Определение сметы затрат на проведение планово-предупредительного ремонта (стр. 4 из 5)

Наименование должностей	Кол-во ед.	Установленный месячный оклад	Итого в месяц	Итого в год
1. Начальник цеха	1	60000	60000	720000
2. Заместитель начальника	1	50000	50000	600000
3. Старший мастер	1	40000	40000	480000
4. Сменный мастер	2	30000	60000	720000
5. Энергетик цеха	3	20000	60000	720000
6. Мастер-бригадир	1	10000	10000	120000
Итого	9	210000	280000	2820000

7.2.2 Премиальный фонд руководящим, ИТР и служащих, (руб.)

(12)

где: Фпр.год – годовой фонд заработной платы ИТР и служащих, (руб.)

Ппр – процент премиальных доплат, Ппр=50%

7.3.2 Премиальный фонд линейного персонала

Таблица 15- Фонд заработной платы по энергетическому хозяйству.

Персонал работников энергетического хозяйства	Фонд зарплаты		Общий фонд З./п.	Отчисления на социальные нужды
	Фосн	Фдоп
Эксплуатационный персонал рабочих	1831680	21980116	2051481,6	1888828,416
Ремонтно-эксплуатационный персонал рабочих	15033600	1804032	16837632	39477784,32
Ремонтный персонал	2724480	326937,6	3051417,6	793368,57
Итого	19589760	2350771,2	21940531,2	42159981
Руководящих, ИТР и служащие	1320000	660000	1980000	576576
Линейный персонал	2040000	1020000	5040000	891072
Итого	3360000	1680000	7020000	1467648
Всего по энергохозяйству	22949760	4030771,2	28960531,2	43627629,37

7.4 Расчёт среднемесячной заработной платы

7.4.1 Персонал рабочих

(13)

где: Фобщ – общий фонд заработной платы персонала рабочих, (руб.)

Чр – численность рабочих, (чел.)

12 – число месяцев в году.

7.4.2 Руководящих, ИТР и служащих

где: Фобщ – общий фонд заработной платы персонала рабочих, (руб.)

Читр – численность ИТР и служащих, (чел.)

7.4 Линейный персонал

где: Фобщ – общий фонд заработной платы персонала рабочих, (руб.)

Чр – численность рабочих, (чел.)

Раздел 8. Смета затрат ремонтно-экплуатационных работ энергетического хозяйства

Сметы на ремонт и обслуживание энергетического оборудования в общем виде состоит из трех групп затрат:

1. Стоимость материалов, запасных частей и покупных комплектующих изделий;

2. Заработной платы с учетом премиальных выплат и доплат по положению;

3. Цеховых и общезаводских накладных расходов.

С+М+З+Н

8.1 Цеховые расходы включаются в смету всех видов ремонта и технического обслуживания в установленном на предприятии размере нормативно пропорционально основной заработной плате

Цеховые расходы это затраты по управлению цехом и складывается из затрат:

1. содержание аппарата управления цехом;

2. содержание прочего цехового персонала, не относящихся к управленческому;

3. содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха;

4. текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря цеха;

5. испытания,опыты,исследования,рационализация и изобретательство в цехе;

6. Охрана труда и техника безопасности;

7. Износ малоценного и быстроизнашивающегося хозяйственного инвентаря цеха;

8. Прочие расходы.

Норматив цеховых расходов устанавливается в процентах к основной заработной плате производственных рабочих. Размер цеховых расходов, подлежащих включению в себестоимость видов ремонта, техническое обслуживание определяется по формуле:

Где Н_ц.р.-норматив цеховых расходов,85%

Пример расчета цеховых расходов для цеха :

ТО :

руб

ТР:

руб

КР:

8.2 Общезаводские расходы включаются в смету всех видов ремонта и технического обслуживания аналогично цеховым расходам по формуле

Где Но.р.- норматив общезаводских расходов,70%

Пример расчета общезаводских расходов в цехе :

ТО :

руб

ТР:

руб

КР:

руб

Общезаводские расходы представляют собой затраты по управлению предприятием в целом и складываются из затрат:

1. содержание заводоуправления предприятием;

2. расходы на служебные командировки, разъезды и содержание легкового транспорта;

3. автоматизация,содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря.

Таблица 16 Смета затрат на ремонт и техническое обслуживание по калькуляционным статьям

№	Калькуляционные статьи затрат	Ед. изм	Стоимость ремонтно-эксплуатационных работ
			ТО	ТР	КР
1	Основные материалы	руб	303921,852	2824805,22	613315,58
2	Покупные комплектующие изделия и запасные части	руб	14844,43	75523,002	-
3	Основная заработная плата персонала рабочих	руб	1831680	15033600	2724480
4	Дополнительная заработная плата	руб	219801,6	1804032	326937,6
5	Отчисления на социальные нужды	руб	1888828,416	39477784,32	793368,57
6	Цеховые расходы	руб	1743759,36	14311987,2	2593704,96
7	Общезаводские расходы	руб	1436037112	11786342,4	2135991,9
Итого: расходы на содержание и эксплуатацию энергетического оборудования и сетей	7438872,778	178067021,062	9187798,61
8	Суммарная годовая трудоемкость ремонтно-эксплуатационных работ	Нор.час	25603,2	329808	46080
9	Стоимость одного нор.час.ремонтно-эксплуатационных работ	руб	43	55	143

Раздел 9. Технико-экономические показатели работы энергетического оборудования.

Таблица 17. Характеристики деятельности энергетического хозяйства предприятия

№	Наименование показателя	Ед.изм	Кол-во
1	Суммарный годовой объем ремонтно-эксплуатационных работ всего. В том числе: ТО ТР КР	Нор.час	25603,2 329808 46080
2	Численность персонала рабочих всего. В том числе: Рабочие ИТР Служащие линейного персонала	Чел	2 7
3	Фонд заработной платы всего. В том числе: Рабочие ИТР Служащие линейного персонала	Руб	1980000 3060000
4	Среднемесячная заработная плата. В том числе: Рабочие ИТР Служащие линейного персонала	Руб	82500 60000
5	Стоимость затрат одного нормачаса ремонтно-эксплуатационных работ. В том числе: ТО ТР КР	руб	43 55 143

Раздел 10. Расчет экономической эффективности внедрения новой техники