Расчет численности работников предполагает использование регрессионных (математико-статистических) моделей зависимости между исходными факторами (стоимость основных фондов, протяженность ЛЭП и др.) и функциями (численность работников по функциям управления).
| Перечень факторов для расчета численности работников и построения оргструктуры аппарата упарвления энергообъединения | |||||||
| № | Наименование факторов | Обозначения факторов | Значение | ||||
| 1 | Стоимость основных фондов, млн.руб | Х1 | 1250 | ||||
| 2 | Количество предприятий, ед. | Х2 | 22 | ||||
| 3 | Норматив численности персонала энергообъединения, чел. | Х3 | 5900 | ||||
| 4 | Среднегодовой объем капитального строительства, млн. руб. | Х4 | 42 | ||||
| 5 | Среднегодовая стоимость комплектуемого оборудования, млн.руб. | Х5 | - | ||||
| 6 | Суммарная приведенная мощность энергообъединения, у.п. МВт | Х6 | 14853,13 | ||||
| 7 | Количество энергообъектов в оперативном управлении, ед. | Х7 | 20 | ||||
| 8 | Установленная паропроизводиетльность котельных, тп/час | Х8 | 10200 | ||||
| 9 | Суммарное количество котлов и турбин, ед. | Х9 | 28 | ||||
| 10 | Протяженность тепловых сетей, км | Х10 | 900 | ||||
| 11 | Приведенная мощность ТЭС, у.п. МВт | Х11 | 3739,1 | ||||
| 12 | Установленная мощность ТЭС, МВт | Х12 | 3310 | ||||
| 13 | Количество ТЭС, ед. | Х13 | 3 | ||||
| 14 | Установленная мощность ТГЭС, МВт | Х14 | - | ||||
| 15 | Количество ГЭС, ед. | Х15 | - | ||||
| 16 | Количество генераторов, ед. | Х16 | 19 | ||||
| 17 | Протяженность ЛЭП 35кВ и выше, км | Х17 | 3710 | ||||
| 18 | Количество подстанций 35 кВ и выше, ед. | Х18 | 5756 | ||||
| 19 | Протяженность распределительных сетей 20 кВ и ниже, км | Х19 | 28735 | ||||
| 20 | Территория централизованного энергоснабжения, тыс. км | Х20 | 62 | ||||
| 21 | Суммарная мощность трансформаторов, МВ | Х21 | 6679 | ||||
| 22 | Суммарное количество котлов,сжигающих твердое и жидкое топливо, ед. | Х22 | 21 | ||||
| 23 | Количество электростанций и электрических сетей, ед. | Х23 | 17 | ||||
| 24 | Количество каналов связи и телемеханики, ед. | Х24 | 670 | ||||
| 25 | Количество средств измерений, ед. | Х25 | 13500 | ||||
| 26 | Годовой расход твердого топлива, тыс.тут | Х26 | 5023 | ||||
| 27 | Суммарное количество механизмов и транспортных средств, ед. | Х27 | 740 | ||||
| 28 | Стоимость зданий и сооружений, млн.руб. | Х28 | 193 | ||||
| 29 | Количество абонентов, включенных в АСУ, ед. | Х29 | 19 | ||||
| 30 | Количество задач, решаемых в АСУ, ед. | Х30 | 20 | ||||
| 31 | Установленная мощность электростанций, МВт | Х31 | 3310 | ||||
| 32 | Численность персонала аппарата управления энергообъединения без делопроизводителей и хозяйственных работников, чел | Х32 | 109,62 | ||||
| № | Функции управления | Формулы расчета численности | Значение | Проверка рка |
| 1 | Технико-экономическое планирование, экономический анализ | У1=1,3 + 0,008Х1 + 0,6Х2 | 25 | 3-60 |
| 2 | Организация труда и заработной платы | У2=1,4 + 0,2Х2 + 0,0006Х3 | 10 | 2-40 |
| 3 | Бухгалтерский учет, отчетность и анализ | У3=4,8 +0,005Х1 +0,0016Х3 | 21 | 8-106 |
| 4 | Финансовая деятельность | У4=3,2 +0,005Х1 +0,0003Х3 | 28 | 4-36 |
| 5 | Подготовка кадров и социальное развитие | У5=2,9 +0,00025Х3 | 5 | 3-16 |
| 6 | Материально-техническое снабжение | У6=0,6 +0,01Х1 +0,9Х2 | 33 | 7-79 |
| 7 | Капитальное строительство | У7=2,9 +0,07Х4 | 6 | 3-31 |
| 8 | Комплектация оборудования | У8=2,3 +0,25Х5 | - | 2-10 |
| 9 | Общее делопроизводство | У9=0,8 +0,019Х32 | 3 | 2-15 |
| 10 | Хозяйственное обслуживание | У10=0,9 +0,01Х32 | 2 | 2-10 |
| 11 | Организация совершенствования производства и подготовка общественных материалов | У11=1,1 +0,00032Х6 | 6 | 2-9 |
| 12 | Оперативно-диспетчерская работа | У12=3,6 +0,0005Х6 +0,1Х7 | 14 | 5-21 |
| 13 | Расчет режимов | У13=1,2 +0,0003Х6 +0,08Х23 | 7 | 2-13 |
| 14 | Перспективное развитие | У14=0,9 +0,00035Х6 +0,08Х23 | 8 | 2-13 |
| 15 | Ремонт тепломеханического оборудования | У15=2,9 +0,00015Х8 +0,015Х9 | 5 | 3-13 |
| 16 | Техническое обслуживание тепломеханического оборудования | У16=1,5 +0,0006Х8 +0,03Х9 | 11 | 3-39 |
| 17 | Техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей | У17=1,1 +0,002Х10 | 3 | 1-6 |
| 18 | Наладка и испытание тепломеханического оборудования | У18=1,2 +0,009Х9 +0,008Х11 | 21 | 1-41 |
| 19 | Техническое обслуживание и ремонт тепловой автоматики | У19=0,9 +0,006Х9 +0,005Х11 | 20 | 2-22 |
| 20 | Контроль за охраной окружающей среды | У20=0,9 +0,0001Х8 +0,005Х22 | 2 | 1-6 |
| 21 | Химический контроль | У21=0,2 +0,0007Х6 +0,02Х9 | 12 | 1-19 |
| 22 | Контроль металлов и сварки | У22=0,6 +0,002Х12 +0,3Х13 | 9 | 1-21 |
| 23 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования ГЭС | У23=1,4 +0,001Х14 +0,5Х15 | 2 | 1-5 |
| 24 | Техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений ГЭС | У24=1,3 +0,0009Х14 +0,3Х15 | 2 | 1-5 |
| 25 | Техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений ТЭС | У25=0,99 +0,0001Х12 | 2 | 1-2 |
| 26 | Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования электростанций | У26=0,7 +0,02Х16 +0,0015Х31 | 6 | 1-14 |
| 27 | Эксплуатация и ремонт высоковольтных сетей | У27=0,9 +0,0001Х17 +0,0001Х18 | 2 | 2-11 |
| 28 | Техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей и сельская электрификация | У28=1,7 +0,0001Х19 +0,019Х20 | 6 | 1-18 |
| 29 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтной изоляции | У29=1,6 +0,0005Х21 +0,0009Х23 | 5 | 1-19 |
| 30 | Техническое обслуживание и ремонт средств релейной защиты и электроавтоматики | У30=1,8 +0,001Х6 +0,1Х23 | 19 | 4-23 |
| 31 | Обслуживание центрального узла средств диспетчерского управления | У31=0,37 +0,2Х2 +0,007Х24 | 10 | 3-22 |
| 32 | Техническое обслуживание, ремонт и проверка средств измерений, метрологическое обеспечение | У32=1,5 +0,00015Х23 | 2 | 1-21 |
| 33 | Топливоснабжение и транспортное обслуживание | У33=0,8 +0,0006Х26 +0,003Х27 | 6 | 1-12 |
| 34 | Обеспечение надежности и ТБ | У34=1,5 +0,04Х2 +0,00015Х3 | 4 | 2-15 |
| 35 | Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений | У35=0,2 +0,06Х2 +0,008Х28 | 3 | 1-6 |
| 36 | Проектно-конструкторские разработки | У36=1,2 +0,0007Х8 +0,001Х21 | 15 | 3-61 |
| 37 | Организация труда и управления | У37=0,9 +0,07Х2 +0,0001Х3 | 3 | 1-10 |
| 38 | Внедрение и эксплуатация АСУ | У38=1,6 +0,0035Х6 +0,2Х29 +0,2Х30 | 62 | 7-110 |
2.3. Построение производственной и организационной структуры управления энергообъединения.