Разработка элементов системы менеджмента качества для хлебопекарни (стр. 7 из 9)

Сотрудники Подразделения участвуют в выполнении следующих подпроцессов:

№	В рамках процесса	Владелец процесса	Подпроцесс
1.	A0 Деятельность в области проектирования	Директор	A5 Планирование
			A6 Закупки и снабжение
2.	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор	A1.4 Разработка нормативной документации
3.	A5 Планирование	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Формирование заявок на закупки
			A5.2 Ремонт оборудования
			A5.3 Поверка сырья
			A5.4 Хранение сырья
			A5.5 Выдача сырья
4.	A6 Закупки и снабжение	Начальник отдела снабжения	A6.1 Планирование закупок
			A6.2 Поиск и выбор поставщиков
			A6.3 Заключение договора с поставщиком
			A6.4 Закупка сырья
			A6.5 Хранение сырья
5.	A6.4 Закупка сырья	Начальник отдела снабжения	A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика
			A6.4.6 Получение сырья и сопроводительной документации
			A6.4.8 Использование сырья

3.3. Прочие задачи и функции

Подразделение ведет первичную документацию по исполняемым бизнес-процессам и процедурам согласно их регламентам и нормативным документам, регламентирующим внутрифирменный учет.

4 Взаимодействие с другими подразделениями и внешней средой

Роли, участвующие во взаимодействии с подразделением:

Роль	Субъект	Подразделение
Субподряд	Мастер	Производственный отдел
	Субподрядчик
Руководитель подразделения	Главный бухгалтер	Бухгалтерия
	Заместитель директора по персоналу	Отдел кадров
	Заместитель директора по продажам	Отдел продаж
	Заместитель директора по производству	Производственный отдел
	Начальник инженерно-технического отдела	Инженерно-технический отдел
	Начальник монтажного участка	Монтажный участок
	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения
	Начальник сметно-расчетного отдела	Сметно-расчетный отдел
	Руководитель проекта	Производственный отдел

4.1. Входящие документы и объекты

В рамках выполняемого процесса/процедуры	Документ/Объект	Получатель	Поступает от
			Подразделение	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
A1.4 Разработка нормативной документации	Стратегия развития	Заместитель директора по производству	Планирование	Директор	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
		Начальник инженерно-технического отдела	Планирование	Директор	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
		Начальник монтажного участка	Планирование	Директор	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
		Начальник отдела снабжения	Планирование	Директор	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
		Начальник отдела контроля	Планирование	Директор	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
		Руководитель проекта	Планирование	Директор	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
A4.1.1 Определение требований заказчика	Договор на реализацию проекта	Главный инженер	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.3 Заключение договора
		Мастер	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.3 Заключение договора
		Руководитель проекта	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.3 Заключение договора
	Информация о проекте	Главный инженер	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.4 Инициация проекта
		Мастер	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.4 Инициация проекта
		Руководитель проекта	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.4 Инициация проекта
A4.2.1.1 Предпроектное обследование	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Маркетинг	Заказчик	A4.2.1.1 Предпроектное обследование
	Информация о проекте	Ведущий инженер	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.4 Инициация проекта
	Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	Маркетинг	Заказчик	A4.2.1.1 Предпроектное обследование
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Планирование	Заказчик	A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта
	Проект	Руководитель проекта	Планирование	Заказчик	A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта
		Руководитель проекта	Планирование	Контролирующие органы	A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта
A4.2.2 Выполнение производственного процесса	Акт выполненных работ	Мастер	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственного процесса
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Субподрядчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Акт приемки сырья	Мастер	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Акт выдачи сырья	Мастер	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Договор субподряда	Руководитель проекта	Производственный отдел	Субподрядчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Директор	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Проект	Мастер	Производственный отдел	Субподрядчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
A4.2.3 Формирование исполнительной документации	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.3 Формирование исполнительной документации
	Исполнительная документация	Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.3 Формирование исполнительной документации
A4.3.1 Процедура соответствия продукции	Акт соответствия продукции	Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.3.1 Процедура соответствия продукции
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Контролирующие органы	A4.3.1 Процедура соответствия продукции
A5.2 Выполнение корректирующих и предупреждающих действий	Корректирующие и предупреждающие действия	Инженерно-технический отдел	Производственный отдел	Субподряд	A4.2.2 Выполнение корректирующих действий

4.2. Исходящие документы и объекты

В рамках выполняемого процесса/процедуры	Документ/Объект	Кто передает	Передается в
			Подразделение	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
A1.4 Разработка нормативной документации	Методика планирования	Заместитель директора по производству	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.1 Привлечение клиентов
		Начальник инженерно-технического отдела	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.1 Привлечение клиентов
		Начальник отдела снабжения	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.1 Привлечение клиентов
		Начальник отдела контроля	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.1 Привлечение клиентов
		Руководитель проекта	Отдел продаж	Отдел продаж	A2.1 Привлечение клиентов
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта	План проекта	Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов
		Руководитель проекта	Отдел кадров	Отдел кадров	A3.1 Определение потребностей в персонале
A4.1.6 Формирование и выдача задания	Задание на выполнение работ	Руководитель проекта	Субподряд	Субподряд	A4.2.2 Выполнение производствнных процессов
A4.2 Реализация проекта	Акт выполненных работ	Главный инженер	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Мастер	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
	Отчет о выполнении работ	Главный технолог	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Мастер	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Мастер	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
		Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
A4.2.1.1 Предпроектное обследование	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Планирование	Заказчик	A4.2.1.1 Предпроектное обследование
	Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	Планирование	Заказчик	A4.2.1.1 Предпроектное обследование
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта
	Проект	Руководитель проекта	Производственный отдел	Заказчик	A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Контролирующие органы	A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
A4.2.1.3 Верификация и валидация проекта	Записи по результатам валидации	Начальник производственного отдела	Информационный отдел	Контролирующие органы
	Записи по результатам верификации	Начальник инженерно-технического отдела	Информационный отдел	Контролирующие органы
	Проект	Начальник производственного отдела	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
A4.2.2 Выполнение производственных процессов	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Заказчик	A4.2.2 Выполнениепроизводственных процессов
		Руководитель проекта	Субподрядчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
		Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
	Акт приемки сырья	Мастер	Закупка	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Акт выдачи сырья	Мастер	Закупка	Заказчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Договор субподряда	Руководитель проекта	Субподрядчик	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
		Руководитель проекта	Производственный отдел	Директор	A4.2.2 Выполнение производственных процессов
	Отчет о выполнении	Руководитель проекта	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
	Исполнительная документация	Руководитель проекта	Заказчик	A4.2.3 Формирование исполнительной документации
	Отчет об удовлетворенности клиента	Ведущий инженер	Отдел продаж	Заместитель директора по продажам	A1.1 Анализ рынка
		Мастер	Отдел продаж	Заместитель директора по продажам	A1.1 Анализ рынка
		Руководитель проекта	Отдел продаж	Заместитель директора по продажам	A1.1 Анализ рынка
A4.3.2 Формирование замечаний	Перечень замечаний по проекту	Руководитель проекта	Отдел продаж	Заместитель директора по продажам	A1.1 Анализ рынка
	Предложение об изменении методики планирования	Руководитель проекта	Руководитель подразделения	A1.4 Разработка нормативно-методической документации
	Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта
		Руководитель проекта	Директор
		Менеджер по снабжению	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.5 Осуществление платежей
		Менеджер по снабжению	Бухгалтерия	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности

5 Критерии оценки деятельности подразделения