Таблица 2.2.2. Анализ структуры и численности работающих
| Категории работающих | 2008 год | 2009 год | Отклонение от 2008 года | Отклонение от плана | ||||||
| Факт | План | Факт | ||||||||
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| 1. Рабочие | 1540 | 80,6 | 1546 | 80 | 1520 | 79,8 | -20 | -1,3 | -26 | -1,68 |
| 2. Руководители | 108 | 5,7 | 96 | 5 | 106 | 5,6 | -2 | -1,85 | 10 | 10,4 |
| 3. Специалисты | 140 | 7,3 | 154 | 8 | 146 | 7,8 | 6 | 4,3 | -8 | -5,19 |
| 4. Служащие | 122 | 6,4 | 144 | 7 | 130 | 6,8 | 8 | 6,6 | -14 | -9,72 |
| ИТОГО | 1910 | 100 | 1940 | 100 | 1902 | 100 | -8 | -0,42 | -38 | -1,96 |
| в т.ч. принято | 37 | 1,94 | 40 | 2,06 | 30 | 1,58 | -7 | -18,9 | -10 | -25 |
| уволено, в т.ч. за нарушение трудовой дисциплины и по собственному желанию | 30 20 | 1,57 1,05 | 10 | 0,51 | 38 24 | 2 1,26 | 8 4 | 26,7 20 | 28 24 | 280 |
В анализируемом периоде фактическая численность работающих снизилась на 38 человек. Незначительно, но изменилась структура работающих – уменьшилась доля рабочих, специалистов и служащих на 0,2%, 0,2% и 0,2% соответственно, но, в то же время, увеличилась численность руководителей (0,6%). Число принятых на места уменьшилось на 25%, по сравнению с плановым показателем, а число уволенных увеличилось на 280%. На уменьшение числа принятых оказала влияние некачественная работа отдела кадров, а на увеличение числа уволенных – ряд факторов: неблагоприятный внутриколлективный климат, недостаточное материальное стимулирование работников, плохая организация рабочих мест, условия труда, сюда же относятся и неизбежные увольнения, а также общий экономический спад в стране.
Теперь следует проанализировать движение рабочей силы на предприятии (таблица 2.2.3.).
Таблица 2.2.3. Анализ движения рабочей силы [12 – 377-422с.], [1, 3]
| Показатели | Значения | ||
| факт 2008 года | 2009 год | ||
| план | факт | ||
| Численность, чел. | 1910 | 1940 | 1902 |
| Принято, чел | 37 | 40 | 30 |
| Уволено, чел., в т.ч. по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины | 30 20 | 10 - | 38 24 |
| Коэффициенты: -общего оборота -оборота рабочей силы по приёму -оборота рабочей силы по увольнению -необходимого оборота -текучести | 3,51 1,94 1,57 0,52 1,05 | 2,57 2,06 0,51 0,51 - | 3,58 1,58 2 0,74 1,26 |
Коэффициент общего оборота рабочей силы увеличился на 1,01% по сравнению с плановым и на 0,07% по сравнению с предыдущим годом, на что следует обратить внимание, так как увеличение коэффициента общего оборота рабочей силы может быть следствием ухудшения условий труда.
В отчетном году наблюдалось уменьшение коэффициента оборота по приёму на 0,48% по сравнению с плановым и на 0,36% по сравнению с предыдущим годом, что может говорить о некачественной работе отдела кадров, либо об общем экономическом спаде в стране.
Коэффициент необходимого оборота в отчётном году по сравнению с предыдущим увеличился на 0,22%. Наряду с этим, увеличился коэффициент текучести – на 0,21% по сравнению с предыдущим годом, - это произошло за счет ухудшения трудовой дисциплины и увеличения количества увольнений по собственному желанию.
В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по увольнению необходимо обратить внимание на организацию труда в цехе, на условия труда и оплаты работников.
Для нашего анализа и определения потребности в персонале очень важно проанализировать качественный состав работающих, который приведен в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4. Качественный состав работающих
| Категории работающих | Имеют образование | |||||
| Высшее | Среднее специальное | Среднее и начальное образование | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| -руководители и специалисты | 167 | 177 | 81 | 75 | ||
| -рабочие | 161 | 139 | 1041 | 1120 | 338 | 261 |
| -служащие | 78 | 84 | 44 | 46 | ||
| Всего: | 406 | 400 | 1166 | 1241 | 338 | 261 |
Как видно из таблицы 2.2.4 на должностях руководителей, специалистов и служащих треть работников не имеет высшего образования, а что касается категории «рабочие», то здесь наблюдается наличие средне-специального образования у большего числа рабочих, а высшее образование имеют только у 161 человека из 1540 в 2008 году и у 139 человек из 1520 в 2009 году, т.е. качественный состав работающих на предприятии оставляет желать лучшего.
Также проанализируем квалификационный состав трудовых ресурсов. Данные для анализа соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых работ по предприятию приведены в таблице (таблица 2.2.5.).
Таблица 2.2.5. Состав рабочих ОАО «БЛК» по квалификации за 2008-2009 гг.
| Разряд рабочих | Тарифный коэффициент | Число рабочих | Отклонение | ||
| 2008 год | 2009 год | Чел. | % | ||
| II | 1,1 | 273 | 280 | 7 | 2,5 |
| III | 1,22 | 443 | 450 | 7 | 1,6 |
| IV | 1,36 | 619 | 606 | -13 | -2,1 |
| V | 1,56 | 102 | 85 | -17 | -16,7 |
| вне разряда | 103 | 99 | -4 | -3,9 | |
| Итого | 1540 | 1520 | -20 | -1,3 | |
Из данных табл. 2.2.5 видно, что структура рабочих в 2009 году отличается от структуры рабочих в 2008 году. Численность рабочих низших разрядов (II - III) в 2009 году выше, чем в 2008 году, а высших (IV-VI) - ниже. Изменение структуры рабочих обусловливает необходимость изучения их квалификационного уровня. Квалификационный уровень рабочих определяется на основе сопоставления, например, среднего тарифного коэффициента в 2009 году со средним тарифным коэффициентом в 2008 году, для чего устанавливается: