Одной из важнейших показателей качественных характеристик трудовых ресурсов является стабильность и оптимальность их движения желательно обеспечивать сохранение постоянства и устойчивости трудовых коллективов в целях уменьшения потерь рабочего времени, связанных, например, с ознакомлением работников с новыми условиями и требованиями, предъявляемыми к работе; режимом и системой работы новой организации; с адаптацией работников в новом коллективе. Вместе с этим необходимо учитывать, что движение кадров может быть полезным, если фактическое число занятых превышает потребность в них или необходимо улучшить структуру работающих.
Таблица 10.
Наличие и движение кадров Учебного центра, (чел.).
| Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Отклонение данных (+,-) |
| Среднесписочная численность работающих | 66 | 66 | 87 | 21 |
| Численность работников, принятых на работу: | 7 | 7 | 21 | 14 |
| Высший начсостав: | - | - | 1 | 1 |
| Средний, младший начсостав: | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Рабочие и служащие: | 6 | 6 | 13 | 7 |
| Численность работников, уволенных: | 6 | 6 | 10 | 4 |
| Высший начсостав: | - | - | - | - |
| Средний, младший начсостав: | - | - | - | - |
| Рабочие и служащие: | 6 | 6 | 10 | 4 |
| Численность уволенных: | 6 | 6 | 10 | 4 |
| Высший начсостав: | - | - | - | - |
| Средний, младший начсостав: | - | - | - | - |
| Рабочие и служащие: | 6 | 6 | 10 | 4 |
Вывод: Из данных таблицы видно, что основное изменение кадров произошло в 2010г. по сравнению с 2009г на 21 человека за счет увеличения штатов. Но также было наибольшее число уволенных 10 человек по сравнению с 2009г. наибольшее увеличение произошло по строке рабочие и служащие на 13 человек и старший, средний и младший начсостав 6 человек за счет присоединения редакции и культурного центра ГУФСИН.
Таблица 11.
Коэффициенты, характеризующие движение кадров (%).
| Наименование коэффициента | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Отклонение (+/-) |
| К оборота: | 10,61 | 10,61 | 24,14 | 13,53 |
| Высший начсостав: | - | - | 1,15 | - |
| Средний, младший начсостав: | 1,52 | 1,52 | 8,05 | 6,53 |
| Рабочие и служащие: | 9,09 | 9,09 | 14,94 | 5,85 |
| К оборота по увольнению: | 9,09 | 9,09 | 11,49 | 2,4 |
| Высший начсостав: | - | - | - | - |
| Средний, младший начсостав: | - | - | - | - |
| Рабочие и служащие: | 9,09 | 9,09 | 11,49 | 2,4 |
| К общего оборота: | 19,70 | 19,70 | 35,63 | 15,93 |
| Высший начсостав: | - | - | 1,15 | 1,15 |
| Средний, младший начсостав: | 1,52 | 1,52 | 8,05 | 6,53 |
| Рабочие и служащие: | 18,18 | 18,18 | 26,44 | 8,26 |
| К текучести кадров: | 9,09 | 9,09 | 11,49 | 2,4 |
| Высший начсостав: | - | - | - | - |
| Средний, младший начсостав: | - | - | - | - |
| Рабочие и служащие: | 10,66 | 10,66 | 11,49 | 2,4 |
Вывод: Расчеты свидетельствуют об увеличении общего оборота кадров Учебного центра на 15,93%, что было вызвано увеличением штатов. В то же время коэффициент оборота по увольнению рассчитанный для рабочих и служащих увеличился по сравнению с 2009г. на 2,4% и составил 11,49%, из-за этого увеличился коэффициент текучести на 2,4%. Основной причиной текучести кадров является неудовлетворенность уровнем заработной платы.
Таблица 12.
Анализ фонда заработной платы в разрезе категорий работников Учебного центра.
Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Отклонение (+,-) | |||||
| факт. тыс.руб. или чел. | уд. вес, % | факт. тыс.руб. или чел. | уд. вес, % | факт. тыс.руб. или чел. | уд. вес, % | факт. тыс.руб. или чел. | уд. вес, % | ||
| Годовой ФЗП работников, всего тыс.руб.: | 6143,70 | 100 | 6881,51 | 100 | 10521,31 | 100 | 3639,80 | - | |
| ФЗП высшего начсостава, всего тыс.руб.: | 1342,88 | 21,9 | 1440,00 | 20,9 | 1812,06 | 17,2 | 372,06 | -3,7 | |
| ФЗП среднего, младшего начсостава, всего тыс.руб.: | 3893,20 | 63,4 | 4382,00 | 63,7 | 5678,80 | 54,0 | 1296,80 | -9,7 | |
| ФЗП рабочих и служащих, всего тыс.руб.: | 907,62 | 14,8 | 1059,50 | 15,4 | 3030,45 | 28,8 | 1970,94 | 13,4 | |
| Среднегодовая численность работников, всего чел.: | 66 | 100 | 66 | 100 | 87 | 100 | 21 | - | |
| Высший начсостав, чел. | 6 | 9,1 | 6 | 9,1 | 7 | 8,1 | 1 | -1,0 | |
| Старший, средний и младший начсостав, чел. | 40 | 60,6 | 40 | 60,6 | 47 | 54,0 | 7 | -6,6 | |
| Рабочие и служащие, чел. | 20 | 30,3 | 20 | 30,3 | 33 | 37,9 | 13 | 7,6 | |
| Средняя зарплата одного работника, тыс.руб.: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| среднегодовая, тыс.руб. | 93,09 | - | 104,27 | - | 120,94 | - | 16,67 | - | |
| среднемесячная, тыс.руб. | 7,76 | - | 8,69 | - | 10,08 | - | 1,39 | - | |
| Высший начсостав: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| среднегодовая, тыс.руб. | 223,81 | - | 240,00 | - | 258,87 | - | 18,87 | - | |
| среднемесячная, тыс.руб. | 18,65 | - | 20,00 | - | 21,57 | - | 1,57 | - | |
| Средний, младший начсостав: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| среднегодовая, тыс.руб. | 97,33 | - | 109,55 | - | 120,83 | - | 11,28 | - | |
| среднемесячная, тыс.руб. | 8,11 | - | 9,13 | - | 10,07 | - | 0,94 | - | |
| Рабочие и служащие: | - | - | - | - | |||||
| среднегодовая, тыс.руб. | 45,38 | - | 52,98 | - | 91,83 | - | 38,86 | - | |
| среднемесячная, тыс.руб. | 3,78 | - | 4,42 | - | 7,65 | - | 3,24 | - | |
Вывод: Анализируемый период характеризуется ростом абсолютных значений как по общему годовому ФЗП на 3639,80 Учебного центра, так и по показателям средней заработной платы одного работника, выраженной в тыс.рублях. Произошло увеличение среднегодовой заработной платы высшего начсостава на 18,87 тыс.руб., среднего, младшего начсостав на 11,28руб. из-за повыше6ния денежного довольствия военнослужащих. Увеличение среднегодовой заработной платы рабочих и служащих на 38,86 тыс.руб. произошло из-за увеличения штата. Увеличение среднемесячной заработной платы высшего начсостава на 1,57 тыс.руб., среднего, младшего начсостав на 0,94 тыс.руб. и рабочих и служащих на 3,24 руб. Большое увеличение годового ФЗП рабочих и служащих произошло не только из-за увеличения финансирования из бюджета, но в основном из-за увеличения штатных единиц. Среднемесячное же увеличение произошло из-за увеличения среднего разряда рабочих и служащих. Также в Учебном центре в 20010г. были большие дополнительные выплаты, такие как, премии, материальная помощь и т.д.