Выбор стратегии деятельности предприятия (стр. 16 из 20)
Jko = J к-ц*Y1 + Z*Y2 (6.4)
Где Y1,Y2 – весомость соответственно –качественно-ценовых и сервисных факторов конкурентоспособности (У1 + У2 = 1). Вбольшинстве случаев У1 находится в пределах 0,65-0,85.
Jko1 = 1,93*0,8 + 0,52*0,2 =1,648.
Jko2 = 1,56*0,8+0,52*0,2=1,352.
IV Организационный план
В содержание этого раздела рассматриваются вопросы организации и управления производством. В таблице 6.4 сведены данные о численности по всем категориям работающих промышленно – производственного персонала. Далее на рис.6.1 приведена схема структуры управления ОАО «ХТЗ».
Таблица 6.4 – Расчет численности работающих ОАО «ХТЗ» на 2001 год
| Показатель | Количество |
| Производственные рабочие | 3160 |
| Наличие | 3011 |
| Отклонение | -149 |
| Вспомогательные рабочие | 5430 |
| Наличие | 5430 |
| Отклонение | -35 |
| Всего промышленно-производственныз рабочих | 8625 |
| Наличие | 8441 |
| Отклонение | -184 |
| Служащие | 3060 |
| В том числе | |
| Руководители | 1050 |
| Специалисты | 1860 |
| служащие | 150 |
| Итого ППП | 11685 |
| Непромышленный персонал | 1550 |
| Всего работающих | 13235 |
Расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы приведен в таблице 6.5
Таблица 6.5 – расчет фонда оплаты труда и средней заработной платы на 2001 год
| Наименование | Фонд оплаты труда, тыс.грн. | % к 2000г | Средняя з/п с ФМС, тыс.грн | % к 2000г | ||
| 2000 | 2001 | 2000 | 20001 | |||
| Фонд оплаты труда всего персонала | 22892 | 27280 | 119,2 | 145,34 | 172,46 | 118,7 |
| В том числе | ||||||
| Пром. – произв. персонал | 21031 | 25038 | 119,1 | 151,36 | 180,05 | 119,0 |
| Из них | ||||||
| Работников | 15423 | 18398 | 119,3 | 149,71 | 177,8 | 118,8 |
| Служащих | 5608 | 6640 | 118,4 | 156,09 | 186,62 | 119,6 |
| В том числе | ||||||
| Управленческого персонала | 2726 | 3231 | 118,3 | 216,73 | 257,88 | 119,0 |
| Специалистов | 2715 | 3211 | 118,3 | 216,73 | 257,88 | 119,0 |
| Служащих | 167 | 198 | 118,6 | 94,24 | 114,85 | 121,9 |
| Непроизводственный персонал | 1843 | 2199 | 119,3 | 100,02 | 116,51 | 116,5 |
| Несписочный персонал | 18 | 43 | 238,9 | |||
Рисунок 6.1 – Структура управления ОАО «ХТЗ» (действующая)
| Ревизионная комиссия |
| Управления | Производства | Цехи основного производства | Цехи вспомогательного производства | Отделы | Социальная сфера |
| Глвного механика | Инструментальное | Сборочные – 2 | Подготовки производства –6 | Главного конструктора | Отдел рабочего снабжения |
| Транспортное | Топливной аппаратур | Литейные – 4 | Вспомогательные и обслуживающие | Главного конструктора по тягачам | Торгово-промышленный отдел |
| Главного энергетика | Прессово – сварочное | Термический | Цех производственного обучения | Главного технолога | Жилищно-коммунальнй отдел |
| Управление реализации и экслуатации продукции | Механосборочное производство гусеничных тракторов | Кузнечный | Военизированная охрана | Главного металлурга | Отдел бытового обслуживания |
| Механообрабатывающее проиводство серийных тракторов | Цех товаров народного потребления | Типография | Внедрения прогрессивной технологии | Медсанчасть | |
| Механообрабатывающее малых серий | Автомтизированных систем | Санаторий «Лесной» | |||
| Научно – исследовательский | Базы отдыха | ||||
| Внешнеторговая фирма | Детский оздоровительный лагерь «Ромашка» | ||||
| Контроля качества | |||||
| Охраны труда | |||||
| Производственно-экономический | |||||
| Организации труда и заработной платы | |||||
| Финансовый | |||||
| По работе с ценными бумагами | |||||
| Главная бухгалтерия | |||||
| Материально – технического снабжения | |||||
| Внешней кооперации и комплектации | |||||
| Юридический | |||||
| Канцеляроия | |||||
| Отдел инвестиций | |||||
| САПР |
VII План производства
В этот раздел включаются основные показатели производства продукции , они приведены в следующих таблицах (таблица 6.6):
Таблица 6.6 – Выпуск основной продукции ОАО “ХТЗ”
| Показатель | 2001 год план | Темп роста к 2000 г. |
| Товарная продукция в сопоставимых ценах | 356309,72 | 150 |
| Тракторы всего | 2835 | 145,72 |
| В том числе типа Т-150 | 955 | 96,2 |
| Типа ХТЗ –120/121,ХТЗ –16131 | 235 | 123,7 |
| ХТЗ-17021 | 1335 | 222,5 |
| Типа ХТЗ – 2511 , ХТЗ –6020, ХТЗ –3510 | 310 | 105,6 |
| Запасные части | 31756 | 92,3 |
| Кооперация | 18017 | 128,1 |
| ТНП в оптовых ценах | 3803 | 260,4 |
Как видно из данной таблицы , новые модификации тракторов составляют 1335 шт., или 47,1 % общего количества запланированных к выпуску тракторов. На 01.01.2001 г мощности по выпуску тракторов типа Т-150 составляют 15000 штук, в том числе гусеничных – 5000 штук , колесных – 100000 штук, по мини-тракторам – 3000 штук.
Использование мощностей в 2001 году по тракторам типа Т-150 составит
955*100
------------ = 6,4%;
15000
с учетом загрузки мощностей тракторами других модификаций:
955+235+1335
------------------- =16,8 %
15000
Из расчетов видно , что увеличение выпуска тракторов ХТЗ – 17021 позволит улучшить использование производственных мощностей.
Далее приведен сводный расчет потребности в основных и технологических материалах.
Таблица 6.7 - Сводный расчет потребности в основных и технологических материалах на 2001 год
| Наменование продукции | Материалы основные | Материалы технологические | Итого |
| Тракторы ТНП Зап.части Кооперация Специальное технологическое оборудование Инструмент и техоснастка Прочая продукция РЭН | 17035 890 4763 3862 230 189 1300 3230 | 2134 144 857 649 3 9 75 - | 19169 1034 5620 4511 233 198 1375 3230 |
| Итого | 31499 | 3871 | 35370 |
| Транспортно-заготовительные расходы 3,8 % | 1344 | ||
| Всего | 36714 |
Сводный расчет стоимости комплектующих изделий на 2001 год представлен в таблице