Цели, принципы, методы управленческого анализа (стр. 11 из 12)
·мало - 15%
· хотелось бы больше - 60%
· достаточно - 20%
· много - 5%
Вывод: Несмотря на обычный график работы, большинство потребителей признает нехватку времени на общение с семьей и отдых.
Мотивационная сегментация:
Мотив приобретения турпродукта:
· отдых с семьей - 40%
· индивидуальный отдых - 20%
· культурный отдых - 10%
· лечение - 15%
· экзотика - 5%
· экстрим - 5%
· работа (образование) - 5%
Вывод: Больший процент (но меньше половины) предпочитает семейный отдых, также весомы: индивидуальный и культурный отдых, лечение.
Предпочтения к построению (разработке) тура:
· индивидуальный тур (можно изменить любое составляющее) - 95%
· стандартный тур (все заранее определено, ничего менять нельзя) - 5%
Приложение 8
Место позиционируемого товара в структуре потребительских предпочтений.
Приложение 11
Диаграмма «Структура доходов (выручки от реализации услуг) турагентства «Выбор Н» в 2007 году (руб.)»
Приложение 11
Диаграмма «Структура доходов (выручки от реализации услуг) турагентства «Выбор Н» в 2008 году (руб.)»
Приложение 13
Сравнительная диаграмма доходов турагентства «Выбор Н» за 2007, 2008 годы.
Приложение 9
Таблица «Структура доходов турагентства за 2007 год (руб.)»
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Турпродукт | 2349359 | 842816 | 1101113 | 1330902 | 2219684 | 2404351 | 2475112 | 2586422 | 2246070 | 1529353 | 1539282 | 2610561 |
| Авиабилеты | 398830 | 291626 | 407897 | 506518 | 489135 | 404440 | 404899 | 398476 | 374844 | 392577 | 472080 | 353233 |
| Ж/д билеты | 158908 | 149630 | 230367 | 253259 | 133120 | 156044 | 169796 | 165258 | 134944 | 142098 | 165730 | 137929 |
| Гостиницы | 208764 | 242770 | 374084 | 493597 | 253855 | 219737 | 215512 | 244964 | 242901 | 344423 | 333972 | 262402 |
| Итог | 3115861 | 1526842 | 2113461 | 2584276 | 3095794 | 3184572 | 3265319 | 3395120 | 2998759 | 2408451 | 2511064 | 3364125 |
Таблица «Структура доходов турагентства за 2008 год (руб.)»
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
| Турпродукт | 2451908 | 1032115 | 1252979 | 1469643 | 2301924 | 2445855 | 2540572 | 2642596 |
| Авиабилеты | 472940 | 402350 | 508635 | 615542 | 545278 | 496552 | 525515 | 499077 |
| Ж/д билеты | 187834 | 196315 | 275408 | 291573 | 143667 | 174465 | 191413 | 183116 |
| Гостиницы | 241501 | 312939 | 444125 | 568419 | 274272 | 238210 | 222735 | 265695 |
| Итог | 3354183 | 1943719 | 2481147 | 2945177 | 3265141 | 3355082 | 3480235 | 3590484 |
Приложение 9
Таблица «Структура доходы турагентства за 2007 год (%)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Турпродукт | 75,4 | 55,2 | 52,1 | 51,5 | 71,7 | 75,5 | 75,8 | 76,2 | 74,9 | 63,5 | 61,3 | 77,6 |
| Авиабилеты | 12,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 15,8 | 12,7 | 12,4 | 11,7 | 12,5 | 16,3 | 18,8 | 10,5 |
| Ж/д билеты | 5,1 | 9,8 | 10,9 | 9,8 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 5,9 | 6,6 | 4,1 |
| Гостиницы | 6,7 | 15,9 | 17,7 | 19,1 | 8,2 | 6,9 | 6,6 | 7,2 | 8,1 | 14,3 | 13,3 | 7,8 |
Таблица «Структура доходы турагентства за 2008 год (%)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
| Турпродукт | 73,1 | 53,1 | 50,5 | 49,9 | 70,5 | 72,9 | 73 | 73,6 |
| Авиабилеты | 14,1 | 20,7 | 20,5 | 20,9 | 16,7 | 14,8 | 15,1 | 13,9 |
| Ж/д билеты | 5,6 | 10,1 | 11,1 | 9,9 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 5,1 |
| Гостиницы | 7,2 | 16,1 | 17,9 | 19,3 | 8,4 | 7,1 | 6,4 | 7,4 |
Приложение 14
Таблица «Структура себестоимости реализуемых услуг за 2007 год (руб.)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Турпродукт | 2114423 | 758534 | 991001 | 1197811 | 1997715 | 2163916 | 2227600 | 2329136 | 2021462 | 1376417 | 1385353 | 2349504 |
| Авиабилеты | 386865 | 282877 | 395660 | 491322 | 474460 | 392306 | 392752 | 386521 | 363598 | 380799 | 457917 | 342636 |
| Ж/д билеты | 155729 | 146637 | 225759 | 248193 | 130457 | 152923 | 166400 | 161952 | 132245 | 139256 | 162415 | 135170 |
| Гостиницы | 204588 | 237914 | 366602 | 483725 | 248777 | 215342 | 211201 | 240064 | 238042 | 337534 | 327292 | 257153 |
| Итог | 2861605 | 1425962 | 1979022 | 2421051 | 2851409 | 2924487 | 2997953 | 3117673 | 2755347 | 2234006 | 2332977 | 3084463 |
Приложение 15
Таблица «Структура прибыли с продаж за 2007 год (руб.)»
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Турпродукт | 234936 | 84282 | 110112 | 133091 | 221969 | 240436 | 247512 | 258643 | 224608 | 152936 | 153929 | 261057 |
| Авиабилеты | 11965 | 8749 | 12237 | 15196 | 14675 | 12134 | 12147 | 11955 | 11246 | 11778 | 14163 | 10597 |
| Ж/д билеты | 3179 | 2993 | 4608 | 5066 | 2663 | 3121 | 3396 | 3306 | 2699 | 2842 | 3315 | 2759 |
| Гостиницы | 4176 | 4856 | 7482 | 9872 | 5078 | 4395 | 4311 | 4900 | 4859 | 6889 | 6680 | 5249 |
| Итог | 254256 | 100880 | 134439 | 163225 | 244385 | 260086 | 267366 | 277447 | 243412 | 174445 | 178087 | 279662 |
Таблица «Структура прибыли с продаж за 2008 год (руб.)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
| Турпродукт | 245191 | 103212 | 125298 | 146964 | 230192 | 244586 | 254057 | 264260 |
| Авиабилеты | 14188 | 12071 | 15260 | 18467 | 16358 | 14897 | 15766 | 14972 |
| Ж/д билеты | 3757 | 3926 | 5508 | 5832 | 2873 | 3490 | 3828 | 3662 |
| Гостиницы | 4830 | 6259 | 8883 | 11369 | 5486 | 4764 | 4455 | 5314 |
| Итог | 267966 | 125468 | 154949 | 182632 | 254909 | 267737 | 278106 | 288208 |
Приложение 16
Таблица «Структура расходов за 2007 год (руб.)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Аренда | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Телефон | 10300 | 8000 | 9100 | 9400 | 10000 | 10000 | 10500 | 10600 | 9700 | 9500 | 9300 | 10500 |
| Интернет | 6200 | 4000 | 5400 | 5800 | 6000 | 6100 | 6300 | 6200 | 5900 | 5500 | 5400 | 6250 |
| З/пл. (+ НДФЛ) | 54000 | 38000 | 39000 | 40000 | 54000 | 48000 | 49000 | 54000 | 40000 | 38000 | 38000 | 54000 |
| Реклама | 30000 | - | - | - | 30000 | - | - | 30000 | - | - | - | 30000 |
| Итог | 160500 | 110000 | 113500 | 115200 | 160000 | 124100 | 130800 | 165800 | 120600 | 118000 | 117700 | 165750 |
Таблица «Структура расходов за 2008 год (руб.)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
| Аренда | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 70000 |
| Телефон | 10000 | 7800 | 8900 | 9300 | 10100 | 10000 | 10300 | 10500 |
| Интернет | 6000 | 4100 | 5200 | 5500 | 5900 | 6000 | 6100 | 6300 |
| З/пл. (+ НДФЛ) | 54000 | 38000 | 38600 | 39800 | 54000 | 47000 | 48000 | 54000 |
| Реклама | 15000 | - | - | - | 15000 | - | - | 15000 |
| Итог | 150000 | 114900 | 117700 | 115200 | 150000 | 128000 | 129400 | 155800 |
Приложение 17
Таблица «Расчеты по оплате труда за 2007 год (руб.)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Глав. бухгалтер | 14000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 12000 | 12000 | 14000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
| Ст. менеджер | 12000 | 10000 | 10500 | 11000 | 12000 | 11000 | 11500 | 12000 | 11000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| Менеджер по туризму | 10000 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | 9000 | 9500 | 10000 | 9000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| PR-менеджер | 4000 | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | 4000 |
| Маркетолог | 4000 | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | 4000 |
| Секретарь-референт | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| Итог | 54000 | 38000 | 39000 | 40000 | 54000 | 48000 | 49000 | 54000 | 40000 | 38000 | 38000 | 54000 |
Таблица «Расчеты по оплате труда за 2008 год (руб.)».
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
| Глав. бухгалтер | 14000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 12000 | 12000 | 14000 |
| Ст. менеджер | 12000 | 10000 | 10300 | 10900 | 12000 | 10500 | 11000 | 12000 |
| Менеджер по туризму | 10000 | 8000 | 8300 | 8900 | 10000 | 8500 | 9000 | 10000 |
| PR-менеджер | 4000 | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Маркетолог | 4000 | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Секретарь-референт | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| Итог | 54000 | 38000 | 38600 | 39800 | 54000 | 47000 | 48000 | 54000 |
Приложение 18