| Профессия | Продолжительность рабочего дня, ч | Количество смен | Разряд по ТКС | Списочная численность | Часовая тарифная ставка, руб./ч. | Тарифный фонд заработной платы, руб. | Доплата к тарифному фонду заработной платы, руб. | Основной фонд заработной платы, руб. | Фонд дополнительной заработной платы, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. | Всего, руб. | |
| Переработка нормы выработки, 23% | Премия 50% | |||||||||||
| Основные рабочие | 405843,7 | |||||||||||
| Литейщик | 8 | 3 | IV | 13 | 9,375 | 219375 | 50456,2 | 109687,5 | 379518,7 | 26325 | 405843,7 | |
| Вспомогательные рабочие по Т.Р. | 84175 | |||||||||||
| Слесарь | 8 | 1 | III | 1 | 12,5 | 22750 | 5232,5 | 11375 | 39357,5 | 2730 | 42087,5 | |
| Электрик | 8 | 1 | III | 1 | 12,5 | 22750 | 5232,5 | 11375 | 39357,5 | 2730 | 42087,5 | |
| Вспомогательные рабочие по уходу и надзору за оборудованием | 231481,3 | |||||||||||
| Контролёр | 8 | 1 | II | 1 | 9,375 | 17062,5 | 3924,4 | 8531,15 | 29518,15 | 2047,5 | 31565,6 | |
| Водитель-грезчик (дробильщик) | 8 | 1 | II | 1 | 12,5 | 22750 | 5232,5 | 11375 | 39375,5 | 2730 | 42087,5 | |
| Наладчик | 8 | 3 | IV | 3 | 15,625 | 85312,5 | 19621,9 | 42656,3 | 147590,7 | 10237,5 | 157828,2 | |
Приложение 17
Калькуляция себестоимости 1 т. отливок изделий из ПЭНД-277-73
| Статьи затрат | Цена за единицу, руб. | Расход по статье на 1 т. литьевых изделий | Сумма, руб. | |
| 1.2. | Сырьё ПЭНДГидравлическое масло | 251008000 | 1,04 m0,016 m | 26104128 |
| Итого по материалам | 26232 | |||
| 3. | Энергозатраты– теплота (пар)– вода– электроэнергия– сжатый воздух (0,6 МПа) | 210,52,171,060,18 | 0,85 Гкал202,6 м³4814 кВт·ч1296 м³ | 178,5439,65102,8233,28 |
| Итого по статье 3 | 5954,18 | |||
| 4.5.6.7. | Затраты на оснастку пресс-формЗарплата основных рабочихРасходы на содержание и эксплуатацию оборудованияЦеховые расходы | 211,24058,49510,6369235,6 | ||
| Итого цеховая себестоимость | 383015,8 | |||
| 8.9. | Цеховая себестоимость за вычетом затрат на материалыОбщие расходы с ПМ (10% от статьи 8) | 356783,835678,38 | ||
| 10. | Итого, себестоимость ПМ | 392462,18 | ||
| 11.12. | Внепроизводственные расходы (2% от статьи 10)Налоги (37,1% от ФЗП) | 7849,23451 | ||
| 13. | Полная себестоимость | 493762,4 | ||
Приложение 18
Калькуляция себестоимости 1 т. отливок изделий из ПП-21030
| Статьи затрат | Цена за единицу, руб. | Расход по статье на 1 т. литьевых изделий | Сумма, руб. | |
| 1.2. | Сырьё ПП-21030Гидравлическое масло | 299008000 | 1,04 m0,016m | 31096128 |
| Итого по материалам | 31224 | |||
| 3. | Энергозатраты– теплота (пар)– вода– электроэнергия– сжатый воздух (0,6 МПа) | 210,52,171,060,18 | 0,85 Гкал202,6 м³4814 кВт·ч1296 м³ | 178,5439,65102,8233,28 |
| Итого по статье 3 | 5954,18 | |||
| 4.5.6.7. | Затраты на оснастку пресс-формЗарплата основных рабочихРасходы на содержание и эксплуатацию оборудованияЦеховые расходы | 211,24058,49510,6369235,6 | ||
| Итого цеховая себестоимость | 356783,8 | |||
| 8.9. | Цеховая себестоимость за вычетом затрат на материалыОбщие расходы с ПМ (10% от статьи 8) | 325559,832555,98 | ||
| 10. | Итого, себестоимость ПМ | 358115,78 | ||
| 11.12. | Внепроизводственные расходы (2% от статьи 10)Налоги (37,1% от ФЗП) | 7162,33451 | ||
| 13. | Полная себестоимость | 368729,1 | ||
Приложение 19
Основные технико-экономические показатели литьевого цеха.
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Годовой выпуск продукциив натуральном выражении, т.в стоимостном выражении, руб. | 400152743250 |
| Полная себестоимость всей продукции, руб. | 144963350 |
| Списочная численность работающихВсего, чел.Рабочих, чел. | 2620 |
| Ориетировочные капитальные вложения, руб. | 8171023 |
| Себестоимость 1 т. изделий, руб., из:полипропиленаполиэтилена | 392462,18358115,78 |
| Съём продукции с 1 м² производственной площади, руб. | 30484 |
| Выпуск продукции на одного работающегов натуральном выражении, т.в в стоимостном выражении, руб. | 15,385872977 |
| Удельные капитальные вложения на 1 т., руб. | 20427,5 |
| Удельные нормы расхода на единицу мощности (1 т.)– электроэнергия, кВт·ч– вода, м³– сжатый воздух (0,6 МПа), м³– теплота, Гкал | 1191,550,163600,51 |
| Годовая прибыль цеха, руб. | 7199303 |
| Уровень рентабельности, % | 46,7 |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет | 1,13 |
| Коэффициент общей эффективности капитальных вложений | 0,88 |