Определение сметы затрат на проведение планово-предупредительного ремонта (стр. 3 из 5)
6.2.1 Ремонтный цех.
При численности рабочих ремонтного цеха 22 человека назначается 2 сменный мастера.
6.2.2 Ремонтно-эксплуатационный персонал
При численности рабочих ремонтно-эксплуатационного цеха 116 человека назначается 3 сменных мастера. На 3 сменных мастера назначается 1 старший мастер. На 99 электрослесаря назначается 3 энергетика цеха.
6.2.3 Эксплуатационньй персонал
На 12 человек эксплуатационного персонала назначается 1 мастер.
6.3 Планирование численности управленческого персонала осуществляется, исходя 311491,2от категории энергетического хозяйства
Категорирование энергетического хозяйства производится по суммарной годовой трудоемкости ППРОСПЭ по следующей шкале.
Таблица 11-Шкала для определения категории энергохозяйства
| Категория энергетического хозяйства | Трудоёмкость годового плана ППРОСПЭ т.чел.час |
| 1 | До 10 |
| 2 | От 10 до 25 |
| 3 | От 25 до 50 |
| 4 | От 50 до 100 |
| 5 | От 100 до 200 |
| 6 | От 200 до 300 |
| 7 | От 300 до 500 |
| 8 | От 500 до 1000 |
| 9 | От 1000 до 2000 |
| 10 | От 2000 до 3000 |
| 11 | От 3000 до 5000 |
| 12 | Свыше 5000 |
При трудоёмкости 453480,8 чел\час энергохозяйство соответствует 12 категории.
Таблица 12- Рекомендуемые штаты отдела главного энергетика и энергетических лабораторий.
| Штаты ИТР лабораторий ОГЭ | Микроклимат | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Тепловых процессов, измерения и автоматики | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
| электротехнический | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | |
| Группа режима учёта | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Вентиляционное бюро | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5-6 | |
| Сантехническое бюро | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Теплосиловое бюро | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Теплотехническое бюро | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Электрическое бюро | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | |
| Проектно-конструкторское бюро | - | - | 1 | 3 | 4 | 6-8 | 8-10 | |
| Бюро планирования ППР и экономики | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Зам. Гл. энергетика | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Гл. Энергетик | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Штаты энерго-группы в составе энергомеханического отдела | 2 | 2-4 | - | - | - | - | - | |
| Категория энергетического хозяйства предприятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Раздел 7. Планирование и расчет фонда заработной платы
Для организации ремонтов и обслуживания энергетического оборудования и сетей создаются эксплуатационные, эксплуатационно-ремонтные и ремонтные цеха. Оплата труда персонала повременно-премиальная, а ИТР и служащих — по месячным должностным окладам. Премия выплачивается в соответствии с действующим на предприятии положением за своевременное и качественное выполнение ремонтно-эксплуатационных работ за содержание энергетического оборудования и сетей в постоянно эксплуатационном состоянии. Размер премии персоналу рабочих устанавливается 60% к месячному заработку и выплачивается из фонда заработной платы, а ИТР и служащим в размере 50%.
7.1 Расчет планового фонда заработной платы персонала рабочих производится по организационному признаку и по следующим категориям Эксплуатационный персонал рабочих
7.1.1 Основной фонд заработной платы
(7)где: Сч - средняя часовая тарифная ставка данного персонала рабочих, руб.
Рд - действительный фонд времени работы одного рабочего, 1800 часов
Pэ - количество эксплуатационных рабочих, чел.
Кпр - коэффициент, учитывающий премиальные выплаты 1,6
7.1.2 Дополнительный фонд заработной платы (резерв предстоящих выплат очередных отпусков)
(8)где: Ндоп – процент дополнительного фонда заработной платы, 12%
7.1.3 Отчисления на социальные нужды.
(9)Где: Нсс – установленный процент отчисления на социальные нужды, 26%
Эксплуатационно-ремонтный персонал рабочих.
Ремонтный персонал рабочих.
7.2 Расчёт планового фонда заработной платы руководящих, ИТР и служащих
Фонд заработной платы руководящих, ИТР и служащих определяется по штатному расписанию, составленному самим предприятием, исходя из норм управляемости данной категории энергетического хозяйства.
7.2.1 Штатное Расписание руководящих, ИТР и служащих энергетического хозяйства предприятия
Таблица 13-Штатное расписание аппарата управления энергетического хозяйства.
| Наименование должностей | Кол-во ед. | Установленный месячный оклад | Итого в месяц | Итого в год |
| Руководство | ||||
| 1. Гл. энергетик | 1 | 20000 | 20000 | 240000 |
| 2. Зам. Гл. энергетика | 2 | 15000 | 30000 | 360000 |
| 3. Секретарь-референт | 1 | 10000 | 9000 | 108000 |
| Итого | 4 | 45000 | 59000 | 708000 |
| Бюро планирования ПНР и экономики | ||||
| 1. Начальник бюро | 1 | 20000 | 20000 | 240000 |
| 2. Инженер энергетик 1-й категории | 1 | 18000 | 18000 | 216000 |
| 3. Инженер-энергетик 2-й категории | 2 | 15000 | 30000 | 360000 |
| 4. Инженер-экономист | 1 | 12000 | 12000 | 144000 |
| Итого | 5 | 65000 | 80000 | 960000 |
| Проектно-конструкторское бюро | ||||
| 1. Начальник бюро | 1 | 20000 | 20000 | 240000 |
| 2. Инженер-конструктор 1-й категории | 2 | 18000 | 36000 | 432000 |
| 3. Инженер- конструктор 2-й категории | 2 | 15000 | 30000 | 360000 |
| 4. Инженер-энергетик | 3 | 15000 | 39000 | 468000 |
| 5. Техник | 2 | 10000 | 20000 | 240000 |
| Итого | 10 | 76000 | 145000 | 1740000 |
| Электрическое бюро | ||||
| 1. Начальник бюро | 1 | 20000 | 20000 | 300000 |
| 2. Инженер-электрик 1-й категории | 1 | 18000 | 18000 | 216000 |
| 3. Инженер-электрик 2-й категории | 1 | 15000 | 15000 | 18000 |
| 4. Техник | 1 | 10000 | 10000 | 120000 |
| Итого | 4 | 63000 | 63000 | 516000 |
| Теплотехническое бюро | ||||
| 1. Инженер-теплотехник 1-й категории | 1 | 18000 | 18000 | 216000 |
| 2. Инженер-теплотехник 2-й категории | 1 | 15000 | 15000 | 18000 |
| 3. Техник | 1 | 10000 | 10000 | 120000 |
| Итого | 3 | 43000 | 43000 | 516000 |
| Теплосиловое бюро | ||||
| 1. Инженер-энергетик 1-й категории | 1 | 13000 | 13000 | 1560000 |
| 2. Инженер-энергетик 2-й категории | 2 | 10000 | 10000 | 120000 |
| Итого | 3 | 23000 | 33000 | 396000 |
| Сантехническое бюро | ||||
| 1. Инженер-сантехник 1-й категории | 1 | 13000 | 13000 | 1560000 |
| 2. Инженер-сантехник 2-й категории | 1 | 10000 | 10000 | 120000 |
| Итого | 2 | 23000 | 33000 | 396000 |
| Вентиляционное бюро | ||||
| 1. Начальник бюро | 1 | 30000 | 20000 | 240000 |
| 2. Инженер по вентиляции 1-й категории | 1 | 15000 | 15000 | 180000 |
| 3. Инженер по вентиляции 2-й категории | 2 | 130000 | 26000 | 312000 |
| 4. Техник | 2 | 10000 | 20000 | 240000 |
| Итого | 6 | 58000 | 81000 | 972000 |
| Группа режима и учёта рабочего времени | ||||
| 1.Инспектор по кадрам | 2 | 15000 | 30000 | 360000 |
| Итого | 2 | 15000 | 30000 | 360000 |
| Штаты ИТР и лабораторий ОГЭ | ||||
| Электротехническая лаборатория | ||||
| 1. Начальник лаборатории | 1 | 18000 | 18000 | 216000 |
| 2. Инженер лаборант 1-й категории | 1 | 15000 | 15000 | 180000 |
| 3. Инженер лаборант 2-й категории | 1 | 13000 | 13000 | 156000 |
| 4. Техник лаборант | 2 | 10000 | 20000 | 240000 |
| Итого | 5 | 56000 | 66000 | 792000 |
| Лаборатория тепловых процессов | ||||
| 1. Начальник лаборатории | 1 | 18000 | 18000 | 216000 |
| 2. Инженер лаборант 1-й категории | 1 | 15000 | 15000 | 180000 |
| 3. Инженер лаборант 2-й категории | 1 | 13000 | 13000 | 156000 |
| 4. Техник | 1 | 10000 | 10000 | 120000 |
| Итого | 4 | 56000 | 56000 | 672000 |
| Лаборатория микроклимата | ||||
| Инженер лаборатории окружающей среды | 2 | 10000 | 20000 | 240000 |
| Итого | 2 | 10000 | 20000 | 240000 |
| Всего | 50 | 8388000 | ||
Таблица 14-Штатное расписание линейного персонала Энергетического хозяйства