Таблица П.1 - Потребность в дополнительных специалистах и руководителях в ООО ПФ «Приозерск-Лес»
| Должность | Количество человек | Оклад |
| Начальник отдела снабжения | 1 | 15 000 |
| Начальник планово-экономического отдела | 1 | 15 000 |
| Начальник ОТК | 1 | 15 000 |
| Главный конструктор | 1 | 14 000 |
| Маркетолог | 1 | 11 000 |
| Менеджер по снабжению | 1 | 10 000 |
| Инженер-конструктор | 1 | 8 000 |
| Контролёр ОТК | 2 | 7 000 |
| Всего | 9 |
Таблица П.2 – Потребность в дополнительной рабочей силе
| Наименование должности | Тарифный разряд | Количество человек | Оклад |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 5 | 6 | 12 000 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 4 | 8 | 10 000 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 3 | 8 | 8 000 |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 2 | 4 | 5 000 |
| Упаковщик | 2 | 7 000 | |
| Всего | 28 |
Таблица П.3 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего цеха обработки профильного погонажа
| Состав рабочего времени | Продолжительность | |
| в днях | в часах | |
| Календарный фонд времени | 365 | |
| Количество нерабочих дней: | ||
| выходных | 53 | |
| праздничных | 12 | |
| Номинальный фонд рабочего времени | 300 | |
| Целодневные невыходы на работу: | ||
| очередные отпуска | 28 | |
| по учёбе | 1 | |
| декретные отпуска | 3 | |
| невыходы на работу по болезни | 3 | |
| выполнение государственных и общественных обязанностей | 1 | |
| Итого целодневных невыходов | 36 | |
| Эффективный фонд рабочего времени в днях | 114 | |
| Длительность смены | 12 | |
| Максимальное количество рабочих часов в год | 1368 | |
| Внутрисменные потери рабочего времени | ||
| в предпраздничные дни | 4 | |
| кормящих матерей и подростков | 4 | |
| Эффективный фонд рабочего времени в часах | 1364 | |
Таблица Р.1 - Реалистичный прогноз реализации основной продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | ||||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | |||||||||
| Количество комплектов | 8190,00 | 8775,00 | 9360,00 | 10530,00 | 11700,00 | 12870,00 | 14040,00 | 15210,00 | 14040,00 | 16380,00 | 121095,00 | |||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | ||||||||||
| Сумма, руб. | 2939761,45 | 3149744,41 | 3359727,37 | 3779693,29 | 4199659,21 | 4619625,14 | 5039591,06 | 5459556,98 | 5039591,06 | 5879522,90 | 43466472,87 | |||||||||
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | |||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||||||||||||
| Количество комплектов | 31590,00 | 34398,00 | 46332,00 | 54756,00 | 167076,00 | 217198,80 | ||||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | 358,95 | |||||||||||||||
| сумма, руб. | 11339079,88 | 12346998,09 | 16630650,49 | 19654405,13 | 59971133,59 | 77962473,66 | ||||||||||||||
Таблица Р.2 - Реалистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||||||||
| Наличники, п.м. | 36504,00 | 42588,00 | 48672,00 | 54756,00 | 60840,00 | 66924,00 | 73008,00 | 79092,00 | 73008,00 | 85176,00 | 620568,00 | ||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |||||||||
| Сумма, руб. | 1016129,04 | 1185483,88 | 1354838,72 | 1524193,56 | 1693548,40 | 1862903,24 | 2032258,08 | 2201612,92 | 2032258,08 | 2370967,76 | 17274193,69 | ||||||||
| Доборы, п.м. | 17690,40 | 20638,80 | 23587,20 | 26535,60 | 29484,00 | 32432,40 | 35380,80 | 38329,20 | 35380,80 | 41277,60 | 300736,80 | ||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |||||||||
| Сумма, руб. | 719149,41 | 839007,64 | 958865,88 | 1078724,11 | 1198582,35 | 1318440,58 | 1438298,82 | 1558157,05 | 1438298,82 | 1678015,29 | 12225539,95 | ||||||||
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||||||||
| Наличники, п.м. | 156967,20 | 175219,20 | 240926,40 | 284731,20 | 857844,00 | 1115197,20 | |||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | ||||||||||||||
| Сумма, руб. | 4369354,87 | 4877419,40 | 6706451,67 | 7925806,52 | 23879032,46 | 31042742,19 | |||||||||||||
| Доборы, п.м. | 76068,72 | 84913,92 | 116756,64 | 137985,12 | 415724,40 | 540441,72 | |||||||||||||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | ||||||||||||||
| Сумма, руб. | 3092342,46 | 3451917,16 | 4746386,10 | 5609365,39 | 16900011,11 | 21970014,44 | |||||||||||||
Таблица Р.3 - Оптимистичный прогноз реализации основной продукции