Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ Приозерск Лес (стр. 32 из 38)

Наименование изделия	Норма расхода плёнки ПВХ, м²/ п.м.	Норма расхода клея по паспорту, кг/ м²	Норма расхода клея, кг/п.м.
Элементы коробки 2100х80х24	0,16	0,06	0,0096
Планка 2100х30х16	0,08	0,06	0,0048
Наличник 2200х70х10	0,115	0,06	0,0069
Добор 2100х100х10	0,15	0,06	0,009

Таблица М.10 – Проектируемые нормы расхода термоусадочной плёнки на 1 п.м. продукции

Наименование изделия	Норма расхода материала, кг/ п.м.
Элементы коробки 2100х80х24	0,02
Планка 2100х30х16	0,006
Наличник 2200х70х10	0,005
Добор 2100х100х10	0,02

Таблица М.11 – Проектируемые нормы расхода упаковочной ленты и упаковочных замков на 1 п.м. продукции

Наименование изделия	Количество изделий, пакуемых на 1 поддон, шт.	Количество погонных метров в изделии, п.м.	Количество упаковочной ленты на 1 поддон, м	Норма расхода упаковочной ленты, м/п.м.	Количество замков упаковочных на 1 поддон	Норма расхода замков упаковочных, шт./п.м.
Элементы коробки 2100х80х24	480	1008	20	0,0198	5	0,0050
Планка 2100х30х16	1400	2940	20	0,0068	5	0,0017
Наличник 2200х70х10	1200	2640	26	0,0098	4	0,0015
Добор 2100х100х10	175	367,5	20	0,0544	5	0,013

Таблица М.12 – Потребность в сырье и материалах для производства основной продукции

Вид и наименование сырья и материалов	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Норма расхода сырья и материалов на 1 погонный метр продукции		Количество сырья и материалов на годовой выпуск продукции
Вид и наименование сырья и материалов	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Элементы коробки	Планка	Элементы коробки	Сумма, руб.	Планка	Сумма, руб.
Плита МДФ 2440х1830х24	кв. метр	194,07	0,1100	66602,25	12925498,66
Плита МДФ 2440х1830х16	кв. метр	125,00	0,043	10934,88	1366859,81
Плёнка ПВХ	кв. метр	34,29	0,1600	0,08	96876,00	3321878,04	20343,96	697594,39
Клей «Берит 704»	кг	240,00	0,0096	0,0048	5812,56	1395014,40	1220,64	292953,02
Термоусадочная плёнка	кг	52,00	0,0200	0,0059	12109,50	629694,00	1504,44	78230,66
Замки упаковочные	шт.	0,29	0,0050	0,0017	3027,38	877,94	432,31	125,37
Лента упаковочная	метр	2,40	0,0200	0,0068	12109,50	29062,80	1729,24	4150,17
Итого	18302025,84	2439913,43

Таблица М.13 – Потребность в сырье и материалах для производства сопутствующей продукции

Вид и наименование сырья и материалов	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Норма расхода сырья и материалов на 1 п.м. продукции		Количество сырья и материалов на годовой выпуск продукции, п.м.		Стоимость, руб.
Вид и наименование сырья и материалов	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Наличник 2200х70х10	Добор 2100х100х10	Наличник 2200х70х10	Добор 2100х100х10	Стоимость, руб.
Плита МДФ 2440х1830х10	кв. метр	86,00	0,0860	0,1270	53368,85	38193,5736	7874368,26
Плёнка ПВХ	кв. метр	34,29	0,1150	0,1500	71365,32	45110,5200	3993956,55
Клей «Берит 704»	кг	240,00	0,0069	0,0090	4281,92	2706,6312	1677252,10
Термоусадочная плёнка	кг	52,00	0,0050	0,0200	3102,84	6014,7360	474113,95
Замки упаковочные	шт.	0,29	0,0150	0,0130	9308,52	3909,5784	3833,25
Лента упаковочная	метр	2,40	0,0098	0,0540	6081,57	16239,7872	53571,25
Итого	14077095,36

Таблица М.14– Проектная калькуляция себестоимости планируемой продукции на годовой выпуск

Статьи расходов	Единица измерения	цена за единицу, руб.	Основная продукция				Сопутствующая продукция				Всего
			Коробка дверная				Наличник		Добор
			Элементы коробки		Планка		2200х70х10		2100х100х10
			Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
Сырьё и материалы
Плита МДФ 2440х1830х24	кв. метр	194,07	66602,25	12925498,66	66602,25	12925498,66
Плита МДФ 2440х1830х16	кв. метр	125,00	10934,88	1366859,81	10934,88	1366859,81
Плита МДФ 2440х1830х10	кв. метр	86,00	53368,85	4589720,93	38193,57	3284647,33	91562,42	7874368,26
Плёнка ПВХ	кв. метр	34,29	96876,00	3321878,04	20343,96	697594,39	71365,32	2447116,82	45110,52	1546839,73	233695,80	8013428,98
Клей «Берит 704»	кг	240,00	5812,56	1395014,40	1220,64	292953,02	4281,92	1027660,61	2706,63	649591,49	14021,75	3365219,52
Термоусадочная плёнка	кг	52,00	12109,50	629694,00	1504,44	78230,66	3102,84	161347,68	6014,74	312766,27	22731,51	1182038,62
Замки упаковочные	шт.	0,29	3027,38	877,94	432,31	125,37	9308,52	2699,47	3909,58	1133,78	16677,78	4836,56
Лента упаковочная	метр	2,40	12109,50	29062,80	1729,24	4150,17	6081,57	14595,76	16239,79	38975,49	36160,09	86784,22
Итого	18302025,84	2439913,43	8243141,27	5833954,09	34819034,62
Транспортные расходы	549060,78	73197,40	247294,24	175018,62	1044571,04
Топливо и электроэнергия
Электроэнергия	кВт*ч	1,03	436516,76	58193,73	196604,97	139144,09	803513,54	830459,54
Итого	436516,76	58193,73	196604,97	139144,09	803513,54	830459,54
Зарплата ОПР	руб.	1415134,54	188657,03	637369,55	451088,31	2692249,43
Отчисления на соц. нужды	руб.	387746,87	51692,03	174639,26	123598,20	737676,34
Общепроизводственные расходы	руб.	3938271,71	525026,14	1773777,96	1255363,56	7492439,38
Итого цеховая себестоимость	25028756,49	3336679,75	11272827,25	7978166,87	47616430,35
Общезаводские расходы	руб.	5005751,30	667335,95	2254565,45	1595633,37	9523286,07
Итого производственная себестоимость	30034507,78	4004015,70	13527392,70	9573800,25	57139716,43
Внепроизводственные расходы	руб.	600690,16	80080,31	270547,85	191476,00	1142794,33
Итого полная проектная себестоимость выпуска	30635197,94	4084096,01	13797940,55	9765276,25	58282510,75
Итого полная проектная себестоимость
Коробка дверная	компл.	34719293,95
Наличник 2200х70х10	п.м.	13797940,55
Добор 2100х100х10	п.м.	9765276,25

Таблица М.15 – Планируемый расход электроэнергии