Незначна кількість працівників спостерігається зі стажем менше 1 року. Позитивним моментом на підприємстві є те що персонал з великим досвідом роботи ділиться досвідом з молодим поколінням та навчає.
Охарактеризуємо персонал ТОВ «Аеро-Експрес» за статтю працюючих (табл. 2.1.7 та 2.1.8)
Таблиця 2.1.7 - Характеристика персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» за статтю
за 2006-2008 рр.
| стать | кількість по роках, осіб | У % до загальної чисельності (питома вага) | Відхилення питомої ваги у % 2008 р. від | |||||
| 2006р. | 2007р. | 2008р. | 2006р. | 2007р. | 2008р. | 2006р. | 2007р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Персонал в цілому | ||||||||
| Чоловіки | 210 | 151 | 131 | 58,01 | 50,33 | 46,79 | -11,23 | -3,55 |
| Жінки | 152 | 149 | 149 | 41,99 | 49,67 | 53,21 | 11,23 | 3,55 |
| Управлінський персонал | ||||||||
Продовження табл. 2.1.7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чоловіки | 28 | 27 | 24 | 7,73 | 9,00 | 8,57 | 0,84 | -0,43 |
| Жінки | 1 | 2 | 4 | 0,28 | 0,67 | 1,43 | 1,15 | 0,76 |
| Виробничий персонал | ||||||||
| Чоловіки | 182 | 124 | 107 | 50,28 | 41,33 | 38,21 | -12,06 | -3,12 |
| Жінки | 151 | 147 | 145 | 41,71 | 49,00 | 51,79 | 10,07 | 2,79 |
| Разом | 362 | 300 | 280 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | х |
На ТОВ «Аеро-Експрес» спостерігається в персоналі більша частка чоловіків протягом аналізованого періоду. Це стосується також управлінського та виробничого персоналу.
Таблиця 2.1.8 - Характеристика управлінського персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» за статтю по категоріях зайнятих за 2006-2008 рр.
| Стать/ роки | Кількість управлінських працівників по категоріях зайнятих | ||||||||
| керівники | спеціалісти | технічні працівники | |||||||
| 2 006р. | 2 007р. | 2 008р. | 2 006р. | 2 007р. | 2 008р. | 2 006р. | 2 007р. | 2 008р. | |
| Жінки | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| Чоловіки | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 16 | 11 | 9 | 6 |
| разом | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 8 |
Розрахуємо показники, які характеризують рух персоналу на ТОВ «Аеро-Експрес». Рух персоналу в організації – це складова загального руху трудових ресурсів у суспільстві. Цей процес містить демографічний рух (вихід на пенсію, призов до армії), соціальні переміщення (направлення на навчання, перехід до стану службовців і т. ін.), рух, пов’язаний з технічним прогресом і змінами структури економіки, і плинність кадрів.
Аналіз руху персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» розраховують за допомогою показників наведених у таблиці 2.1.9 та 2.1.10.
На аналізованому підприємстві спостерігається середній рух персоналу. Протягом аналізованого періоду рух здебільшого відбувається звільнення працівників за власним бажанням.
Таблиця 2.1.9 - Характеристика та динаміка показників руху персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» за 2006-2008 рр.
| Показники | 2 006р. | 2 007р. | 2 008р. | Відхилення (+,-) 2008 р. від: | |
| 2006р. | 2007р. | ||||
| кількість, осіб | кількість, осіб | кількість, осіб | |||
| Середньооблікова чисельність працівників, осіб | 362 | 300 | 280 | -82 | -20 |
| з них: | |||||
| жінки | 152 | 149 | 149 | -3 | 0 |
| Звільнено працівників, осіб | 65 | 73 | 77 | 12 | 4 |
| з них: | |||||
| за власним бажанням | 63 | 73 | 77 | 14 | 4 |
| скорочення штату | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| за порушення дисципліни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість відпрацьованих годин протягом року | 245072 | 540094 | 461464 | 216392 | -78630 |
| Кількість втрачених годин протягом року | 82426 | 86984 | 127830 | 45404 | 40846 |
Позитивним моментом є відсутність звільнень за порушення дисципліни.
| Показники | 2006р. | 2007р. | 2008р. | Відхилення (+,-) 2008 р. від | |
| 2006р. | 2007р. | ||||
| 1. Коефіцієнт поновлення персоналу, % | 15,7 | 22,3 | 17,5 | 1,8 | -4,8 |
| 2. Коефіцієнт вибуття персоналу, % | 17,9 | 24,3 | 27,5 | 9,6 | 3,2 |
| 3. Коефіцієнт плинності кадрів, % | 17,4 | 24,3 | 17,5 | 0,1 | -6,8 |
| 4. Коефіцієнт абстентеізму, % | 15,1 | 16,1 | 22,7 | 7,6 | 6,6 |
| 5. Коефіцієнт внутрішньої мобільності, % | 1 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,1 |
З проведених розрахунків плинності персоналу на ТОВ «Аеро-Експрес» можна зробити висновок, що на підприємстві спостерігають негативні показники оновлення персоналу, оскільки даний показник є меншим ніж коефіцієнт вибуття персоналу. Все ж таки можна охарактеризувати незначну плинність кадрів.
Штатна структура персоналу визначає кількісно-професійний склад персоналу, розмір оплати праці і фонд заробітної плати працівників. Основним документом для аналізу є штатний розклад підприємства (табл. 2.1.11).
| Показники | 2 006р. | 2 007р. | 2 008р. | Відхилення (+,-) 2008 р. від | |
| 2 006р. | 2 007р. | ||||
| Середня заробітна плата: | |||||
| управлінського персоналу | 2250 | 2700 | 3100 | 850 | 400 |
| виробничого персоналу | 1500 | 1890 | 2010 | 510 | 120 |
На ТОВ «Аеро-Експрес» за аналізований період спостерігається підвищення заробітної плати, що є позитивною тенденцією.
Структуру та склад фонду заробітної плати наведено у таблиці 2.1.12.
Таблиця 2.2.12 - Структура та склад фонду заробітної плати ТОВ «Аеро-Експрес» за 2006-2008 рр
| Показники | Звітні роки | Відхилення питомої ваги у % 2008 р. від | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 р. | 2007 р. | |||||||
| тис. грн. | питома вага, % | тис. грн. | питома вага, % | тис. грн. | питома вага, % | ||||||
| 1. Фонд заробітної плати всього | 3148,1 | 100,00 | 3914,7 | 100,00 | 4070,5 | 100,00 | х | х | |||
| в тому числі: | |||||||||||
| 1.1. Фонд основної заробітної плати | 2070,1 | 65,76 | 2450,1 | 62,59 | 2555,5 | 62,78 | -2,98 | 0,19 | |||
| 1.2. Фонд додаткової заробітної плати | 1026,6 | 32,61 | 1360 | 34,74 | 1474,5 | 36,22 | 3,61 | 1,48 | |||
| З нього: | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| надбавки та доплати до тарифних ставок та відрядних розцінок у розцінках непередбачених чинним законодавством | 13,4 | 0,43 | 205,1 | 5,24 | 235,3 | 5,78 | 5,35 | 0,54 | |||
| премії за виробничі результати | 610,4 | 19,39 | 893,6 | 22,83 | 850 | 20,88 | 1,49 | -1,94 | |||
| 1.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 51,4 | 1,63 | 104,6 | 2,67 | 40,5 | 0,99 | -0,64 | -1,68 | |||
З проведеного аналізу структури та складу фонду заробітної плати на ТОВ «Аеро-Експрес» можна зробити висновок, що зростання почасового фонду зарплати відбулося переважно за рахунок надбавок та доплат. Зростання середньорічного заробітку, а відповідно фонду оплати праці, викликано збільшенням кількості часу, який відпрацював один робітник за рік. Зростання середньогодинної оплати відбулося внаслідок підвищення тарифних ставок у зв'язку з інфляцією.
Таким чином, проведений аналіз персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» показав наступні результати.
Протягом 2006-2007 рр. спостерігається стабільна кількість управлінського персоналу. Протилежна тенденція спостерігається за виробничим персоналом, а саме скорочення на з 333 до 252 чоловік.
Загальна кількість персоналу протягом аналізованого періоду зменшується на 82 особи. Протягом 2007-2008 рр. спостерігається незначне зменшення управлінського персоналу на 1 особу. Виробничий персонал має тенденцію до зменшення і становить 252 особи. Загальна кількість персоналу протягом аналізованого періоду зменшується на 20 осіб.
Найбільша частка персоналу підприємства спостерігається у пенсійному віці, що є негативною тенденцією.
Більшість персоналу підприємства мають базову вищу освіту та повну вищу освіту. З кожним роком зростає кількість працівників з повною вищою освітою, а працівників з базовою вищою освітою стає менше, що є позитивною тенденцією.
На ТОВ «Аеро-Експрес» спостерігається в персоналі більша частка чоловіків протягом аналізованого періоду. Це стосується також управлінського та виробничого персоналу.
З проведених розрахунків плинності персоналу на ТОВ «Аеро-Експрес» можна зробити висновок, що на підприємстві спостерігають негативні показники оновлення персоналу, оскільки даний показник є меншим ніж коефіцієнт вибуття персоналу. Все ж таки можна охарактеризувати незначну плинність кадрів.