Формирование кадровой политики организации совершенствование системы управления персоналом (стр. 3 из 11)
Основной вид деятельности, согласно Устава, - выполнение строительно-монтажных работ.
ЗАО «Строитель» имеет патент №201, регистр.№ 41/3 от 22.12.00 выдан 08.02.02. администрацией Южного округа г.Москвы на выполнение строительно-монтажных работ и оказание прочих строительно-ремонтных услуг. Срок действия 09.02.02-29.12.07.
Предприятие расположено в г. Москва. Основными объектами строительства, осуществляемого данным предприятием, являются коттеджи и дачные домики.
Все усилия компании направлены на предоставление партнерам полного комплекса услуг:
· проектирование строительно-монтажных работ;
· подбор и поставка строительных материалов; монтажные и пуско-наладочные работы вентиляционного и пр. оборудования;
· гарантийное и сервисное обслуживание.
Для компании не существует «крупных» и «мелких» Заказчиков. Работники компании одинаково бережно относятся к каждому вне зависимости от объема оказываемых услуг. Компания стремится предложить наилучшие решения, удовлетворяющие оптимальному соотношению цена–качество–сроки исполнения. Старается установить со всеми заказчиками партнерские отношения и создает все условия, чтобы работать с ней было удобно, приятно и выгодно.
Самый ценный капитал компании — это сотрудники. Их опыт, квалификация и преданность компании позволяют решать самые сложные задачи.
Специалисты фирмы «Строитель» следят за развитием строительно-монтажных технологий, постоянно расширяют номенклатуру производимых работ, используют в производстве СМР современные разработки, что выгодно отличает «Строитель» от других фирм производителей строительно-монтажных работ.
Проведем анализ объема и структуры производства строительно-монтажных работ на предприятии. Отразим в таблице данные об объемах производства СМР (см.табл.1).
Таблица 1
Объем производства СМР ЗАО «Строитель»
(млн.руб.)
| Показатели | 2003 | 2004 | Отклонения |
| Общий объем СМР, в т.ч. | 6100 | 8285 | 2185 |
| Объем СМР, выполненный собственными силами | 5800 | 7500 | 1700 |
Предприятие произвело строительно-монтажных в 2003 году в размере 6100 млн.руб., в т.ч. своими силами 5800 млн.руб.
В 2004 году объем строительно-монтажных работ вырос на 2185 млн.руб. и составил 8285 млн.руб., в т.ч. своими силами объем работ вырос на 1700 млн.руб. и составил 7500 млн.руб. Анализ структуры объема СМР проведем в табл.2.
Таблица 2
Анализ структуры СМР ЗАО «Строитель»
| Показатели | Объем работ, млн.руб. | Структура, % | Изменения в структуре | ||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||
| Общий объем СМР | 6100 | 8285 | 100 | 100 | - |
| Объем СМР, выполненный собственными силами | 5800 | 7500 | 95,1 | 90,5 | -4,6 |
| Объем СМР, выполненный субподрядными организациями | 300 | 785 | 4,9 | 9,5 | +4,6 |
В структуре строительно-монтажных работ наибольший удельный вес занимает производство СМР своими силами, в 2003 году его доля составила 95,1%, в 2004 году снизилась на 4,6% и составила 90,5%.
Объем работ, выполненный субподрядными организациями составил в 2003 году 4,9% от общего объема СМР, в 2004 году 9,5%.
Отразим на рис.2 структуру СМР в 2003-2004 годах.
 |
Рис.2. Структура товарной продукции ЗАО «Строитель»
Проведем анализ динамики и структуры затрат ЗАО «Строитель» по данным табл.3.
Таблица 3
Анализ себестоимости ЗАО «Строитель» за 2003-2004 гг.
| Статьи затрат | Сумма, млн.руб. | Удельный вес, % | ||||
| 2003 | 2004 | +, - | 2003 | 2004 | +, - | |
| Сырье, материалы | 2855 | 3874 | 1020 | 60,1 | 60,2 | 0,1 |
| Амортизация основных средств | 489 | 650 | 161 | 10,3 | 10,1 | -0,2 |
| Аренда | 732 | 1004 | 273 | 15,4 | 15,6 | 0,2 |
| Заработная плата | 295 | 314 | 19 | 6,2 | 4,9 | -1,3 |
| Начисления на заработную плату | 105 | 112 | 7 | 2,2 | 1,7 | -0,5 |
| Затраты на рекламу | 86 | 135 | 50 | 1,8 | 2,1 | 0,3 |
| Транспортные расходы | 29 | 45 | 17 | 0,6 | 0,7 | 0,1 |
| Прочие расходы | 160 | 301 | 141 | 3,4 | 4,7 | 1,3 |
| Итого затрат | 4750 | 6436 | 1686 | 100,0 | 100,0 | |
Затраты компании за анализируемый период увеличились на 1686 млн.руб. и составили в 2004 году 6436 млн.руб. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на сырье и материалы, они составляют 60,1 и 60,2% соответственно в 2003 и 2004 годах. Следующими крупными статьями затрат являются аренда – 15,4 и 15,6%, а также амортизация – 10,3 и 10,1%. Остальные затраты менее 6,2% в структуре себестоимости (см.рис.3).
Рис.3. Структура себестоимости ЗАО «Строитель» в 2004 году
Сделаем выводы. Основные показатели деятельности компании отражены в табл.4.
Таблица 4
Основные показатели деятельности ЗАО «Строитель» за 2002-2003 гг.
| Показатели | 2003 | 2004 |
| 1. Выручка от продаж, млн.руб. | 6100 | 8285 |
| 2. Себестоимость, млн.руб. | 4750 | 6436 |
| 3. Чистая прибыль, млн.руб. | 692 | 726 |
| 4. Рентабельность, % (стр.3/стр.2) | 14,6 | 11,3 |
В 2003 году компания получила выручку в размере 6100 млн.руб., в 2004 году выручка выросла на 2185 млн.руб. и составила 8285 млн.руб. Затраты компании за анализируемый период выросли с 4750 до 6436 млн.руб., т.е. на 1686 млн.руб. Прибыль компании также увеличилась с 692 до 726 млн.руб., т.е. на 34 млн.руб.
Рентабельность предприятия снизилась на 3,3% и составила в 2004 году 11,3%, что свидетельствует о снижении эффективности работы ЗАО «Строитель».
Далее проведем анализ системы управления персоналом.
3.2. Анализ системы управления персоналом
Полноту использования трудовых ресурсов мы будем оценивать по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ мы проведем в целом по предприятию.
Таблица 5
Использование трудовых ресурсов ЗАО «Строитель»
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | Отклонения по 2003 | Отклонения по 2004 | ||||
| план | факт | план | факт | от 2002 | от плана | от 2003 | от плана | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-1 | 7=3-2 | 8=5-3 | 9=5-4 |
| Среднегодовая численность (количество рабочих (КР)) | 25 | 25 | 23 | 26 | 22 | -2 | -2 | -1 | -4 |
| Отработанно за год одним рабочим: дней (Д) часов (Ч) | 235 1871 | 245 1960 | 240 1915 | 245 1960 | 243 1937 | -5 +44 | -5 -45 | -8 +66 | -2 -23 |
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. | 7,96 | 8 | 7,98 | 8 | 7,97 | +0,02 | -0,02 | +0,01 | -0,03 |
| Фонд рабочего времени, ч. | 46765 | 49000 | 44050 | 49000 | 42608 | -2715 | -4950 | -4157 | -6392 |
Фонд рабочего времени в нашем случае зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня.