISO:
1) Границы применения: описание цели раздела
2) Политика: описание текущей политики предприятия в области качества.
3) Организационную структуру предприятия и его подразделений, должностные инструкции персонала (включая руководящий состав) с указанием ответственности и полномочий.
4) Доказательство адекватного выполнения всех элементов выбранного стандарта (ISO 9001 и т.д.). При этом приводятся ссылки на документы, в которых соответствующий вид деятельности детализирован.
Общие методики, методологические инструкции (2-й уровень)
В этом документе описаны методики для каждого подразделения, поэтому он очень полезен, т.к. даёт внутренним потребителям/поставщикам возможность анализа взаимной ответственности. Этот документ может быть составлен в соответствии со следующей схемой:
ЧТО: функции подразделения.
КТО: организация и ответственность подразделения, полномочия, функции и роль каждого.
КАК: ссылка на рабочие инструкции, где разъясняется, как конкретно должны осуществляться те или иные действия.
С КЕМ: кто являются внутренними и/или внешними поставщиками и потребителями подразделения.
Рабочие инструкции (3-й уровень)
Эти документы касаются рабочих или операционных инструкций. В них пошагово описано выполнение отдельных видов деятельности по производству, сборке, монтажу и контролю, применению инструментов, измерительного оборудования и т.д.
Формы статистического контроля (4-й уровень)
Эти формы относятся к документам-инструкциям (как осуществляется сбор данных, как эти данные заносятся в формы, как они используются, какие контрольные инструменты должны быть использованы, как интерпретировать данные и т.д.). Они являются основой мониторинга и операционной деятельности.
Некоторые виды документов системы качества
| Охватывает | Распределение | Документы системы качества | Описание |
| Все предприятие | В открытой части — все работники предприятия и возможные клиенты. В закрытой части — высшее руководство фирмы. | Политика в области качества предприятия | Цели и обязательства предприятия в области качества. Содержит маркетинговое ноу–хау фирмы |
| Все предприятие | ВНУТРЕННЕЕ: руководство предприятия, начальники подразделений; ВНЕШНЕЕ: при абсолютной необходимости | Руководство по качеству | Принципы обеспечения качества, орг. структура и порядок работы, охватывающие предприятие взаимосвязи, обязанности, компетенции. Содержит организационное ноу–хау предприятия, указания на методологические и рабочие инструкции. |
| Подразделения, отделы | Исключительно внутреннее, по отделам | Методологические инструкции | Подробное описание частичных областей системы качества. Содержит организационное и техническое ноу–хау предприятия. |
| Отдельные виды деятельности | Исключительно по рабочим местам | Рабочие инструкции | Подробное описание технологии обеспечения качества на рабочих местах.Содержит техническое ноу–хау предприятия. |
4 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
4.1 Определение состава работ проекта
Проект внедрения СМК содержит 8 основных этапов, которые осуществляются последовательно (рис. 4.1).
Ресурсы необходимые для осуществления проекта представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Ресурсы проекта
| ID | Name | Initials | Type | Max Units | Standard Rate |
| 1 | Внешний консультант | ВК | Work | 100% | 18.00р./hr |
| 2 | Начальник отдела качества | НК | Work | 100% | 20.00р./hr |
| 3 | Инженер по качеству 1 | ИК1 | Work | 100% | 15.00р./hr |
| 4 | Инженер по качеству 2 | ИК2 | Work | 100% | 15.00р./hr |
| 5 | Инженер по качеству 3 | ИК3 | Work | 100% | 16.00р./hr |
| 6 | Инженер по качеству 4 | ИК4 | Work | 100% | 14.00р./hr |
| 7 | Менеджер проекта 1 | МП | Work | 100% | 22.00р./hr |
| 8 | Инженера по разработке 1 | ИР1 | Work | 100% | 18.00р./hr |
| 9 | Инженера по разработке 2 | ИР2 | Work | 100% | 18.00р./hr |
| 10 | Инженера по разработке 3 | ИР3 | Work | 100% | 19.00р./hr |
| 11 | Тестировщик 1 | Т | Work | 100% | 13.00р./hr |
| 12 | Аудитор 1 | А1 | Work | 100% | 20.00р./hr |
| 13 | Аудитор 2 | А2 | Work | 100% | 20.00р./hr |
| 14 | Все сотрудники | В | Work | 100% | 0.00р./hr |
| 15 | Системный администратор | СА | Work | 100% | 0.00р./hr |
| 16 | Компьютерная техника | Комп | Material | 200.00р. |
Ниже представлен перечень всех работ проекта с их длительностью и назначенными им ресурсами.
Таблица 4.2
Перечень работ проекта
| ID | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors |
| 1 | -Внедрение СМК | 232.d | 9/1/2006 8:00 | 7/23/2007 17:00 | |
| 2 | -Предварительный анализ | 10.d | 9/1/2006 8:00 | 9/14/2006 17:00 | |
| 3 | Анализ существующих СМК | 10.d | 9/1/2006 8:00 | 9/14/2006 17:00 | |
| 4 | Анализ рынка до внедрения СМК | 5.d | 9/1/2006 8:00 | 9/7/2006 17:00 | |
| 5 | -Анализ текущей ситуации на предприятии | 39.d | 9/15/2006 8:00 | 11/8/2006 17:00 | 2 |
| 6 | Опрос сотрудников | 5.d | 10/24/2006 8:00 | 10/30/2006 17:00 | |
| 7 | Опрос клиентов | 10.d | 9/15/2006 8:00 | 9/28/2006 17:00 | |
| 8 | Анализ организационной структуры | 6.d | 10/13/2006 8:00 | 10/20/2006 17:00 | |
| 9 | Анализ документооборота | 8.d | 9/29/2006 8:00 | 10/10/2006 17:00 | |
| 10 | Выявление проблемных областей | 5.d | 10/31/2006 8:00 | 11/6/2006 17:00 | |
| 11 | Определение степени (не)соответствия элементов предприятия стандарту | 2.d | 11/7/2006 8:00 | 11/8/2006 17:00 | |
| 12 | - Подготовка к внедрению СМК | 16.d | 11/9/2006 8:00 | 11/30/2006 17:00 | 5 |
| 13 | Отбор сотрудников ответственных за внедрение СМК | 2.d | 11/9/2006 8:00 | 11/10/2006 17:00 | |
| 14 | Обучение отобранных сотрудников | 14.d | 11/13/2006 8:00 | 11/30/2006 17:00 | 13 |
| 15 | Оптимизация документооборота | 9.d | 11/9/2006 8:00 | 11/21/2006 17:00 | |
| 16 | Установка необходимого ПО | 7.d | 11/22/2006 8:00 | 11/30/2006 17:00 | |
| 17 | -Подготовка документации | 52.d | 11/30/2006 17:00 | 2/12/2007 17:00 | 12 |
| 18 | *Начало подготовки документации | .d | 11/30/2006 17:00 | 11/30/2006 17:00 | |
| 19 | Политика в области качества | 7.d | 12/1/2006 8:00 | 12/11/2006 17:00 | |
| 20 | Руководство по качеству | 11.d | 12/12/2006 8:00 | 12/26/2006 17:00 | 19 |
| 21 | -Должностные инструкции | 26.d | 12/27/2006 8:00 | 1/31/2007 17:00 | 20 |
| 22 | Должностная инструкция генерального директора | 3.d | 1/19/2007 8:00 | 1/23/2007 17:00 | |
| 23 | Должностная инструкция начальника отдела качества | 3.d | 1/16/2007 8:00 | 1/18/2007 17:00 | |
| 24 | Должностная инструкция начальника финансового отдела | 3.d | 1/2/2007 8:00 | 1/4/2007 17:00 | |
| 25 | Должностная инструкция начальника юридического отдела | 3.d | 1/2/2007 8:00 | 1/4/2007 17:00 | |
| 26 | Должностная инструкция начальника хозяйственного отдела | 3.d | 1/24/2007 8:00 | 1/26/2007 17:00 | |
| 27 | Должностная инструкция начальника отдела маркетинга | 3.d | 1/19/2007 8:00 | 1/23/2007 17:00 | |
| 28 | Должностная инструкция начальника отдела кадров | 3.d | 1/5/2007 8:00 | 1/9/2007 17:00 | |
| 29 | Должностная инструкция начальника производственного отдела | 3.d | 1/5/2007 8:00 | 1/9/2007 17:00 | |
| 30 | Должностная инструкция аудитора | 3.d | 1/29/2007 8:00 | 1/31/2007 17:00 | |
| 31 | Должностная инструкция главного технолога | 3.d | 1/24/2007 8:00 | 1/26/2007 17:00 | |
| 32 | Должностная инструкция главного инженера | 3.d | 1/10/2007 8:00 | 1/12/2007 17:00 | |
| 33 | Должностная инструкция инженера по разработке | 3.d | 1/10/2007 8:00 | 1/12/2007 17:00 | |
| 34 | Должностная инструкция тестировщика | 3.d | 12/27/2006 8:00 | 12/29/2006 17:00 | |
| 35 | Должностная инструкция инженера по качеству | 3.d | 1/15/2007 8:00 | 1/17/2007 17:00 | |
| 36 | Должностная инструкция инженера по кадрам | 3.d | 1/15/2007 8:00 | 1/17/2007 17:00 | |
| 37 | Должностная инструкция инженера по охране труда | 3.d | 1/18/2007 8:00 | 1/22/2007 17:00 | |
| 38 | Должностная инструкция юриста | 3.d | 1/18/2007 8:00 | 1/22/2007 17:00 | |
| 39 | Должностная инструкция экономиста предприятия | 3.d | 1/23/2007 8:00 | 1/25/2007 17:00 | |
| 40 | Должностная инструкция бухгалтера | 3.d | 1/23/2007 8:00 | 1/25/2007 17:00 | |
| 41 | Должностная инструкция Системному администратору | 3.d | 1/26/2007 8:00 | 1/30/2007 17:00 | |
| 42 | -Описание процессов управления | 30.d | 12/27/2006 8:00 | 2/6/2007 17:00 | 20 |
| 43 | Управление проектированием | 7.d | 1/10/2007 8:00 | 1/18/2007 17:00 | |
| 44 | Управление документацией и данными | 6.d | 1/1/2007 8:00 | 1/8/2007 17:00 | |
| 45 | Управление процессом производства | 10.d | 12/27/2006 8:00 | 1/9/2007 17:00 | |
| 46 | Управление несоответствующей продукцией | 3.d | 1/26/2007 8:00 | 1/30/2007 17:00 | |
| 47 | Управление оборудованием | 3.d | 1/31/2007 8:00 | 2/2/2007 17:00 | |
| 48 | Управление закупками | 3.d | 1/31/2007 8:00 | 2/2/2007 17:00 | |
| 49 | Подготовка кадров | 6.d | 1/9/2007 8:00 | 1/29/2007 17:00 | |
| 50 | Корректирующие и предупреждающие действия | 4.d | 12/27/2006 8:00 | 1/1/2007 17:00 | |
| 51 | Управление регистрацией данных о качестве | 2.d | 2/5/2007 8:00 | 2/6/2007 17:00 | |
| 52 | Внутренние проверки качества | 4.d | 12/27/2006 8:00 | 1/1/2007 17:00 | |
| 53 | Рецензия документов | 4.d | 2/7/2007 8:00 | 2/12/2007 17:00 | 21,42 |
| 54 | Окончание подготовки документации | 0.d | 11/30/2006 17:00 | 11/30/2006 17:00 | |
| 55 | -Внедрение СМК на проекте №1 | 68.d | 2/13/2007 8:00 | 5/17/2007 17:00 | 17 |
| 56 | Обучение команды проекта работе с новой СМК | 7.d | 2/13/2007 8:00 | 2/21/2007 17:00 | |
| 57 | Разработка документации по проекту | 14.d | 2/22/2007 8:00 | 3/13/2007 17:00 | 56 |
| 58 | Разработка проекта | 30.d | 3/14/2007 8:00 | 4/24/2007 17:00 | 57 |
| 59 | Тестирование (Верификация) | 6.d | 4/25/2007 8:00 | 5/2/2007 17:00 | 58 |
| 60 | Анализ результатов использования СМК на проекте | 4.d | 5/3/2007 8:00 | 5/8/2007 17:00 | 59 |
| 61 | Корректирующие и предупреждающие действия | 7.d | 5/9/2007 8:00 | 5/17/2007 17:00 | 60 |
| 62 | -Внедрение СМК на всем предприятии | 22.d | 5/17/2007 17:00 | 6/18/2007 17:00 | 55 |
| 63 | *Начало внедрения СМК | .d | 5/17/2007 17:00 | 5/17/2007 17:00 | |
| 64 | Создание сопровождающих презентаций и мультимедийных материалов | 5.d | 5/18/2007 8:00 | 5/24/2007 17:00 | |
| 65 | Обучение высшего управленческого персонала | 5.d | 5/25/2007 8:00 | 5/31/2007 17:00 | 64 |
| 66 | Проведение семинаров | 10.d | 5/25/2007 8:00 | 6/7/2007 17:00 | 64 |
| 67 | Изучение политики качества сотрудниками | 7.d | 5/25/2007 8:00 | 6/4/2007 17:00 | 64 |
| 68 | Внутренний аудит сотрудников | 3.d | 6/5/2007 8:00 | 6/7/2007 17:00 | 67 |
| 69 | Корректирующие и предупреждающие действия | 7.d | 6/8/2007 8:00 | 6/18/2007 17:00 | 68 |
| 70 | *Окончание внедрения | .d | 5/17/2007 17:00 | 5/17/2007 17:00 | |
| 71 | - Сертификация | 13.d | 6/19/2007 8:00 | 7/5/2007 17:00 | 62 |
| 72 | Выбор компании проводящей сертификацию | 3.d | 6/19/2007 8:00 | 6/21/2007 17:00 | |
| 73 | Аудит сертификационной компанией | 5.d | 6/22/2007 8:00 | 6/28/2007 17:00 | 72 |
| 74 | Корректирующие и предупреждающие действия | 5.d | 6/29/2007 8:00 | 7/5/2007 17:00 | 73 |
| 75 | -Анализ результатов | 12.d | 7/6/2007 8:00 | 7/23/2007 17:00 | 71 |
| 76 | Опрос сотрудников | 4.d | 7/6/2007 8:00 | 7/11/2007 17:00 | |
| 77 | Опрос клиентов | 3.d | 7/6/2007 8:00 | 7/10/2007 17:00 | |
| 78 | Корректирующие и предупреждающие действия | 4.d | 7/12/2007 8:00 | 7/17/2007 17:00 | 76,77 |
| 79 | Анализ рынка после внедрения СМК | 4.d | 7/18/2007 8:00 | 7/23/2007 17:00 | 78 |
4.2 Управление сроками завершения проекта, метод критического пути