| Наименование электрооборудования | Номинальная паспортная мощность единицы оборудования, кВт | Количество единиц оборудования | Номинальная мощность всего установленного оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Коэффициент увеличения заявленной мощности за счёт потерь | Заявленная мощность электрооборудования, кВт | Эффективный годовой фонд работы оборудования в часах за год | Годовой расход электроэнергии, кВт*ч |
| Электродвигатель к: | ||||||||
| Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 | 5,50 | 1 | 5,50 | 0,63 | 1,10 | 3,81 | 3572,00 | 13614,68 |
| Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 | 110,00 | 1 | 110,00 | 0,63 | 1,10 | 76,23 | 3572,00 | 272293,56 |
| Фрезерный станок FSN 300 Holzmann | 60,00 | 1 | 60,00 | 0,63 | 1,10 | 41,58 | 3572,00 | 148523,76 |
| Фрезерный станок ФСШ-1А(К) | 45,00 | 1 | 45,00 | 0,63 | 1,10 | 31,19 | 3572,00 | 111392,82 |
| Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann | 1,50 | 1 | 1,50 | 0,63 | 1,10 | 1,04 | 3572,00 | 3713,09 |
| Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann | 2,50 | 1 | 2,50 | 0,63 | 1,10 | 1,73 | 3572,00 | 6188,49 |
| Облицовочная линия FRIZ | 30,00 | 1 | 30,00 | 0,63 | 1,10 | 20,79 | 3572,00 | 74261,88 |
| Станок Термопак | 8,00 | 2 | 16,00 | 0,63 | 1,10 | 11,09 | 3572,00 | 39606,34 |
| Итого | 187,46 | 669594,62 | ||||||
| Неучтённое электрооборудование | 37,49 | 133918,92 | ||||||
| Всего | 9 | 224,95 | 803513,54 |
Таблица М.16 – Расчёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
| Статья | Расчёт, % | Сумма, руб |
| Амортизация оборудования | 12,5 | 640584,00 |
| Ремонт и содержание оборудования | 10 | 384350,40 |
| Прочие расходы | 20 | 204986,88 |
| итого | 1229921,28 |
Таблица М.17 – Расчёт цеховых расходов
| Статья | Расчёт, % | Сумма, руб. |
| Зарплата ИТР, служащих, МОП и вспомогательного персонала | 3462394,23 | |
| Отчисления на соц. нужды | 27,4 | 948696,02 |
| Затраты на охрану труда | 30 | 807674,83 |
| Прочие расходы | 20 | 1043753,02 |
| итого | 6262518,10 |
Таблица М.18 – Планируемые расходы на заработную плату ИТР и служащих
| Должность | Количество человек | Оклад, руб. | Общая сумма оплаты труда, руб. | Начисления на заработную плату, руб. | Итого расходов за месяц, руб. | Премии, руб. | Итого расходов за год, руб. |
| Начальник отдела снабжения | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 4110,00 | 19110,00 | 3822,00 | 275184,00 |
| Начальник планово-экономического отдела | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 4110,00 | 19110,00 | 3822,00 | 275184,00 |
| Начальник ОТК | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 4110,00 | 19110,00 | 3822,00 | 275184,00 |
| Главный конструктор | 1 | 14000,00 | 14000,00 | 3836,00 | 17836,00 | 3567,20 | 256838,40 |
| Маркетолог | 1 | 11000,00 | 11000,00 | 3014,00 | 14014,00 | 2802,80 | 201801,60 |
| Менеджер по снабжению | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 2740,00 | 12740,00 | 2548,00 | 183456,00 |
| Дизайнер | 1 | 8000,00 | 8000,00 | 2192,00 | 10192,00 | 2038,40 | 146764,80 |
| Контролёр ОТК | 2 | 7000,00 | 14000,00 | 3836,00 | 17836,00 | 3567,20 | 256838,40 |
| Итого | 9 | 129948,00 | 1871251,20 |
Таблица М.19 – Планируемые расходы на заработную плату основных и вспомогательных рабочих
| Наименование профессии | Тарифный разряд | Условия труда | Оклад | Списочное число рабочих | Эффективный фонд одного среднесписочного рабочего, часов | Основная заработная плата | Дополнительная заработная плата | Годовой фонд заработной платы | |||||||||
| Прямой фонд заработной платы | Премии | Итого часовой фонд | Среднечасовая заработная плата | Доплата до дневного фонда | Дневной фонд заработной платы | Среднедневная заработная плата | Доплата до годового фонда | ||||||||||
| % | руб. | Оплата перерывов в работе кормящих матерей и подростков | За очередные отпуска | За отпуска в связи с учёбой | Выполнение государственных и общественных обязанностей | ||||||||||||
| Основные рабочие | |||||||||||||||||
| Станочник деревообрабатывающих станков | 5 | норм | 12000 | 6 | 1364 | 864000 | 20 | 172800 | 1036800 | 126,69 | 3040,47 | 1039840,47 | 1307,98 | 219739,87 | 7847,85 | 7847,85 | 1275276,05 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 4 | норм | 10000 | 8 | 1364 | 960000 | 20 | 192000 | 1152000 | 105,57 | 3378,30 | 1155378,30 | 1089,98 | 244155,41 | 8719,84 | 8719,84 | 1416973,39 |
| итого | 14 | 1824000 | 2188800 | 2195218,77 | 2692249,43 | ||||||||||||
| Вспомогательные рабочие | |||||||||||||||||
| Станочник деревообрабатывающих станков | 3 | норм | 8000 | 8 | 1364 | 768000 | 10 | 76800 | 844800 | 77,42 | 2477,42 | 847277,42 | 799,32 | 179047,30 | 6394,55 | 6394,55 | 1039113,82 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 2 | норм | 5000 | 4 | 1364 | 240000 | 10 | 24000 | 264000 | 48,39 | 774,19 | 264774,19 | 499,57 | 55952,28 | 1998,30 | 1998,30 | 324723,07 |
| Упаковщик | норм | 7000 | 2 | 1364 | 168000 | 10 | 16800 | 184800 | 67,74 | 541,94 | 185341,94 | 699,40 | 39166,59769 | 1398,81 | 1398,81 | 227306,15 | |
| Итого | 14 | 1176000 | 1293600 | 1297393,55 | 1591143,03 | ||||||||||||
| Всего | 28 | 3000000 | 3482400 | 3492612,317 | 4283392,46 | ||||||||||||
Приложение П