Для организации производства, покупки и монтажа оборудования потребуется время - два месяца.
Первый этап внедрения нового продукта потребует время, равное одному году, по истечении которого процесс позиционирования продукции закончится, к этому времени предприятие укрепит завоёванную репутацию и имидж надежного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства, как среди взаимодействующих предприятий, так и потенциальных клиентов за счет повышенного внимания к их нуждам и потребностям. Цель предприятия на последующих этапах развития - дальнейшее проникновение вширь и вглубь на рынок всего Северо-западного и Московского регионов. Маркетинговую стратегию фирмы можно определить следующим образом: «лидерство в области затрат».
В результате проведённых расчетов запланированы следующие технико-экономические показатели:
- проектная годовая мощность устанавливаемой производственной линии – 2357520 погонных метров;
- прирост численности сотрудников – 37 человек;
- объём реализации дверной коробки в первый год составит 121 095 комплектов, во второй год - 167 076 комплектов, в третий год –217 199 комплектов;
- цена за комплект дверной коробки составит 423,56 руб.;
- чистая прибыль по итогам первого года составит 10 130 114,75 руб., по итогам второго года – 15 106 233,32 руб., по итогам третьего года – 19987703,76 руб.;
- чистая текущая стоимость проекта составит 17 066 426,54 руб.
- срок окупаемости проекта – 1год и 3,5 месяца;
- рентабельность продукции – 16,39-19,11%;
- рентабельность продаж – 13,09-15,26%.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что внедрение новой продукции в ООО ПФ «Приозерск-Лес» целесообразно, так как доходов хватает на покрытие затрат, выплату кредита, получение прибыли и дальнейшее развитие производства.
На существующее предприятии ООО ПФ «Приозерск-Лес» планируется организовать выпуск новой продукции – дверная коробка составная универсальная. К данной дверной коробке будет производиться сопутствующая продукция, а именно наличники и доборы.
Коробка составная универсальная будет иметь следующие размеры:
- размер коробки – 2100х80х24 мм;
- размер планки – 2100х30х16 мм.
Дверная коробка укрепляется в проемах стен, перегородок и служит для навешивания на нее дверного полотна. Планируемый вид дверной коробки предназначен для установления дверей, выполненных по евростандарту.
Данная коробка отличается от обычной тем, что в комплекте имеется универсальная планка, установка которой позволяет осуществлять притворы 42 мм и 37 мм. Так же в данной коробке уже имеется отверстие под замок. Наличие данного отверстия позволяет экономить время и усилия потребителей при установке двери.
Ремонт и отделка помещений по евростандартам используется практически повсеместно, а значит, планируемое изделие будет пользоваться спросом.
Для производства коробки предполагается запустить линию по обработке плит МДФ (мелкодисперсионная фракция). Благодаря низкой стоимости плит МДФ по сравнению с древесиной, станет возможной более низкая себестоимость данного изделия по сравнению с аналогичными изделиями из древесины. Для облицовки планируется использовать плёнку ПВХ (поливинилхлор). Данная плёнка по качеству ничем не уступает пластику, но значительно дешевле.
Цветовая гамма изделий буде представлена следующими цветами: белый 2U-703; бук 2I-213; бук 2I-216; вишня 2I-313; дуб 2I-114; орех 2I-615; орех итальянский 2I-601; орех миланский 2I-611.
Коробка составная универсальная будет учитываться в комплектах (ком.), штуках (шт.) и погонных метрах (п.м.). Комплект будет включать в себя три элемента коробки и планку, которые в общей сложности включают 7,1 п.м. При учёте в штуках имеются в виду только боковые составляющие.
Сопутствующая продукция будет представлена наличниками и доборами, которые будут производиться так же из МДФ и закатываться в пленку ПВХ тех же цветов, что и коробка.
Наличники и доборы предназначены для завершающей отделки дверных проёмов. Наличники необходимы для маскировки щелей между коробкой и стеной или перегородкой, а также для оформления дверного проема. Доборы позволяют сократить время на установку изделий и скрыть строительные огрехи, такие как разная толщина стены по высоте или кривизна. Они применяются для наращивания дверных коробок.
Планируется выпускать следующие виды сопутствующей продукции:
- наличник 2200х70х10 мм;
- добор 2100х100х10 мм;
Размеры перечисленных изделий могут корректироваться по требованию заказчика.
Наличники и доборы в комплект коробки не входят и будут приобретаться только по желанию потребителя.
Учёт наличников и доборов осуществляется в комплектах (компл.), в штуках (шт.) и в погонных метрах (п.м.). При этом комплект включает в себя 6 наличников (10,4 п.м.), либо 4 добора (8,4 п.м.).
Готовая продукция будет упаковываться в термоусадочную плёнку. Такая упаковка защищает от перепадов температур, повышенной влажности, загрязнений, химических и механических воздействий. Термоусадочная плёнка более плотная и термостойкая по сравнению с обычной плёнкой.
Новая продукция, как и вся продукция, выпускаемая предприятием, будет производиться под заказ. Это связано с тем, что ООО ПФ «Приозерск-Лес» не имеет специально оборудованных складов для хранения готовой продукции. В промежутках между заключительной стадией производственного процесса (упаковкой) и отгрузкой потребителю, продукция будет храниться в основном цехе, где специально для этого отведено место. В цехе поддерживается определённый температурный режим и влажность.
В качестве сервисного обслуживания предприятие осуществляет доставку и выгрузку продукции, замену бракованных изделий по требованию.
Транспортировка продукции осуществляется посредством наёмного транспорта, который предоставляется автотранспортными предприятиями ООО «Приозерск-Транс» и ООО «Гардарика».
В будущем возможно дальнейшее углубление ассортимента, которое выражается в диверсификации размеров, а так же расширение ассортимента, выраженное в производстве из МДФ большего числа наименований профилей.
В таблице 2 представлена ориентировочная цена на планируемую продукцию.
Таблица 2 - Ориентировочная цена на новую продукцию
| Наименование изделия | Размер, мм | Единица измерения | Цена за единицу с НДС, руб. |
| Коробка дверная | 2100х80х24 | компл. | 423,56 |
| Наличник | 2200х70х10 | компл. | 341,60 |
| п.м. | 32,85 | ||
| Добор | 2100х100х10 | компл. | 402,94 |
| п.м. | 47,97 |
3.3 Оценка рынка сбыта продукции и анализ конкуренции на
рынке сбыта
Отрасль, в которой функционирует ООО ПФ «Приозерск-Лес» – деревообрабатывающая промышленность. Предприятие располагается в г. Приозерске, Ленинградской области.
В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.
Рынок деревообработки северо-западного региона – это динамично-развивающийся рынок. Сюда стремится множество компаний.
На территории Северо-западного региона России располагаются более 50% всех лесопокрытых площадей и более 60% хвойной древесины европейской части России. Одна из активно развивающихся областей региона – Ленинградская. Леса занимают 55,5% территории области. Около 44% земель лесного фонда Ленинградской области составляют леса со специальным режимом ведения хозяйства – леса I группы. Остальные отнесены к лесам II группы и предназначены для многоцелевого использования лесных ресурсов. Потребности лесного комплекса в древесине покрываются как местными лесозаготовками, так и в значительной мере сырьем Карелии и других районов Севера. В совокупном объеме промышленного производства Ленинградской области лесопромышленный комплекс занимает 2-е место, уступая лишь топливной промышленности.
Рынок погонажных изделий – развивающийся высокими темпами сектор рынка деревообработки. Особенно данный сектор привлекателен для малых предприятий. С каждым годом растёт объём строительных организаций, и соответственно, растёт спрос на строительную фурнитуру.
В данном секторе достаточно острая конкурентная борьба, т.к. многие предприятия деревообрабатывающей промышленности организуют подобное производство, как не основное в дополнение к производству мебели и другим видам крупных производств данной отрасли.
В настоящее время на рынке представлены погонажные изделия всевозможных профилей, размеров и декоров, изготовленные как из древесного массива, так и из плит МДФ. Это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700…870 кг/ м. куб.) и шлифовкой. Производство плит МДФ представляет собой инновационную технологию замкнутого цикла. Основным материалом для изготовления плит являются отходы деревообрабатывающих производств – опилки. В результате использование плит МДФ в качестве основного сырья позволяет получать изделия с достаточно низкой, по сравнению с аналогичными изделиями из древесного массива, себестоимостью.