| Реализация | 191253 тыс.грн. |
| Себестоимость реализуемой продукции | 179319 тыс.грн. |
| Рентабельность реализуемой продукции | 6,7 % |
| В том числе : | |
| Тракторы типа Т – 150 | 10,5 % |
| Тракторы ХТЗ – 120 | 1,1 % |
| Тракторы ХТЗ – 2511 | 15,6 % |
| Запчасти к тракторам | 15,0 % |
| ТНП | 23,6 % |
| Кооперация | 21,0 5 |
Таблица 3.5
| На 1.01.2000 г | На 1.01.2001 г | |
| Балансовая прибыль , тыс.грн | 18504 | 4893 |
| В том числе | ||
| Платежи в бюджет | 12655 | 470 |
| Прибыль в распор. Предприятия | 5849 | 1967 |
| Расходование собственных средств | 5849 | 1967 |
| В том числе | ||
| Фонд материального производства | 186,5 | 492 |
| Фонд материального поощрения | 4464,3 | 539 |
| Фонд социального развития | 4198,2 | 936 |
Удельный расход энергоносителей на 1 грн. товарной продукции в 1998 году составил 14.1 % , что на 0,1 % ниже уровня 1997 года.
Таблица 3.6
| На 1.01.2000 г | На 1.01.2001 г | |
| Дебиторская задолженность | 16548 тыс. грн. | 45683 тыс. грн. |
| Кредиторская задолженность | 86432 тыс. грн. | 97161 тыс. грн. |
Таблица 3.7
| Поставки на экспорт | 2000 год | 1999 год |
| Поставлено продукции всего (тыс.грн) | 9700 | 12561 |
| В том числе | ||
| В страны СНГ | ||
| В страны дальнего зарубежья и Балтии | 2200 | 3775 |
| Тракторы всего (шт.) | 148 | 67 |
| Из них по странам | ||
| Россия | 86 | 22 |
| Латвия | 3 | 1 |
| Азейбарджан | - | 6 |
| Болгария | 30 | 8 |
| Германия | - | 12 |
| Китай | - | 10 |
| Киргизия | - | 4 |
| Уругвай | 12 | 3 |
| Беларусь | 3 | 1 |
| Запчасти | ||
| В страны СНГ (тыс. грн.) | 651,0 | 1005,7 |
| В страны дальнего зарубежья (тыс долл.) | 123,5 | 85,1 |
II СБЫТ ПРОДУКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, РЫНКОВ СБЫТА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНКУРЕНТОВ
Основной продукцией , выпускаемой ОАО « ХТЗ», являются тракторы класса 3-4 т.с., тракторы малой мощности, мини тракторы, предназначенные для выполнения различных видов сельскохозяйственных работ - дорожно-строительных, трелевочных, транспортных – в фермерских хозяйствах , запчасти к ним, товары народного потребления, продукция металлургического передела.
Потребителями продукции являются предприятия АПК, промышленные предприятия, дорожно – строительные организации, фермерские хозяйства и частные лица.
Основным конкурентом завода по гусеничным тракторам является Волгоградский тракторный завод, по колесным тракторам класса
3 т.с. в странах СНГ конкурентов нет.
За 1995 – 98 годы произведено и поставлено 9225 тракторов , из них на экспорт – 1428 тракторов или 15,5 %. В том числе поставка на экспорт по годам : 1996 г. – 2,6%, 1997 г. – 20,2 %, 1998 г. - 6,8%, 1999 г., - 3,4%.
Исходя из существующего парка тракторов и учитывая срок их службы, ежегодная потребность в тракторах класса 3 т.с. составит 25 – 30 тыс.шт., в том числе по украине – 15,9 тыс.шт.. Потребность в тракторах малой мощности и мини тракторах по украине составит 1 – 2 тыс.шт..
Учитывая низкую платежеспособность с/х потребителей , предполагаемый прогноз продаж в 2000 году составит около 20 % потребности.
Из общего обьема реализации поставки на экспорт в 2000 году составят 10,7 %.
Выпускаемая заводом продукция имеет гарантийный срок обслуживания в соответствии с техническими условиями ( по тракторам 1 год, но не более 1500 моточасов).
В реальной эксплуатации в настоящее время в странах СНГ находятся около 400 тыс. тракторов производства ХТЗ.
По состоянию на 1 января 2001 года в эксплуатации на гарантии завода находится 1917 тракторов , в том числе
Т150/150Д 457 шт;
Т150 к 685 шт;
ХТЗ3120/121 206 шт;
Т156 148 шт;
ХТЗ 180/200 23 шт;
ХТЗ 17021 398 шт;
Для оперативного восстановления вышедших из строя гарантийных тракторов производства ХТЗ , а также выполнения других работ в зонах их эксплуатации действует 20 опорных баз завода ( в Украине – 15 , России – 4 , Беларуси – 1) и 4 технико – комерческих центра, созданных по соглашениям с предприятиями из системы Агропрома.
Опорные базы укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими большой производственный опыт и техническую подготовку.
На опорных базах и в технико – коммерческих центрах создан резервный фонд запасных частей . узлов и агрегатов, достаточных для оперативного восстановления тракторов по механизмам шасси.
Выявленные отказы по узлам и агрегатам шасси на гарантийных тракторах устраняются специалистами опорных баз , в основном непосредственно в хозяйствах в течение 5 дней.
Значительное место в деятельности завода заняло сервисное обслуживание тракторов ХТЗ – 17021 с немецким двигателем «Дойц» , что обеспечило на этих тракторах наработку в среднем свыше 1500 моточасов, исключив при этом даже минимальные простои.
Совместная работа завода с предприятием АПК обеспечивает изучение и учет спроса потребителей на выпускаемую технику, эффективную и квалифицированную эксплуатацию тракторов , снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и обслуживание.
В 2000 году планируется проведение следующих рекламных мероприятий :
1. Размещение рекламы о продукции ОАО «ХТЗ» в периодической печати , на телевидении :
- журнал «Техника АПК»;
- журнал «Пропозиция»;
- журнал «Техника для села», Россия;
- газета «Сельские вести»;
- областные газеты ко времени проведения областных выставок;
- обновление информации о продукции ОАО «ХТЗ» в сети Интернет;
- выпуск видеороликов о новых образцах продукции завода на телевидении;
2. Обновление рекламных щитов на территории района и города.
3. Выпуск рекламных проспектов для обеспечения работы выставок и рассылки потенциальным покупателям;
4. Участие в высавках :
- «Агро 2000», г Киев, с Чубинское;
- Выставки по областям Украины ( Крым, Одесская, Винницкая, Кировоградская, запорожская и др.);
- Выставки в России ( Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж);
- Выставка в Кишиневе.
III ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
По плану на 2000 год предусмотрены следующие показатели по выпуску товарной продукции :
Таблица 3.8– Планируемый выпуск товарной продукции в 2000 г.
| Наименование | Ед.изм. | 2000 год План | Темп роста к 1999 г. |
| Товарная продукция в действующих ценах | Тыс.грн | 356000 | |
| В сопоставимых ценах на 1.01.99 г | Тыс.грн | 261000 | 149,9 |
| Тракторы всего | Шт. | 3000 | 154,2 |
| В том числе | |||
| Типа Т – 150 | Шт | 790 | 79,6 |
| Типа ХТЗ – 120/121, ХТЗ-16131 | Шт | 260 | 136,8 |
| ХТЗ17021(с двигателем «Дойц») | Шт | 1800 | В 3 раза |
| Типа ХТЗ – 2511 | Шт | 70 | 51,1 |
| ХТЗ – 6020 | Шт | 30 | |
| ХТЗ – 3510 | Шт | 50 | |
| Запасные части | Тыс.грн | 45000 | 130,8 |
| Кооперация | Тыс.грн | 16000 | 113,8 |
| ТНП в оптовых ценах | Тыс.грн | 1500 | 102,7 |
Из приведенной таблицы видно , что новые модификации тракторов составляют 2140 штук, или 71,3 % общего количества запланированных к выпуску тракторов.