Планирование на предприятии 2 (стр. 2 из 4)
Долбежный станок – 1,4 (единицы)
Круглошлифовальный станок 3А161 – 1,4 (единиц)
Коэффициент загрузки оборудования рассчитывается по формуле:
,где Тф - время фактической работы оборудования;
Тпл – плановое время работы оборудования.
Отрезная пила - 2685/3880=0,69
Токарно-винтарезный станок 33694/50440= 0,67
Токарно-винтарезный станок 165 - 36916/42580=0,86
Горизонтально-фрезерный станок 6М80 – 47655/54320=0,88
Круглошлифовальный станок 3А161 – 4698/7760=0,6
Долбежный станок 4698/7760=0,6
Расчет потребного количества оборудования и его загрузки
| № п/п | Наименование изделия | Кол-во на программу, тыс.шт. | Количество нормо-ч по группам оборудования | ||||||
| Отрезная пила 8642 | Токарный станок | Долбежный станок | Кругло-шлифовальный станок 3А161 | Горизонтально-фрезерный станок 6М80 | Итого | ||||
| 1610 | 165 | ||||||||
| 1 | Изделие 9 Изделие 14 Изделие 28 | 40 20 20 | 1333,3 1000 1333,3 | 28666,6 14666,7 13333,3 | 33333,3 - 13666,7 | - - 6000 | - - 6000 | - 29000 13666,7 | 63333,2 44666,7 54000 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | Итого нормо-ч на программу Коэффициент выполнения норм Количество станко-часов на программу Годовой действительный фонд времени работы оборудования Количество станков: а) расчетное б) принятое Коэффициент загрузки оборудования Средний коэффициент загрузки оборудования | 15666,6 1,1 2685 3880 0,8 1 0,69 | 56666,6 1,1 33694 50440 13,1 13 0,67 | 47000 1,1 36916 42680 11 11 0,86 | 6000 1,1 4698 7760 1,4 2 0,6 | 6000 1,1 4698 7760 1,4 2 0,6 | 42666,7 1,1 47655 54320 14,2 14 0,88 | 161999,9 1,1 125648 162960 41,9 42 0,77 | |
2 Расчет показателей по труду и заработной плате
2.1 Расчет численности основных рабочих
Численность основных рабочих (Чр) по профессиям и разрядам работ рассчитывается по формуле:
, (2)где Чр - расчетное количество основных рабочих j-го разряда i- й профессии, чел.;
Fg - плановый годовой фонд времени одного рабочего;
Кв - коэффициент выполнения норм времени (принять равным 1,1);
m - норма обслуживания – количество агрегатов или станков обслуживаемых одним рабочим: m = 3 – для зуборезных станков;
m = 1 - для остальных
Изделие 9
Операция 1 40000*2 /1730*1,1*1*60 = 0,7 или 1 (чел.) 2р.
Операция 2 40000*13 /1730*1,1*1*60 = 4,6 или 5(чел.) 3р.
Операция 3 40000*14/1730*1,1*1*60 = 4,9 или 5(чел.) 3р.
Операция 4 40000*9/1730*1,1*1*60 = 3,1 или 3(чел.) 3р.
Операция 5 40000*7 /1730*1,1*1*60 = 2,5 или 3(чел.) 3р.
Операция 6 40000*50 /1730*1,1*1*60 = 17,5 или 17(чел.) 4р.
Итого 1+4,6+4,9+2,5+3,1+2,5+17,5= 33,6= 34 чел.,
из них 1 чел. – 2 разряда, 16 чел. – 3 разряда, 17 чел. – 4 разряда
Изделие 14
Операция 1 20000 * 3 / 1730*1,1*1*60 = 0,5 (чел.) 2р.
Операция 2 20000 * 15 / 1730*1,1*1*60 = 2,6 (чел.) 3р.
Операция 3 20000 * 9 / 1730*1,1*1*60 = 1,6(чел.) 3р.
Операция 4 20000 * 6 / 1730*1,1*1*60 = 1(чел.)3р.
Операция 5 20000 * 14 / 1730*1,1*1*60 = 2,5(чел.)3р.
Операция 6 20000 * 87 / 1730*1,1*1*60 = 15,2 (чел.) 3р.
Итого на изделие 14
0,5+2,6+1,6+1+2,5+15,2 = 23 чел.
Из них 0,5 чел. – 2 разряда, 22,5 чел. – 3 разряда
Изделие 28
Операция 1 20000 * 4/ 1730*1,1*1*60 = 0,7(чел.)2р.
Операция 2 20000 * 40 / 1730*1,1*1*60 = 7(чел.)3р.
Операция 3 20000 * 41 / 1730*1,1*1*60 = 7,2(чел.)4р.
Операция 4 20000 * 95/ 1730*1,1*1*60 = 16,6(чел.)3р.
Операция 5 20000 * 18 / 1730*1,1*1*60 = 3,1(чел.)3р.
Операция 6 20000 * 18 / 1730*1,1*1*60 = 3,1(чел.)3р.
Итого на изделие 28
0,7+7+7,2+16,6+3,+3,1=37,7 или 38(чел.),
из них 1 раб. – 2 разряда, 30 раб. – 3 разряда, 7 раб. – 4 разряда
Расчет численности основных рабочих
| Показатели | Кол-во на годовую программу | Трудоемкость по видам и разрядам работ на программу | ||||
| Токарные работы 4-го разряда | Токарные работы 3-го разряда | Токарные работы 2-го разряда | Другие работы в соответствии с техпроцессом | |||
| Изделие 9 Изделие 14 Изделие 28 | 34 23 38 | 17 - 7,2 | 16 22,5 7 | - - - | 1 0,5 23,8 | |
| 1 2 3 4 5 6 | Итого нормо-ч на год.программу Коэффициент выполнения норм Норма обслуживания Итого ч/часов на годовую программу Годовой фонд времени одного рабочего Численность рабочих: а) расчетная б) принятая | 161999,9 1,1 - 161999,9 1730 95 95 | 47000 1,1 1 47000 1730 34,2 34 | 56666,6 1,1 1 56666,6 1730 45,5 46 | - - - - - - - - - - | 58333,3 1,1 1 58333,3 1730 25,3 25 |
2.2 Рассчитать численность вспомогательных рабочих
В соответствии с укрупненными нормативами численность вспомогательных рабочих цеха в зависимости от количества основных рабочих, в данном случае 95 чел., будет следующей:
| № | Профессия | Кол-во чел. |
| 1. | Наладчики оборудования | 5 |
| 2. | Кладовщики производственных кладовых | 4 |
| 3. | Транспортные рабочие | 5 |
| 4. | Кладовщики и раздатчики инструмента | 3 |
| 5. | Слесари станочники | 4 |
| 6. | Нарядчики-учетчики | 3 |
| 7. | Распределители работ | 3 |
| Итого | 27 |
Производственные и вспомогательные площади
Выпускаемая в подразделении продукция относится к сложной. По нормативу на единицу установленного оборудования приходится 8 кв.м производственной площади, следовательно на весь парк необходимого оборудования требуется
42 * 8 = 336 кв.м производственных площадей
Соответственно вспомогательных площадей
336/100*25 = 84 кв.м
Всего необходимо 336+84 = 420 кв.м общей площади.
Для уборки вспомогательных площадей требуется 2 уборщика в соответствии с нормами обслуживания для уборщиков служебных и бытовых помещений и 2-х сменным графиком работы.
Для уборки производственных площадей с посыпкой полов – 2 уборщика.
А также 1 дежурный слесарь и 1 смазчик, так как ремонтная сложность всего установленного оборудования составляет 1215, а по нормативу за 1 смену дежурный слесарь обслуживает 800, а смазчик – 1000 единиц ремонтной сложности, следовательно:
443 / 800 *2 = 1 (раб.)
443 / 1000 * 2 = 1 (раб.)
Итого вспомогательных рабочих требуется: 33 человек.
2.3 Численность руководителей, специалистов и служащих
| Подразделение | Должность | Подразделения с числом рабочих до 200 человек | Месячный оклад, Руб. |
| Руководство | Начальник | 1 | 1600 |
| ПДБ | Старший диспетчер Диспетчер | 1 2 | 900 500 |
| Технологическое бюро | Инженер-технолог 2-й категории Инженер-технолог | 1 2 | 1200 900 |
| Бюро по труду и заработной плате | Начальник БТЗ Инженер по нормированию труда | 1 1 | 1500 900 |
| Экономическое бюро | Инженер-экономист | 1 | 900 |
| Механик Энергетик Секретарь Табельщик Сменный мастер | 1 1 1 2 4 | 1100 1100 500 450 1080 | |
| Итого | 19 | 17720 |
Схема управления
 | ||
 | ||
2.4 Расчет заработной платыДля основных рабочих принята сдельно-премиальная система оплаты труда, для вспомогательных рабочих – повременно-премиальная.
Годовой фонд прямой заработной платы рабочих сдельщиков (Зп) определяется по формуле:
, (3)Где j = 1, m – число операций (разрядов) по изготовлению изделия;
i = 1, n - количество наименований изделий, изготовляемых в цехе;
Cr – часовая тарифная ставка j-го разряда;
Tij - норма штучно-калькуляционного времени на j-й операции по i-му наименованию изделия;
Ni - годовая программа выпуска i-го наименования изделия.
Изделие 9
Операция 1 6,04*2*40000/60=8053,3 (руб.)
Операция 2-5 6,72 *(13+14+9+7)* 40000/60 = 192640 (руб.)
Операция 6 7,56 *50 * 40000/60 = 252000 (руб.)
Итого на изделие 9 8053,3+192640+252000 = 452693,3(руб.)
Изделие 14
Операция 1 6,04 * 3 * 20000/60 = 6040 (руб.)
Операция 2- 6 6,72 * 131 * 20000/60 = 293440 (руб.)
Итого на изделие 14 6040+293440 = 299480 (руб.)
Изделие 28
Операция 1 6,04 * 4*20000/60= 8053,3 (руб.)
Операция 2,4-6 6,72*171*20000/60=383040 (руб.)
Операция 3 7,56*41*20000/60=103320 (руб.)
Итого на изделие 28 8053,3+383040+103320=494413,3 (руб.)
Зо =452693,3+299480 +494413,3 = 1246586,6 (руб.)
Доплата до часового фонда рабочим-сдельщикам и повременщикам рассчитывается по формуле:
, (5)где Зо - годовой фонд основной заработной платы рабочих-сдельщиков;
Dn - удельный вес времени ночной работы, % (принять 12,5%);
Qw - коэффициент, учитывающий размер доплаты к тарифу за работу в ночное время (в машиностроении – 0,2 от тарифной ставки повременщика соответствующего разряда).
Змв 2р= 22146,6*12,5%*1,168/100= 32,3 (руб.)
Змв3р= 869120*12,5%*1,284/100= 1394,9 (руб.)
Змв4 р= 355320*12,5%*1,436/100= 637,8 (руб.)
Змв= 32,3+1394,9+637,8 = 2065 (руб.)
Доплаты до месячного фонда заработной платы рассчитывается по формуле:
, (6)где Здн - годовая сумма дневного фонда заработной платы, руб.;
Кр - доплата с учетом районного коэффициента, руб.;
Dот – средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска данной категории работников, дн.;
Nм - 12 – число месяцев в году;
Nдн - среднее число рабочих дней в месяце.
З от = 1692,2*(1+0)*24/(12*21) = 161,2 (руб.)
Структура фонда заработной платы рабочих-сдельщиков
| № п/п | Элементы расчета | Кол-во нормо-часов | Тарифная ставка | Сумма, тыс.руб. | Доля прямой заработной платы, % |
| 1 | Сдельная заработная плата за год, в том числе по разрядам 2-й разряд 3-й разряд 4-й разряд | 3666,6 129333,3 47000 | 6,04 6,72 7,56 | 1246586,6 22,1 869,1 355,3 | |
| 2 | Итого фонд прямой заработной платы (по тарифу) | 1246,5 | 100 | ||
| 3 | Доплаты до часового фонда: а) за работу в ночные часы б) за неосвобожденное бригадирство в) за обучение учеников г) премии из фонда мастера | 2,1 62,3 24,9 37,4 | 5,0 2,0 3,0 | ||
| 4 | Премии по положению | 311,6 | 25,0 | ||
| 5 | Итого часовой фонд (п.2 + п.3 + п.4) | 1684,8 | |||
| 6 | Доплаты до дневного фонда: а) кормящим матерям б)подросткам за сокращенный рабочий день | 3,7 3,7 | 0,3 0,3 | ||
| 7 | Итого дневной фонд (п.5 + п.6) | 1692,2 | |||
| 8 | Районный коэффициент (15% от дневного фонда) | 253,8 | |||
| 9 | Доплаты до месячного фонда: а) оплата отпусков б) за выполнение гособязанностей в) прочие доплаты | 161,2 5,0 3,7 | 0,4 0,3 | ||
| 10 | Итого месячный (годовой) фонд (п.7 + п.8 + п.9) | 2115,9 | |||
Годовой фонд прямой заработной платы рабочих-повременщиков (Зпов) определяется по формуле: