Помимо главного руководства в штате компании состоят:
- 1старший менеджер итальянского отдела;
- 1младший менеджер итальянского отдела;
- 1 менеджер визового отдела; 1 менеджер по билетам;
- 1 старший и 1 младший менеджер отдела Египет и Черногория;
- 1 менеджер отдела Франции;
- 1 бухгалтер;
- 1 секретарь;
- 3 курьера.
Штатное расписание.
Таблица 2.1.
| Должность | Функциональные обязанности | Кол-во чел. |
| Генеральный директор | Управление фирмой, определение общей стратегии, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, принятие решений на высшем уровне. | 1 |
| Коммерческий директор | Управление фирмой, маркетинговая политика, разработка имиджа фирмы, представительские функции, взаимодействие с партнерами, набор и обучение персонала. | 1 |
| Старший менеджер итальянского отдела | Управляет младшими менеджерами, определяет стратегию своего отдела, взаимодействие с итальянскими партнерами, поддержка сайта. | 1 |
| Старший менеджер отдела Египет и Черногория | Управляет младшим менеджером, определяет стратегию своего отдела, взаимодействие с партнерами, поддержка сайта. | 1 |
| Младший менеджер по Италии | Работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров. | 1 |
| Младший менеджер по Египту и Черногории | Работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров. | 1 |
| Менеджер по Франции | Определяет стратегию своего отдела, взаимодействие с партнерами, поддержка сайта, работа с агентствами, работа на телефоне, бронирование туров. | 1 |
| Менеджер по билетам | Работа с агентствами, рассадка на чартерные и регулярные блоки мест, продажа билетов. | 1 |
| Менеджер визового отдела | Работа с агентствами, оформление виз. | 1 |
| Бухгалтер | Ведение бухгалтерского учета. | 1 |
| Секретарь | Работа с входящими звонками и корреспонденцией. | 1 |
| Курьеры | Доставка клиенту документов, билетов. | 3 |
Годовой фонд оплаты труда персонала.
Таблица 2.3.
| Должность | Количество | Заработная плата (в руб.). | |
| В месяц на 1 человека (руб.). | В год на 1 человека (руб.). | ||
| Генеральный директор | 1 | 45000 | 540000 |
| Коммерческий директор | 1 | 40000 | 480000 |
| Старший менеджер итальянского отдела | 1 | 30000 | 360000 |
| Старший менеджер отдела Египет и Черногория | 1 | 27000 | 324000 |
| Младший менеджер по Италии | 1 | 19000 | 228000 |
| Младший менеджер по Египту и Черногории | 1 | 17000 | 204000 |
| Менеджер по Франции | 1 | 20000 | 240000 |
| Менеджер по билетам | 1 | 20000 | 240000 |
| Менеджер визового отдела | 1 | 19000 | 228000 |
| Бухгалтер | 1 | 25000 | 300000 |
| Секретарь | 1 | 17000 | 204000 |
| Курьеры | 3 | 14000 | 168000 |
| ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: | 3 852 000 руб. | ||
Расчет отчислений на социальные нужды:
Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.
Сумма отчислений на социальные нужды:
∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес.*(ЕСН / 100%);
∑ соц., мес. = 321 000*(26% / 100%) = 83 460 руб.
∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год*(ЕСН / 100%);
∑ соц., за 1 год. = 3 852 000*(26% / 100%) =1 001 520 руб.
Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 4 853 520 руб.
Помещение и материальная база компании.
Компания арендует 45 кв. м. помещения, находящегося в центре Москвы по адресу: Столешников переулок, дом 11/1, офис № 418.
Помещение разделено на 2 комнаты: в одной комнате находятся руководители, а в другой рабочий персонал.
Офис компании оборудован всем необходимым: офисная мебель, оргтехника, телефонная линия, Интернет.
Компанию полностью устраивает офис, который она арендуют, и дополнительная площадь не требуется.
Аренда помещения составляет 44 000 руб. за 1 кв.м. в год. Таким образом, за 1 годна аренду помещения уходит 44 000*45 = 1 980 000 руб. Оплата коммунальных услуг входит в стоимость аренды.
Оплата междугородней и международной телефонной связи составляет 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), Интернет - 5000 руб. в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 3500 руб. в месяц (в год 42000 рублей).
Итого за год на оплату уходит 48000 + 60000 + 42000 = 150 000 руб.
Объем продаж за 2006 – 2008 год.
а)Объем продаж по Италии за 2006 – 2008 год
Таблица 2.4.
| Вид турпродукта | Экскурсионные туры | Отдых на курортах | Шоп туры | Итого |
| Год | ||||
| 2008 | 1935 | 2731 | 470 | 5 136 |
| 2007 | 1617 | 2135 | 378 | 4 130 |
| 2006 | 1440 | 1883 | 315 | 3 638 |
Средняя стоимость одного тура в Италию 700 евро (цена нетто) + 20 % (комиссия которую набавляет компания) = 840 евро (цена брутто).
Объём средней прибыли от продаж туров за 2008 год – 5 136*840 = 4 314 240 евро.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2007 год – 4 130*840 = 3 469 200 евро.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2006 год – 3 638*840 = 3 055 920 евро.
б)Объем продаж по Египту за 2006 – 2008 год
Таблица 2.5.
| Вид турпродукта | Экскурсионные туры | Отдых на курортах | Итого |
| Год | |||
| 2008 | 488 | 3298 | 3786 |
| 2007 | 405 | 2747 | 3152 |
| 2006 | 370 | 2405 | 2775 |
Средняя стоимость одного тура в Египет 600 долларов США (цена нетто) + 20 % (комиссия которую набавляет компания) = 720 долларов США (цена брутто).
Объём средней прибыли от продаж туров за 2008 год – 3786*720 = 2 725 920 долларов США.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2007 год – 3152*720 = 2 269 440 долларов США.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2006 год – 2775*720 = 1 998 000 долларов США.
в)Объем продаж по Черногории за 2007 – 2008 год
Таблица 2.6.
| Вид турпродукта | Отдых на курортах | Итого |
| Год | ||
| 2008 | 705 | 705 |
| 2007 | 570 | 570 |
Средняя стоимость одного тура в Черногорию 650 евро (цена нетто) + 20 % (комиссия которую набавляет компания) = 780 евро (цена брутто).
Объём средней прибыли от продаж туров за 2008 год – 780*705 = 549 900 евро.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2007 год – 780*570 = 444 600 евро.
г) Объем продаж по Франции за 2006 – 2008 год
Таблица 2.7.
| Вид турпродукта | Экскурсионные туры | Отдых на курортах | Итого |
| Год | |||
| 2008 | 936 | 1140 | 2076 |
| 2007 | 804 | 967 | 1771 |
| 2006 | 650 | 840 | 1490 |
Средняя стоимость одного тура во Францию 700 евро (цена нетто) + 20 % (комиссия которую набавляет компания) = 840 евро (цена брутто).
Объём средней прибыли от продаж туров за 2008 год – 2 076*840 = 1 743 840 евро.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2007 год – 1771*840 = 1 487 640 евро.
Объём средней прибыли от продаж туров за 2006 год – 1490*840 = 1 251 600 евро.
Реклама и сайт компании.
Наиболее эффективным рекламным средством для компании является Интернет. Компания «Римские каникулы» размещает свою рекламу на сайтах:
- www.tonkosti.ru – информационное издание «Тонкости продаж» предназначено исключительно для турагентов;
- www.tourdom.ru – профессиональный туристический портал;
- www.tury.ru – туристическая информационно-поисковая система;
- www.openexpo.ru – каталог предприятий Москвы;
- www.kivi.ru– магазин горящих путевок;
- www.poiskturov.ru – информационный портал о туроператорах, турах и авиабилетах.
Компания также рекламируется в журнале «Туризм и отдых», участвует в ежегодных туристических выставках, печатает каталоги своих туров, ежедневно рассылает электронную информационную рассылку турагентам.
Хочется отметить, что электронная информационная рассылка является очень эффективным средством. Текст рассылки формируется ежедневно, в ней размещается информация о турах на ближайшие даты. Рассылка рассылается в первой половине дня на электронный адрес турагентствам.
Затраты на рекламу.
Таблица 2.8.
| Вид рекламного мероприятия | Частота использования | Затраты на одно мероприятие (руб.) | Затраты на рекламу за год (руб.) |
| Реклама на сайте www.tonkosti.ruинформационное издание «Тонкости продаж» | Реклама на постоянной основе | В информационном издании «Тонкости продаж» бесплатная публикация информации о компании на сайте | Бесплатно |
| Реклама на сайте www.tourdom.ru | Баннер А8 формат 240*150 – ежемесячно | 21780 в месяц | 261360 |
| Реклама на сайте www.openexpo.ru – каталог предприятий Москвы | Текстовой блок - ежемесячно | 8000 в месяц | 96000 |
| Реклама в поисковой системе www.tury.ru | ежемесячно | 1400 в месяц | 16800 |
| Реклама на сайте www.kivi.ru – магазин горящих путевок | Текстовой блок - ежемесячно | 20000 в месяц | 240000 |
| Реклама на сайте www.poiskturov.ru информационный портал о туроператорах, турах и авиабилетах | Текстовой блок - ежемесячно | 10000 в месяц | 120000 |
| Электронная информационная рассылка | Ежедневно | Бесплатно | Бесплатно |
| Реклама в журнале «Туризм и отдых». | Модуль 3/16 (87х91) - 1 публикация в неделю | 17 920 – за одну неделю | 860160 |
| Итого: | 1 594 320 | ||
Таким образом затраты на рекламу в год составляют 1 594 320 руб.
Затраты на печать каталогов
Компания ежегодно печатает каталоги своих туров. Тираж каталогов - 3000 экземпляров в год. Печать одного каталога составляет 65 руб., таким образом, получается, что 3000 экземпляров каталогов компании обходится 195000 руб.