Проект производства формалина (стр. 14 из 23)

(15.6)

где, П_раб – действительная производительность;

П_техн – техническая, максимально возможная часовая производительность;

(15.7)

К_ИМ = 0,94795 0,9875 1 = 0,93609;

N_год = 0,93609 393609,6 = 368456,33.

Потребность в основных фондах

Потребность в основных фондах в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Потребность в основных фондах

Основные фонды		1 год	2 год		3 год
Цена	Кол-во	Об.стоим.	Кол-во	Об.стоим.	Кол-во	Об.стоим.
1.Здания,сооруженпроизводственного назначения					45389762	3	136169286	136169286	136169286
2.Передаточные устройства			10000000	10000000	10000000
3.Машины и оборудования			101360000	101360000	101360000
4. Транспортные средства			500000	6	3000000	8	4000000	10	5000000
5 Инструменты со сроком службы более 1 года					1000	260	260000	300	300000	350	350000
6. Производственный инвентарь и принадлежности					243000	260000	282000
7. Хозяйственный инвентарь			647500	738400	799000
Итого	251679786	252827686	253960286

Планирование себестоимости продукции

Калькуляция себестоимости 1 тонны продукции в таблице 15.2

Таблица 15.2 – Калькуляция себестоимости 1 тонны продукцииNгод = 184228,16 тонн/год (на 1 год)

№ п/п	Наименование статей расхода			Затраты, тыс.руб
На 1 тонну	На N год
1	Сырье и основные материалы			1,08020	199002,94
2	Энергия всех видов		0,44818	82567,66
3	Заработная плата основных рабочих				0,01969	3627,83
4	Единый социальный налог			0,00512	943,24
5	Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования (РСЭО)		0,05217	9611,99
5.1.	Амортизация активной части основных фондов (АЧОФ)				0,03372	6212,35
5.2.	Затраты на ремонт АЧОФ			0,00169	310,62
5.3.	Заработная плата вспомогательных рабочих				0,01331	2451,60
5.4.	Единый социальный налог			0,00346	637,42
6	Цеховые расходы		0,14985	27607,07
6.1.	Амортизация пассивной части основных фондов (ПЧОФ)				0,01599	2945,28
6.2.	Заработная плата ИТР, МОП, руководителей				0,06376	11746,94
6.3.	Единый социальный налог			0,01658	3054,20
6.4.	Охрана труда и техника безопасности				0,01451	2673,96
6.5.	Вода на бытовые и хозяйственные нужды				0,02160	3979,49
6.6.	Отопление помещений		0,01688	3110,40
6.7.	Освещение помещений		0,00053	96,80
7	Цеховая себестоимость		1,75522	323360,73
8	Общезаводские расходы			0,35104	64672,15
9	Заводская себестоимость			2,10626	388032,88
10	Коммерческие расходы		0,26474	48772,01
10.1.	Реклама	0,00145	267,90
10.2.	Сбыт продукции		0,26328	48504,11
11	Проценты за кредит		0,57098	105190,45
Полная себестоимость, вт.ч.:			2,94198	541995,33
Условно-переменные затраты			1,79166	330074,72
Условно-постоянные затраты			0,57934	106730,17

Расчет заработной платы

На предприятиях химической промышленности в зависимости от условий труда и степени вредности производства длительность рабочего дня составляет 12 часов. Поэтому возникает потребность в организации постоянной работы. Для этого на заводе организована 2-х сменная работа и составляется график сменности, т.к. работает 4 бригады (А, Б, В, Г) с дополнительными днями отдыха.

График сменности рабочих представлен в таблице 15.3

Таблица 15.3 - График сменности рабочих

Смена	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
А	8	8	12	12	8	8	12	12
Б	12	12	8	8	12	12	8
В	12	12	8	8	12	12	8	8
Г	12	8	8	12	12	8	8

Примечание 2: 12 – смена, работающая с 8.00 до 20.00, 8 – смена, работающая с 20.00 до 8.00.

Из графика сменности можно рассчитать величину сменооборота:

; (15.8)

где,

- длительность сменооборота;

- количество бригад;

- количество дней, в течение которых бригада работает одну смену.

.

Сменооборот позволяет нам определить количество выходных дней:

; (15.9)

где,

- количество выходных за год;

- время календарное;

- количество выходных за один сменооборот.

Зная количество выходных за год, можно определить эффективное время работы за год:

, (15.10)

где,

- эффективное время рабочего;

- количество невыходов.

Т_эфф = 365 – 182,5 – 28 – 10 = 144,5 дня.

Рассчитаем количество эффективного времени в часах:

Т_эфф = 144,5 12 = 1734 часов.

Таблица 15.4 – Баланс эффективного времени одного среднесписочного работника

№№ п/п	Показатели		Дни	Часы
1	Календарный фонд рабочего времени			365	4380
2	Нерабочие дни
выходные	182,5	2190
праздничные
3	Номинальный фонд рабочеого времени			182,5	2190
4	Планируемые невыходы
очередные и дополнительные отпуска			28	336
невыходы по болезни		10	120
декретные отпуска
отпуск в связи с учебой без отрыва от
производства		3	36
выполнение гос. обязанностей			7	84
5	Эффективный фонд рабочего времени			144,5	1734
время ночной работы, tнв		91	1092
количество праздников в году, Тпраз			12	144
количество дней невыходов на работу, Дн			38	456

Расчет годового фонда заработной платы цехового персонала

Тарифная заработная плата включает в себя:

; (15.11)

где,

- тарифная ставка данной категории рабочих;

- эффективное годовое время одного среднесписочного работника.

Премиальные рассчитывается по формуле:

(15.12)

Доплата за работу в ночное время определяется по формуле:

;

где,

- время ночной работы, которое для каждого рабочего в год.

Доплата за работу в праздничные дни определяется по формуле:

; (15.13)

где,

- количество часов, отработанных в праздник;

- явочная численность рабочих.

Доплата из фонда мастера рассчитывается по формуле:

. (15.14)

Доплату за бригадирство определяется по формуле:

, (15.15)

с учетом того, что в цехе доплата за бригадирство идет только работникам 6-ого разряда.

Заработную плату рабочих за год определяется по формуле:

; (15.16)

где,

- основная заработная плата;

- дополнительная плата за нерабочее время;

- районный коэффициент (для Томска он равен ).