3.1. Расчет численности персонала участка
При планировании численности рабочего персонала проектируемого участка подразделяют на следующие категории:
- основные рабочие,
- вспомогательные рабочие,
- руководители,
- уборщики.
Количество основных рабочих характеризуется двумя величинами: списочным числом (все числящиеся в цехе) и явочным числом – количеством рабочих ежедневно занятых работой во всех сменах т.е. не считая рабочих, которые числятся в штате цеха, но по уважительной причине отсутствуют на рабочем месте (по болезни, в отпуске и т.д.)
С начало рассчитывается явочное количество рабочих на участке по формуле:
РЯ.=5×2×2=20 чел.
где, f – норма обслуживания одного агрегата, чел.
о – количество агрегатов, шт.
с – число смен в сутки.
Таблица 3 – Явочное количество рабочих
| Профессии рабочих | Норма обслуживания одного агрегата, чел. | Явочное количество рабочих человек (Ря) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бригадир | 1 | 4 | |||||
| Подручный | 1 | 4 | |||||
| Шихтовшик | 1 | 4 | |||||
| Завальщик шихты | 1 | 4 | |||||
| Пультовщик у плавильной печи | 1 | 4 | |||||
| Итого по отделению | 5 | ||||||
На основании установленного явочного количества основных рабочих рассчитывается их списочный состав по формуле:
Рсп = Ря/£ (7)
где, £ - коэффициент означает ,что 7÷11% списочного состава рабочих отсутствует на работе по уважительным причинам £ = 0,89÷0,93.
Рсп = 20/0,9 = 22 чел.
Кроме численности основных рабочих рассчитывается численность вспомогательных рабочих, руководителей, уборщиков.
Принимается количество вспомогательных рабочих – 70 ÷ 80% от списочного количества работающих. Количество руководителей принимается исходя из соотношения: 1 сменный мастер на 25 – 30 чел., 1 старший мастер 2-3 сменных мастеров, начальник отделения на 2-3 старших мастеров. Количество уборщиков рассчитывается из условия: 1 уборщик на 450 – 500 м² площади.
Количество вспомогательных рабочих.
Рвсп = 22 × 0,75 = 16 чел.
Из 16 человек 3 человек имеет 6 разряд, 5 человек 5 разряд, 5 человек 4 разряд, 3 человек 4 разряд.
Количество руководителей: 1 сменный мастери 1 старший мастер. Количество уборщиц принимается 1 человек.
3.2. Расчет фондов зарплаты
Оплата труда для основных рабочих плавильного отделения организована по повременной форме оплаты труда.
Фонд основной зарплаты основных рабочих рассчитывается по формуле: ФОСН.=РСП.×FДР.×СЧ.СР.×КП. (8)
где, РСП. – общая численность рабочих на участке, чел;
КП. – коэффициент приработки, КП.=1,4;
СЧ.СР. – средняя тарифная ставка рабочих на участке, руб.;
FДР. – эффективный фонд времени рабочего, час.
FДР.=[(ДК – ДВ – ДП )ТСМ – Z]×КПОТ. (9)
где, КПОТ. – коэффициент, учитывающий планируемые потери рабочего времени, КПОТ.=0,9;
FД= [(365 – 104 – 12) ×8 – 8] ×0,9=1785,6 час.
Средняя часовая тарифная ставка определяется по формуле:
СЧ.СР.=∑ СЧ.СР.×РЧЯ./РЯ. (10)
где, СЧ.СР. – тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;
РЧЯ. – численность рабочих данного разряда, чел;
СЧ.СР.=(35,5×4+28,6×8+23,2×8)/20=27,82 руб.
ФОСН.=22×1785,6×27,82×1,4=1530002 руб.
Рассчитывается фонд дополнительной заработанной платы, он составляет 12-15% от фонда основной зарплаты. ФДОП.=ФОСН.×15/100 (11)
ФДОП.= 1530002×15/100=229500,3 руб.
Фонд материального поощрения принимается 10% от общего фонда:
ФМАТ.=0,1×(ФДОП.+ФОСН.) (12)
ФМАТ.=0,1×(1530002+229500,3)=175950,2 руб.
Определяется среднемесячная зарплата основных рабочих по формуле: ЗСР.= (ФОСН.+ФДОП.+ФМАТ.)/12×РСП. (13)
ЗСР.= (1530002+229500,3+175950,2)/12×22=7331,2 руб.
Фонд основной зарплаты вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле: ФВСП.=РСП.×FДР.×СЧ.СР.×КП. (14)
Средняя часовая тарифная ставка определяется по формуле:
СЧ.СР.=∑ СЧ.СР.×РЧЯ./РЯ.
СЧ.СР.=(31×3+29,8×5+27,5×5+24,8×5)/9=31,4 руб.
ФВСП. ОСН.=16×1785,6×31,4×1,4=1255919,6 руб.
Дополнительная зарплата для вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле: ФДОП.=ФВСП.×15/100 (15)
ФДОП.= 1255919,6 ×15/100=188387,9 руб.
Фонд материального поощрения принимается 10% от общего фонда:
ФМАТ.=0,1×(ФДОП.+ФОСН.) (16)
ФМАТ.=0,1×(1255919,6+188387,9)=144430,7 руб.
Определяется среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих по формуле: ЗСР.ВСП.= (ФВСП, ОСН.+ФДОП.+ФМАТ.)/12×РСП. (17)
ЗСР.ВСП.=( 1255919,6+188387,9+144430,7)/12×16=8274,6 руб.
Рассчитывается фонд зарплаты руководителей по формуле:
ФРУК=Р×О×12×КП. (18)
где, Р – численность работников;
О – месячный оклад, руб.;
Для сменных мастеров О=7500 руб.
старших мастеров О=8500
ФСМЕН.М.=1×7500×12×1,4=126000 руб.
Фст.м=1×8500×12×1,4=142800
Определяется среднемесячная зарплата руководителя:
ЗСР.РУК.=(126000+142800)/12×2=11200 руб.
Рассчитывается фонд зарплаты уборщиков:
ФУБОР.=1×3500×12×1,25=52500руб.
Определяется среднемесячная зарплата уборщиков:
ЗСР.УБ.=52500/12×1=4375 руб.
Таблица 4 – Фонды зарплаты
| Категории персонал. | Фонд зарплаты на год, руб. | Среднемесячная зарплата, руб. | Отчисления на соц. нужды, руб. | |
| 1. Основные рабочие: | 7331,2 | 547733 | ||
| Фонд основной зарплат. | 1530002 | |||
| Фонд доп. зарплаты | 229500,3 | |||
| Фонд матер. поощрения | 175950,2 | |||
| ИТОГО по 1 | 1935452,5 | |||
| 2. Вспомогательные рабочие: | ||||
| Фонд основной зарплат. | 1255919,6 | 8274,6 | 449612,9 | |
| Фонд доп. зарплаты | 188387,9 | |||
| Фонд матер. поощрения | 144430,7 | |||
| ИТОГО по 2 | 1588738,2 | |||
| Фонд руководителя | 268800 | 11200 | 76070,4 | |
| Фонд уборщиков | 52500 | 4375 | 14857,5 | |
| Всего фондов | 3845490,7 | 1088273,8 | ||
4. Расчет стоимости основных фондов и их амортизация
К стоимости основных фондов на участке относятся:
стоимость зданий и сооружений;
стоимость технологического оборудования и транспортно-подъемных средств;
стоимость инструмента, техоснастки со сроком службы более года и стоимости каждой единицы свыше установленной;
стоимость производственного и хозяйственного инвентаря.
К производственной площади плавильного отделения относятся плавильный пролет. Производственная площадь рассчитывается исходя из планировки по формуле: SПР.=а×в (19)
где, а – длина пролета; в – ширина пролета.
SПР.=30×29=870 м².
Объем производственных площадей по формуле: VПР.=1,1×а×в×h(20)
где, 1,1 – 10% прибавляется на толщину стен; h – высота здания, м.
VПР.=1,1×870×11,7=11196,9 м³.
Вспомогательные площади рассчитываются по формуле:
SВСП.=0,2×SПР. (21)
SВСП.=0,2×870=174 м².
Рассчитываются объем вспомогательных площадей:
VВСП.=174×11,7=2035,8 м³.
Площадь складских помещений принимать 30-40% от производственной.
Рассчитывается площадь складских помещений:
SСК.П.=0,4×870 =348 м².
Рассчитываются объем складских площадей:
VСК.П.=348×10,8=3758,4 м³.
Рассчитывается площадь конторских помещений по формуле:
SК.П.=3×Р (22)
где, Р – количество руководителей. SК.П.=3×2=6 м².
Рассчитывается объем конторских помещений: VК.П.=6 ×3,2=19,2 м³.
Рассчитывается площадь бытовых помещений из расчета 3 м² на одного рабочего: SБ.П.=(22+16+1)×3=117 м².
Рассчитывается объем бытовых помещений: VБ.П.=117×3,2=374,4 м³.
Затраты на приобретение, монтаж и амортизацию оборудования и оснастки рассчитаны в таблицах.
Таблица 5 – Ведомость капитальных затрат по зданиям и сооружениям.
| Наименование объекта. | Площадь (м²) | Объем (м³) | Цена за 1 м³, руб. | Стоимость, руб. |
| Здания: | ||||
| Произв. площади | 870 | 11196,9 | 1530 | 17131257 |
| Вспом. площади | 174 | 2035,8 | 1530 | 3114774 |
| Склад. помещени | 348 | 3758,4 | 1530 | 5750352 |
| Бытовые помеще. | 117 | 374,4 | 1630 | 610272 |
| Контор. помещен | 6 | 19,2 | 1750 | 33600 |
| ИТОГО по здани | 1515 | 17384,7 | 26640255 | |
| Строит. сооруже. | 2664025,5 | |||
| Всего по участку | 29304280,5 | |||
Таблица 6 – Ведомость капитальных затрат и амортизационных отчислений по участку.
| Наименования оборудования | Обоснования принятой стоимости | Стоимость оборудования руб. | Норма амортизаци, % | Сумма годовых амортизационн. отчислений, руб |
| Технологическое оборудование | Таб.2 | 8000000 | ||
| Монтаж | 10% от стоимости оборудования | 800000 | ||
| ИТОГО | 8800000 | 16 | 1408000 | |
| Подъемно-транспортное оборудование | На 1 тонну год.лит 50 р. | 500000 | ||
| Монтаж | 5% от стоимости | 25000 | ||
| ИТОГО | 525000 | 16 | 84000 | |
| Производствен. инвентарь и тех. остнастка. | По норме на тонну годного литья 20 руб. | 200000 | 15 | 30000 |
| Хозяйственный инвентарь | По норме на одного рабочего 750 руб. | 29250 | 13 | 3802,5 |
| ВСЕГО: | 9554250 | 1525802,5 |
Таблица 7 – Сводная ведомость капитальных затрат и амортизационных отчислений.
| Наименования затрат | Стоимость, руб. | Норма амортизации % | Сумма годовых амортизационных отчислений, руб. |
| 1. Здания. | 26640255 | 2,5 | 666006,3 |
| 2. Сроит. сооруж. | 2664025,5 | 2,5 | 66600,6 |
| ИТОГО по строит | 29304280,5 | 732606,9 | |
| 3. Технол. оборуд | 8800000 | 16 | 1408000 |
| 4. Подьем.-трансп | 525000 | 16 | 84000 |
| ИТОГО по обор. | 9325000 | 1492000 | |
| Производствен. инвентарь и тех.оснаска | 200000 | 15 | 30000 |
| Хоз. инвентарь | 29250 | 13 | 3802,5 |
| ВСЕГО: | 38858530,5 | 2258409,4 |
5. Расчет общепроизводственных расходов