Рис. 3 Примерный алгоритм проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества
| Планирование и организация внутреннего аудита |
| Подготовка проведения аудита (в том числе проведение совещания) |
| Проведение аудита |
Несоответствие |
Нет
Да
Корректировка |
| Подготовка отчета, проведение заключительного совещания и действия по результатам аудита |
Повторно
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Табл. 2 Пример формы и записи результатов самооценки системы менеджмента качества (фрагмент)
| Объектсамооценки | Вопрос анкеты самооценки(номер) | Наличиедокументаорганизации(или информации в документе), отражающего требования к процессуфункционирования объекта самооценки | Характеристика и качественная оценка фактического состояния объектасамооценки и соответствия (несоответствия) его требованиям , ответ на вопрос | Причинанесоответствияфактическогосостояния объектасамооценки требуемому | Количественнаяоценка фактического состоянияобъектасамо-оценки, балл (1-5 баллов) | Мероприятияпо улучшению(формулировка,ответст-венный, срокисполнения) |
| 5.3. политикав областикачества | 5а | Документ «Политикав областикачества»имеетсяв письмен-ном виде | Обеспечивает понятностьвсем заинтересованным сторонам и соответствуеттребованиям,предъявляемым к политике вобласти качества, чтообеспечиваетпланируемые результаты | 5 | В настоящий момент нетребуются | |
| 5.3. политика в области качества | 5б | Частично неучитываетпрогноз на будущееразвитие организациив частностивозможной диверсификации производства | Текстдокументанедостаточно унифицирован | 3 | Унифицировать и уточнитьформулировкуполитикив областикачествас учетомвозможнойдиверсификации производства |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Табл. 3 Уровни развития деятельности
| Уровень развития деятельности всистеме менеджмента качестваи его характеристика | Примечание к характеристике уровня развития системы менеджмента качества |
| 1. Нет формализованного подхода | Систематический подход к проблемам отсутствует. Результаты низкие или невозможно предсказать. |
| 2. Подход, основанный на реакции на проблемы | Систематический подход, основанный на возникшей проблеме или коррекции; наличие минимальных данных о результатах улучшения. |
| 3. Устоявшийся формализованный системный подход | Систематический процессный подход, систематические улучшения на ранней стадии; наличие данных о соответствии целям и существовании тенденций улучшения. |
| 4. Акцент на постоянное улучшение | Применение процесса улучшения; хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения. |
| 5. Лучшие показатели в классе деятельности | Значительно интегрированный процесс улучшения; лучшие в классе результаты в сравнении с продемонстрированными: достижениями. |