| Ед. измере-ния | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||||
| Показатели | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. Прямые затраты, всего | рубли | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| затраты на материалы, сырье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Постоянные затраты, всего | рубли | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Общепроизводственные расходы, всего | рубли | 104 920 | 0 | 31 940 | 31 940 | 31 940 | 136 560 | 34140 | 34140 | 34140 | 34140 | 136 560 | |
| Из них: | |||||||||||||
| затраты на материалы, инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на топливо, энергию | 25 920 | 0 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 34 560 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 34 560 | ||
| прочие затраты | 99 900 | 0 | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 133 200 | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 133 200 | ||
| затраты на оплату труда | 54 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 72 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 72 000 | ||
| отчисления на социальные нужды | 15 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||
| Общехозяйственные расходы, всего | рубли | 364 000 | 0 | 121 300 | 121 300 | 121 300 | 482 000 | 120 500 | 120 500 | 120 500 | 120 500 | 482 000 | |
| из них: | |||||||||||||
| затраты на материалы, инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| прочие затраты (рекламная кампания) | 42 000 | 0 | 18 000 | 12 000 | 12 000 | 24 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | ||
| затраты на оплату труда | 225 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 300 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 300 000 | ||
| отчисления на социальные нужды | 60 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | ||
| Расходы на сбыт продукции, всего | рубли | 30 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | |
| из них: | |||||||||||||
| затраты на материалы, инструмент | 30 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | ||
| затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| затраты на оплату труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Общие затраты на производство и сбыт, всего | рубли | 570 900 | 0 | 194 300 | 194 300 | 194 300 | 713 200 | 178 300 | 178 300 | 178 300 | 178 300 | 713 200 | |
| в том числе: | |||||||||||||
| затраты на материалы, инструмент | 30 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 24000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | ||
| затраты на топливо, энергию | 45 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | ||
| прочие затраты | 141 900 | 0 | 51 300 | 45 300 | 45 300 | 157 200 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 39 300 | 157 200 | ||
| затраты на оплату труда | 279 000 | 0 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 372 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 372 000 | ||
| отчисления на социальные нужды | 75 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | ||
| 4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таблица 7. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), Руб.