Анализ удовлетворенности потребителей:
требования и претензии потребителей.
Анализ данных по протоколам оценки СМК:
анализ замечаний, выявленных в ходе аудиторских проверок,
контроль выполнения корректирующих действий,
анализ функционирования процессов СМК.
На основе полученной информации и ее анализа руководители подразделений разрабатывают предупреждающие действия (Приложение 5).
6 Предупреждающие действия
6.1 Профилактика и ремонт оборудования
Порядок организации планово-предупредительного обслуживания технологического оборудования, анализ его результатов изложен в процессе ОП «Обслуживание и ремонт оборудования». Ответственность за организацию работ возлагается на главного механика.
6.2 Метрологическое обеспечение производственных процессов
Ответственность за метрологическое обеспечение, за состояние средств измерения и выполнение графиков поверки и калибровки средств измерений несёт метролог согласно процессу ОП «Управление средствами измерения».
6.3 Усовершенствование технологических процессов
Усовершенствование технологических процессов выполняется посредством внедрения новых технических решений и применения опыта корректирующих действий к аналогичным процессам. Ответственными являются технический директор и начальник технологического отдела согласно процессам ОП «Управление изменениями продукции» и ОП «Управление изменениями технологических процессов».
6.4 Организационные направления предупреждающих действий
Контроль соблюдения технологической дисциплины и требований документации осуществляется в производственных цехах согласно МИ. Ответственным за организацию и проведение проверки является начальник ТО.
Каждое подразделение производства по замечаниям, выявленным в ходе проверки соблюдения технологической дисциплины, в журнале контроля технологической дисциплины записывает мероприятия по устранению несоответствий и результаты их выполнения, или разрабатывает корректирующие действия и отчёты по их выполнению направляет в ТО.
6.5 Аттестация и обучение производственного персонала
Каждый руководитель должен осуществлять постоянную заботу о профессиональной подготовке, организовывать систематическое обучение и проверку знаний (аттестацию) производственного персонала.
Обучение рабочих, руководителей, специалистов и служащих выполняется согласно процессу ОП «Управление персоналом». Ответственность за организацию обучения производственного персонала возложена на специалиста по кадрам.
6.6 Статистический контроль
Статистический контроль направлен на использование простейших приёмов математической статистики с целью предупреждения появления дефектов или несоответствий.
6.7 Мотивационные направления предупреждающих действий
Стимулирование за качество выпускаемой продукции и культуру производства по результатам хозяйственной деятельности подразделений производства выполняется с учётом комплексного показателя качества для рабочих основных цехов согласно ДП «Порядок определения фактических значений показателей качества для премирования основных рабочих». Ответственность за организацию исполнения данных положений возложена на отдел кадров.
9. Положение о подразделении
Положения о подразделениях могут быть типовыми и индивидуальными. Типовые положения разрабатываются для однотипных организаций и структурных подразделений. При наличии типового положения индивидуальные разрабатываются на его основе..
Не существует нормативно установленных требований к содержанию положения о подразделении.
Положения о подразделении должны иметь следующую структуру:
1. Общие положения:
• назначение подразделения;
• какими документами руководствуется;
• кем утверждается организационная структура;
• кто назначает на должности сотрудников;
• кому подчиняются сотрудники.
2. Основные задачи подразделения.
В них указывается, какие цели в области качества достигаются подразделением предприятия и какие конечные задачи (в рамках ДП) им решаются для производства продукции.
3. Функции подразделения (с указанием функций по обеспечению качества продукции и ключевых процессов) должны быть согласованы с задачами.
4. Структура подразделения и организация работы.
5. Права и общие обязанности сотрудников.
6. Ответственность сотрудников (указать долю ответственности за качество продукции и ключевых процессов).
7. Взаимодействие с другими подразделениями и внешними организациями (с указанием вида передаваемых и получаемых данных).
Положения о структурных подразделениях визируются руководителем службы кадров, юристом, заместителем руководителя организации, курирующим данное подразделение, а также руководителем других структурных подразделений, с которыми данное подразделение взаимодействует в работе.
Положения о подразделениях подписываются руководителем подразделения и утверждаются руководителем организации. Положения о подразделениях могут утверждаться распорядительным документом (постановлением, приказом, распоряжением), если одновременно с утверждением документа необходимо дать поручения, связанные с его применением.
Положение о подразделении оформляется на общем бланке организации.
1 Общие положения
Производственный отдел (далее по тексту – Подразделение) является структурным подразделением хлебопекарни.
Производственный отдел создается и ликвидируется решением директора.
Структуру и штат Подразделения утверждает директор в соответствии с решаемыми задачами и объемом работ, определенными в соответствии со стратегическими целями и планами компании.
Сотрудники Подразделения назначаются на должности и освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями.
1.1. Руководитель подразделения
Подразделение возглавляет Заместитель директора по производству, непосредственным руководителем которого является директор.
1. 2. Цели деятельности подразделения
Деятельность подразделения направлена на достижение следующих целей компании:
- повышение качества производственного процесса;
- сохранение клиентской базы;
- своевременное выполнение производственного процесса;
- субподряд;
- сокращение издержек.
В своей деятельности Производственный отдел руководствуется плановой и нормативно-методической документацией: Задание на выполнение работ, методика планирования, документами распорядительного характера и иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые подразделением, а также настоящим положением.
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением целей и задач несет Заместитель директора по производству.
Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.
2 Организационная структура подразделения
В составе Подразделения сформированы следующие структурные единицы:
| № | Подразделение |
| 1.1 | Инженерно-технический отдел |
| 1.2 | Монтажный участок |
| 1.3 | Отдел снабжения |
| 1.3.1 | Склад |
| 1.4 | Отдел контроля |
2.2. Штатное расписание
3. 1. Выполняемые бизнес-процессы
Подразделение в соответствии с установленными целями выполняет следующие бизнес-процессы:
| Код | Процесс |
| A4 | Планирование и осуществление производственного процесса |
| A4.1 | Планирование процессов |
| A4.2.1.3 | Верификация и валидация технологического проекта |
| A4.3.2 | Формирование замечаний |
3.2. Выполняемые действия