Зэл=(Nз*Ц1+W*Ц2)*Ксэ, (63)
где Зэл - затраты на электроэнергию для двигательных целей, руб.;
Nз- заявленная мощность оборудования, кВт;
Ц1- цена за квт заявленной мощности, руб. (Ц1=1512,5 рублей за кВт);
W- годовой расход электроэнергии на стороне вторичного напряжения, кВт*ч;
Ц2- тарифная ставка за квт*ч потреблённой энергии, руб. (Ц2=0,58 рублей за квт*ч);
Ксэ- коэффициент содержания электросетей (Ксэ = 1,03).
Средняя стоимость 1 кВт в час определяется по формуле:
Цср= Зэл/ W. (64)
Расчёт годового расхода электроэнергии приведён в таблице М.15, из которой видно, что годовой объём потребляемой энергии составляет 803513,54 кВт. В соответствии с формулой (63) затраты на электроэнергию для двигательных целей составят:
Зэл= (224,95*1512,5+803513,54*0,58)*1,03=830459,54 руб.
Средняя цена потребляемой электроэнергии, рассчитанная по формуле (64), составит:
Цср= 830459,54/803513,54=1,03 руб./кВт*ч
Расчёт общепроизводственных расходов представлен в таблицах М.16 и М.17, из которых следует, что сумма ОПР составит 7 492 439,38 руб.
Расчёт заработной платы инженерно-технических работников и служащих, необходимых для осуществления проекта приведён в таблице М.18. Расчёт заработной платы основных и вспомогательных рабочих, необходимых для осуществления проекта приведён в таблице М.19. Сводные данные по затратам на заработную плату представлены в таблице 8, из которой видно, что дополнительные затраты на заработную плату составят 7 841 016,03 руб.
Таблица 8 – Сводная таблица затрат на заработную плату работникам, необходимым для осуществления проекта
| Категория работающих | Списочная численность | Годовой фонд заработной платы с учётом премий, руб. | Среднегодовая заработная плата, руб./чел. | Начисления на заработную плату, руб. | Итого затраты на заработную плату, руб. | |
| чел | % | |||||
| Основные рабочие | 14 | 37,84 | 2692249,43 | 192303,53 | 737676,34 | 3429925,78 |
| Вспомогательные рабочие | 14 | 37,84 | 1591143,03 | 113653,07 | 435973,19 | 2027116,22 |
| ИТР и служащие | 9 | 24,32 | 1871251,20 | 207916,80 | 512722,83 | 2383974,03 |
| Итого | 37 | 100 | 6154643,66 | 166341,72 | 1686372,36 | 7841016,03 |
Предприятие ООО ПФ «Приозерск-Лес» представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого Госдумой 21.10.94 г. и одобренного Советом Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.
Полное наименование предприятия – общество с ограниченной ответственностью производственная фирма «Приозерск-Лес».
Учредителями организации являются физические лица: Шкута Д.В. и Автаев С.Н. Учредители несут ответственность по обязательствам ООО ПФ «Приозерск-Лес» в размере уставного капитала, создаваемого за счет средств учредителей и составляющего на момент образования 500 000 руб., вносимого долями по 250 000 руб. каждым учредителем.
Организационная структура предприятия построена по правилам линейно-функциональной структуры.
Высшим органом управления ООО ПФ «Приозерск-Лес» является Совет учредителей. К исключительной компетенции Совета учредителей относятся вопросы определения основных направлений социального и производственного (экономического) развития, утверждение планов и отчетов об их выполнении.
Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Генеральный директор несет материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов.
Начальник отдела продаж руководит внешними хозяйственно-экономическими связями и должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. В его распоряжении находится отдел продож. Менеджер по сбыту контактирует с потребителями, решает все вопросы поставок продукции, заключает договора поставок, следит за исполнением обязанностей обоих сторон.
Экономист занимается технико-экономическим планированием, нормированием, экономическим стимулированием.
Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных отчетов предприятия, ведет учет по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату.
Юрист на предприятии работает по совместительству. В его обязанности ходит контроль деятельности предприятия в соответствие с законодательством, правильности оформления всей необходимой документации. Так же он представляет предприятие в суде и консультирует по различным вопросам в своей области.
Директор по производству организует руководство работой по оперативному регулированию хода производства, обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом и договорами поставок.
Начальник цеха руководит производственной, технической и хозяйственной деятельностью цеха.
Мастер по участку распределяет работу по рабочим местам, принимает на работу рабочих или освобождает от работы с утверждением начальника участка, представляет к поощрению и налагает взыскания, премирует передовых рабочих, контролирует своевременность и качество обслуживания рабочих мест соответствующими службами, следит за соблюдением норм техники безопасности на рабочих местах, предупреждает браки простои в работе, устраняет потери сырья, полуфабрикатов и, энергии и материалов.
Мастер по отгрузкам контролирует приём сырья, отгрузку готовой продукции потребителю, осуществляет оформление ведение необходимой первичной приемо-сдаточной документации.
Главный механик возглавляет механический участок. Он обязан контролировать состояние оборудования, устанавливать график проведения планово-предупредительных ремонтов.
Главный энергетик возглавляет электроучасток. Он обязан контролировать энергообеспечение предприятия, организовывать проведение ремонта электрических сетей.
Мастер по ремонту контролирует проведение своевременных ремонтов оборудования, выявляет необходимость проведения внеплановых ремонтов.
Слесарь по КИПиА осуществляет контроль за состоянием контрольно-измерительных приборов, устраняет возникающие неполадки.
Инспектор отдела кадров осуществляет оформление и ведение документации по приёму на работу и увольнению с работы работников предприятия. А так же оформление и ведение всей документации, связанной с деятельностью кадрового состава предприятия.
Для повышения квалификации специалисты за счёт организации посещают различные семинары, которые проходят в городе Санкт-Петербурге.
Обучение рабочих строится на повышении профессионального уровня занятий, изучения образцов продукции и принципов работы нового оборудования.
На предприятии имеется 4 отдела (производственный отдел, бухгалтерия, отдел продаж, отдел кадров), деятельность которых контролируется дирекцией.
Организационная структура предприятия приведена на рисунке Ж. 1.
Схема управления предприятием представлена на рисунке Ж. 2. В данной схеме управления служащие расположены по иерархии подчинения.
Уровень заработной на предприятии установлен в соответствии с требованиями рынка рабочей силы в г. Приозерске.
Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия, а так же от занимаемых должностей, квалификации, объёма и сложности выполняемых работ. Для оплаты труда производственных рабочих так же используется система окладов.
Определён 13 класс профессионального риска, что соответствует тарифу на обязательные социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в размере 1,4% от начисленной оплаты труда.
Заработная плата работникам выплачивается 2 раза в месяц по мере поступления денег. Материальное стимулирование труда осуществляется в виде премий. Премия выплачивается рабочим за фактически отработанное время в данном месяце при условии выполнения плана по товарной продукции.
Так же предусмотрены стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки за совмещение профессий; расширение зон обслуживания или увеличения объёма выполняемых работ; выполнение обязанностей отсутствующего работника; профессиональное мастерство рабочих, высокий уровень квалификации специалиста; выполнение обязанностей мастера учебных мастерских; обслуживание вычислительной техники.