В ОАО ''Промтрактор'' внедрены принципы работы, позволяющие обеспечить результативное функционирование СМК.
Процессы, включенные в систему менеджмента качества (СМК) ОАО ''Промтрактор'', представляют собой гиперпроцесс взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. Менеджмент идентифицированных процессов ведется в соответствии с требованиями СТП 131-024-026.
Документация СМК состоит из следующих документов:
Уровень А – Политика в области качества, Руководство по качеству;
Уровень В – Процедуры (стандарты предприятия – СТП) СМК, на которые имеются ссылки в настоящем Руководстве по качеству. Область применения СТП СМК представлена во вводной части каждого СТП типовой формулировкой, связывающей деятельность подразделений (в т.ч. дочерних предприятий) с выпуском продукции основного производства и функционированием СМК.
Уровень С – Рабочие инструкции, на которые имеются ссылки в соответствующих процедурах (технологические документы, методики, инструкции и т.д.);
Уровень Д – Записи о качестве (зарегистрированные данные о качестве).
Документация системы менеджмента качества может быть на любом носителе. Правила ведения документации как на бумажном, так и на магнитном носителе определены внутренними процедурами предприятия. Обеспечен доступ пользователей ко всем документам и данным.
● Уполномоченные по СМК подразделений должны проходить обучение в области требований МС ИСО 9001 и способа использования документов СМК.
● Для контроля внедрения, соблюдения и совершенствования СМК используется процедура внутренних проверок.
● Порядок утверждения, выпуска, распределения документации, включая изъятие устаревших документов, обеспечивает результативную работу. Установленная практика ведения документов гарантирует нахождение в употреблении только актуализированных документов. Устаревшая документация сразу же изымается.
Контроль качества документации осуществляется:
- пользователями документов – в процессе проведения работ;
- представителями подразделений-разработчиков – в соответствии с должностными обязанностями выборочно, при контроле технологической дисциплины, при инвентаризации и по указанию руководителя подразделения;
- комиссией – при проведении внутренних проверок СМК.
● Любые изменения в документы вводятся только официальным образом, чтобы обеспечить их быстрое внедрение. Информация по изменениям регистрируется и хранится.
При проведении изменений, принципиально меняющих суть документа, документ переиздается заново.
● Записи, необходимые для подтверждения соответствия требования, ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии.
Политика и цели в области качества
Руководство ОАО ''Промтрактор'' обеспечивает свидетельство принятия обязательств по разработке и внедрению СМК через:
а) доведение до персонала требований потребителей (ориентация на потребителя);
б) разработку Политики в области качества;
в) разработку целей в области качества;
г) проведение анализа системы менеджмента качества;
д) обеспечение необходимыми ресурсами.
Политика в области качества известна и понятна всем работникам ОАО ''Промтрактор''. Политика в области качества является основой для постановки и анализа целей в области качества и объектом постоянного анализа со стороны высшего руководства с целью ее оперативной актуализации.
Цели в области качества (тактические и стратегические) разрабатываются, доводятся до сведения работников предприятия, систематически анализируются и пересматриваются по мере необходимости согласно установленному в ОАО ''Промтрактор'' порядку:
- руководители функциональных направлений, в чьи функции входит реализация Политики в области качества оформляют цели в области качества в своих подразделениях в виде «Целей», согласованных с ОПР. Дочерние предприятия и заводы (производства) ОАО «Промтрактор» оформляют цели в области качества документом установившейся практики, согласованным с ОПР (в виде «Политики», «Целей» или «Задач»).
- Руководители подразделений (до уровня отделов), входящих в состав самостоятельных структурных подразделений ОАО «Промтрактор», в т.ч. в состав основных заводов (производств), оформляют свои задачи в области качества и согласовывают их с уполномоченными по СМК самостоятельных структурных подразделений.
- Кадровые, бухгалтерские, экономические и финансовые службы оформляют задачи в области качества в целом по самостоятельному структурному подразделению.
- Для дочерних предприятий задачи в области качества оформляются подразделениями, руководители которых задействованы в функционировании бизнес-процессов СМК. Задачи в области качества должны быть согласованы с уполномоченными по СМК дочернего предприятия.
Ресурсы
К ресурсам, необходимым для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и постоянного улучшения ее результативности, относятся:
- работники;
- инфраструктура (производственные помещения, рабочее пространство, средства труда и оборудование, вспомогательные службы, информационные технологии, транспортные средства);
- производственная среда (комбинация человеческого и физического факторов);
- финансы
Планирование своевременного наличия ресурсов в ОАО ''Промтрактор'' осуществляется с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их требований.
Людские ресурсы
● Весь персонал ОАО ''Промтрактор'', руководящий, выполняющий и проверяющий работу, влияющую на качество, проходит обучение на тему требований МС ИСО 9001.
Система обучения, внедренная в ОАО ''Промтрактор'', позволяет всем сотрудникам повышать свой профессиональный уровень.
При выборе кандидатов на должности принимаются во внимание их образование, квалификация и опыт.
Существующие процедуры обеспечивают периодическое определение потребностей по образованию сотрудников, которые влияют на функционирование системы менеджмента качества.
● Записи об образовании, подготовке, навыке и опыте поддерживаются в рабочем состоянии.
Инфраструктура
Инфраструктура (включая вопросы окружающей среды, связанные с инфраструктурой), определенная в ОАО ''Промтрактор'' для обеспечения процессов жизненного цикла продукции, поддерживается в рабочем состоянии, (здания, рабочее пространство, оборудование, программные средства, транспорт, связь – телефон, услуги Интернета, информационные технологии). Программное обеспечение и базы данных на электронных носителях входят в состав информационной системы ОАО «Промтрактор». Правила управления информационными ресурсами (информацией и средствами обеспечения, как программными, так и техническими) регламентированы соответствующими Регламентами и стандартами предприятий
Производственная среда
Руководство ОАО ''Промтрактор'' обеспечивает позитивное влияние производственной среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала с целью улучшения деятельности предприятия. Производственная среда включает физические, социальные, психологические и экологические факторы
Финансовые ресурсы
Финансовое обеспечение системы менеджмента качества (планирование, обеспечение наличия и управление финансовыми ресурсами) ОАО ''Промтрактор'' ведет к планомерному сокращению внутренних и внешних отказов продукции. Процессы управления финансами, бюджетирования и бухгалтерского учета автоматизированы в информационной системе «Парус».
Планирование процессов жизненного цикла продукции
• Модель системы менеджмента качества ОАО ''Промтрактор'' основана на процессном подходе. Все идентифицированные процессы осуществляются в управляемом состоянии согласно модели улучшения процесса PDCA (Цикл Деминга-Шухарта).
• Планирование повторяющейся продукции осуществляется в соответствии с «Порядком планирования деятельности и отчетности предприятий, управляемых ООО «ККУ «КТЗ».
• Планирование новой продукции начинается с установления целей по качеству. Затем устанавливаются требования к продукции и критерии ее приемки, определяется необходимость разработки процессов и действий по верификации, валидации, мониторингу, контролю и испытаниям продукции и процессов.
• При необходимости, применительно к конкретному контракту (продукции, процессу) разрабатывается более детальная программа качества.
• Требуемые записи определены соответствующими внутренними процедурами.
Процессы, связанные с потребителями
● Успешная деятельность предприятия при заключении контракта обеспечивается строгим соблюдением процедуры анализа контракта, обуславливающей полное понимание нужд потребителя на стадии формирования требований.
Проекты контрактов (договоров) на продукцию ОАО ''Промтрактор'' составляются на основании заявок на изготовление и поставку.
Поступающие заявки регистрируются в ОАО «Четра-ПМ» и, при необходимости, согласовываются со всеми связанными подразделениями на предмет возможности изготовления продукции.
При получении предварительного согласия от потребителя проект контракта (договора) согласовывается с заинтересованными подразделениями по техническим возможностям, по срокам изготовления, по уровню цен и форме оплаты. Все этапы прохождения контракта (договора) регистрируются.
● При получении дополнительных требований к действующему контракту (договору) от потребителей, а также в случае происшедших в ОАО ''Промтрактор'' изменений внутренних условий, повлекших за собой изменения требований контракта (договора), оформляются изменения к контракту (договору).