Планируемый объем выручки (Qп.) определяется по формуле:
Qп. = Qб. + Qп1 + Qп2 + Qп3
где Qп.б. - объем выручки в базовом периоде;
Qп1, Qп2, Qп3 - прирост объема выручки по проектируемым мероприятиям.
По нашим расчетам, благодаря использованию при наборе и расстановке кадров теста Элерса сотрудники смогут занять свое место на предприятии в соответствии с наиболее высокой производительностью труда. Т.е. заниматься тем делом, которое наиболее им интересно и на котором они будут наиболее эффективно работать. Это позволит предприятию повысить объем выручки на 0,5%.
Далее привязка премирования сотрудников к выполнению общего плана предприятия простимулируют работников достигать те планы, которые ставит перед ними предприятие. В разумных и достижимых пределах руководство предприятия может поставить в плане на 2011 год объем выручки на 1% выше данных 2009 года.
Тогда как система наставничества сможет повысить эффективность и производительность труда 295 новых сотрудников ООО «Альмадор» уже в первый год работы. По итогам 2011 года данные сотрудники достигнут нормы производительности труда на предприятии, что позволит увеличить объем выручки на 1%.
Qр.п. = 591870 + 591870* 0,5% + 591870*1% + 591870*0,5% = 603707,4 тыс.руб.
Таким образом, объем выручки увеличится на 11837,4 тыс.руб.
Планируемую численность сотрудников в проектируемом периоде (Чп) определим по формуле:
Чп = Чб + Ч1 + Ч2 + Ч3
где Чб. – численность рабочих в базовом периоде;
Ч1, Ч2, Ч3 - прирост численности рабочих по проектируемым мероприятиям.
Для обеспечения предприятия необходимыми по мотивационной направленности сотрудниками в 2011 году нужно нанять 4 новых сотрудника.
Для обеспечения производства необходимого объема выручки для выполнения плана предприятию надо восстановить численность персонала в соответствии с показателем 2008 года, т.е. набрать дополнительно 295 сотрудника за минусом нанятых для внедрения других наших предложений.
Для формирования системы наставничества на предприятии уже имеется достаточное число опытных сотрудников.
В результате внедрения системы наставничества на предприятии численность работающих увеличится на 295 человек:
Чп = 985 (на конец 2009 года) + 295 = 1280 человек
Далее произведем расчет показателей по заработной плате. Проектируемый фонд оплату труда сотрудников определяется исходя из его величины в базовом году и изменяется за счет проектируемых мероприятий:
ФОТ р.п = ФОТ р.б + ФОТ р.1 + ФОТ р.2 + ФОТ р.3
ФОТ р.1, ФОТ р.2, ФОТ р.3 – изменение ФОТ по проектируемым мероприятиям.
В нашем случае увеличение ФОТр. в результате вышеперечисленных мероприятий увеличится и составит:
ФОТ р.п. = 209796 + 295*24,25*12 + 7115,4= 302756,4 тыс.руб.
Таблица 22
Изменение технико-экономических показателей предприятия за счет внедрения изменений
| Величина показателя | Величина показателя (план) | ||
| Наименование показателя | Ед. изм. | ||
| 2009 | 2011 | ||
| Объем выручки | тыс.руб. | 591870 | 603707 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 985 | 1280 |
| Фонд оплаты труда | т.руб. | 209796 | 302756 |
| Средняя заработная плата в месяц | т.руб. | 18 | 20 |
| Производительность труда | т.руб/чел | 601 | 472 |
По результатам расчетов мы видим, что при сохранении динамики основных технико-экономических показателей на уровне 2009 года, основной положительный эффект от внедрения методов совершенствования адаптации работников произойдет в сумме заработной платы сотрудников. Получается, что благодаря внедрению новых методов мотивации ООО «Альмадор» сможет повысить увеличить штат сотрудников, увеличит им зарплату, но при этом еще и увеличить прибыльность за счет более эффективного управления персоналом.
ООО «Альмадор» на рынке услуг с конца 2004 года. На сегодняшний момент основным видом деятельности ООО «Альмадор» является оказание услуг общественного питания (сеть ресторанов японской кухни «Азия- кафе»). Рестораны «Азия-кафе» являются структурным подразделением «Кофе Хауз». Поэтому и возникают эти кафе всегда поблизости от вышеупомянутых кофеен, а часто даже делят общую кухню.
Финансовый кризис, поразивший экономику в конце прошлого года, негативно повлиял на деятельность всей сети ресторанов. Так, с 4 квартала 2008 года наблюдается отток посетителей в целом по сети ресторанов как в Москве, так и в Санкт-Петербурге в целом на 4% за три последних месяца 2008 года.
В 2009 году валовой товарооборот сети ресторанов «Азия-кафе» составил 676958,12 тыс. руб., что на 35,34 % выше показателя прошлого года. Необходимо отметить, что наибольший удельный вес в годовом объеме товарооборота занимает объем продаж в зимний сезон. На развитие товарооборота большое влияние оказало повышение продажных цен. Средний индекс продажных цен на продукцию собственного производства и покупные товары составил 1,1. Чтобы изучить влияние ценового фактора на изменение товарооборота в динамике, следует из фактического объема товарооборота 2009 года вычесть его сопоставимый объем. Фактический валовой товарооборот в сопоставимых ценах составил 615415 тыс. руб.. (676958/1,1)
Персонал в деятельности предприятие играет большую роль. Они непосредственно принимают участие в формировании прибыли предприятия, а так же несут ответственность за качество обслуживания. Поскольку качество работы персонала во многом определяет конкурентные позиции ресторана на рынке, необходимо проанализировать его структуру.
По состоянию на 01.01.10 года численность ООО «Альмадор» составляет 985 человек. Штат укомплектован на 83,5%.
Одним из важнейших направлений управления обеспечения трудовыми ресурсами является привлечение и отбор персонала, определяющее качество основного персонала для успешного функционирования организации и повышения качества услуг общественного питания. Штат персонала значительно изменялся с момента открытия ресторана, и, важно отметить, что при увеличении обслуживаемого контингента посетителей ресторану потребуется привлечение дополнительного обслуживающего персонала.
В ООО «Альмадор» было проведено исследование, цель которого - выявление наиболее часто встречающихся мотивов увольнения линейного персонала сети ресторанов «Азия» и сравнение представлений руководства компании о причинах увольнения сотрудников с мнением линейного персонала.
Решение вопроса, связанного с резким увеличением числа увольнений по инициативе работника, может быть достигнуто в результате коррекции представлений, отражающих мнение работодателей, относительно доминирующих мотивов увольнения сотрудников. В качестве конкретных шагов можно предложить мероприятия, связанные с планированием карьеры работников, и процедуры, которые помогут повысить роль конкретного сотрудника в жизни компании, ее стабилизации и благополучии, за счет реализации его профессионального и личностного потенциала.
Основным методом мотивации сотрудников в ООО «Альмадор» является привязка доходов работников к доходам компании. При этом во избежание значительных выплат сотрудникам руководство применяет доля доходов сотрудников в объеме выручки компании неоправданно низка. Именно поэтому многие сотрудники жалуются на низкий уровень оплаты труда, что еще больше усугубляется задержками в их (доходов) выплате.
Поэтому говорить о фактическом использовании в практике ООО тех или иных теорий мотивации говорить не приходится. Рассмотрим те методы мотивации, которые можно использовать на практике в ООО «Альмадор».
По опыту ООО «Альмадор» можно привести массу примеров неудачного подбора сотрудников на руководящие должности по причине, связанной именно с неправильным предварительным анализом структуры их трудовой мотивации. Именно поэтому тест Элерса стал так необходим для приема на работу сотрудников. С использованием теста, а также целевого интервьюирования качество подбора персонала в ООО «Альмадор» значительно увеличится.
Следующим нашим предложением было формирование системы оплаты труда сотрудников ООО «Альмадор» с привязкой к плановому результату. В системе оплаты труда ООО «Альмадор», привязанной к плановому результату, появится больше возможностей управления развитием отделов и подразаделений.
Также в дипломной работе мы предложили предприятию решить проблему производительности персонала предприятия за счет внедрения системы наставничества. Наставничество не только предоставит сотрудникам ООО «Альмадор» эффективные модели поведения, но и активно простимулирует их на использование новых навыков в своей дальнейшей работе. Уверенность поспособствует успеху, а пришедший успех закрепит и усилит профессиональную уверенность новых сотрудников.
При сохранении динамики основных технико-экономических показателей на уровне 2009 года, основной положительный эффект от внедрения методов совершенствования адаптации работников произойдет в сумме заработной платы сотрудников. Получается, что благодаря внедрению новых методов мотивации ООО «Альмадор» сможет повысить увеличить штат сотрудников, увеличит им зарплату, но при этом еще и увеличить прибыльность за счет более эффективного управления персоналом.
1. Аверченко Л.К. и др. Психология управления. М., 2007
2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М., 1985
3. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении. М., 2008
4. Архипов Н.И. Исследование систем управления. М., 2009
5. Аширова Д.А. Трудовая мотивация. М., 2008
6. Бард В. С. Инвестиционные проблемы российской экономики. М., 20010
7. Баринов В.А. Бизнес планирование. М., 2009
8. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. СПб., 2008
9. Вахрин П. И. Инвестиции. М., 2009