Технический регламент процесса изготовления постельных принадлежностей подушек (стр. 1 из 2)
Содержание
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов.
7.5. Показатели удовлетворенности потребителя.
7.6 Сбалансированная система показателей
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции.
Настоящий регламент процесса устанавливает общие требования к организации и проведению процесса «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в ООО «Дельта+».
Настоящий регламент процесса действителен для всех участников процесса и обязателен для исполнения.
Настоящий стандарт разработан на основе нормативных документов и содержит ссылки на следующие документы:
· СТП 34.02.102 – 2006;
· ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
· ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003;
· Трудовой кодекс российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
Настоящий документ содержит следующие термины и определения:
· Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
· Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения и достижения запланированных результатов.
· Эффективность – связь между достигнутыми результатами и использованными результатами.
· Цель процесса – цель по достижению установленных характеристик процесса и его результатов, которой добиваются по завершении процесса или его цикла.
· Владелец процесса – должностное лицо, ответственное за менеджмент процесса, имеющее необходимые полномочия и ресурсы для принятия решений на любом уровне.
· Мониторинг – постоянное слежение, надзор, наблюдение, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и управления.
· Верификация – подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены.
· Валидация – подтверждения посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
· Процедура – составная часть операции, процесса. Официально установленный правилами способ и порядок действий при осуществлении ведения дел.
Настоящий регламент использует сокращения следующего порядка:
· м/у – между,
· СТП – стандарт предприятия,
· ГОСТ – государственный стандарт.
Ответственность за общее руководство процессом «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в организации ООО «Дельта+» возложена на владельца процесса - главного инженера производства.
7.1 Общие сведения
Владелец процесса: главный инженер производство.
Назначение процесса: производство подушек с антиаллергенным наполнителем, соответствующих установленным нормативным показателям.
7.3 Описание взаимодействия процессов
Таблица 1 – Описание входов-выходов подпроцессов производства продукции
| Процесс(Вход/выход) | Требования к входу/выходу процессов | Риск невыполнения требований | Ранг значимости | Показатели функционирования | Оценка показателя функционирования |
| Обработка наполнителя(сырье/готовый наполнитель) | 1.Качество сырья для наполнителя должно соответствовать нормативам;2.Характеристики обработанного наполнителя должны соответствовать нормативам (отсутствие комков, излишков хим. состава для обработки и пр). | 1.Нарушение процесса обработки, вплоть до нежелательных химических реакций и остановки автомата по обработке.2.Трата ресурсов на дополнительную обработку. | 75 | 1. Показатели влажности, плотности и химического состава наполнителя.2. Внешний вид, плотность (сравнение с контрольным образцом) | -в пределах нормы-в пределах нормы-в пределах нормы-в пределах нормы |
| Пошив наволочек(ткань, нитки, фурнитура/готовые наволочки) | 1.Качество ткани и фурнитуры должно соответствовать нормативам.2.Соблюдение заданных параметров. | 1.Гнилые нитки/ткань приводят к повреждению изделия, некачественная фурнитура выведет изделие из строя в самом начале использования.2.Изготовление изделия нестандартного размера, затраты на его переоценку, или на исправление брака. | 85 | 1. Внешний вид ткани/ниток, исправность фурнитуры.2. Размеры и качество исполнения наволочек. | -в пределах нормы-в пределах нормы |
| Набивка наволочек наполнителем(наволочки, наполнитель/готовая подушка) | 1.Соответсвие нужных наволочек и наполнителя к ним.2. Соответствие веса и равномерности наполнителя норме | 1.Простои на данном этапе, потеря времени.2. Трата ресурсов на дополнительную обработку. | 84 | 1. Наличие запаса необходимых материалов непосредственно на участке.2.Соответствие контрольному образцу | 70% от нормы5 из 5 баллов |
7.5 Показатели удовлетворенности потребителя
Таблица 2 – Описание показателей удовлетворенности потребителя
| Показатель | Метод измерения | Периодичность мониторинга | Ответственный за мониторинг | Вид отчета |
| Общая оценка продукции | Голосование на сайте компании | Раз в месяц | Системный администратор | Электронный |
| Оценка антиаллергенных свойств наполнителя | Сбор данных о претензиях от потребителей | Раз в полгода | Начальник отдела по работе с потребителями | Электронный, бумажный |
| Экспертиза в лаборатории | Раз в полгода | Начальник отдела закупок | Электронный, бумажный | |
| Оценка новизны и соответствия ожиданиям потребителей | Анкетирование,голосование на электронных ресурсах. | Раз в месяц | Начальник по работе с потребителями,системный администратор. | Электронный, бумажный. |
7.6 Сбалансированная система показателей
Рисунок 1 – Схема сбалансированной системы показателей.
Таблица 3 – Система сбалансированных показателей
| Проектирование | 1. Развитие отношений с зарубежными коллегами2. Удовлетворение потребностей потребителей3. Введение системы поощрений за инновации | 1. Увеличение доли зарубежного участия в проектах компании на 25%2. 100%-ный учет при проектировании пожеланий потребителей (касается адекватных предложений)3. Выплата разработчику 1% от эффекта от внедрения за год |
| Материально – техн. обеспечение деят. орг. | 1. Развитие отношений с поставщиками2. Качественные материалы | 1. Уровень обеспечения организации не менее 95% от заказа2. Соответствие качества комплектующих ГОСТ, ТУ |
| Производство | 1. Повышение качества продукции, соизмеримое с потребностями и возможностями потребителей2. Удовлетворение потребностей потребителей3. Эффективный производственный процесс4. Эффективное производство5. Расширение ассортимента изделий | 1. Повышение спроса на 10% при снижении затрат на 5% при качестве не ниже существующего.2. Соответствие качества продукции ожиданиям на 100%3. Эффективность производственного процесса не менее 120%4. Эффективность производства не менее 150%.5. Появление каждый год минимум одного нового вида изделия. |
| Обеспечение сбыта продукции | 1. Рост объема продаж2. Развитие отношений с крупными потребителями3. Расширить клиентскую базу4. Увеличить долю рынка 5. Эффективные продажи | 1. Квартальный рост продаж на 10%2. Увеличение доли продаж крупным потребителям до 65%3. Годовое увеличение клиентской базы на 1 / 2 крупного / среднего потребителя соответственно4. Увеличение доли рынка на 2,5% ежегодно.5. Эффективность продаж минимум 200 |
| Обслуживание | 1. Индивидуальный подход к потребителям | 1. Обеспечение каждого крупного потребителя индивидуальным консультантом |
| Процесс | Цель | Показатель результативности |
| Управление фин. и мат. ресурсами | 1. Ежегодный рост операционной прибыли2. Увеличение оборачиваемости оборотных средств3. Ежегодный рост рентабельности4. Денежное поощрение инновационных разработок | 1. Увеличение операционной прибыли на 15% ежегодно2. Достижение двукратной оборачиваемости обор. средств3. Увеличение рентабельности до 150% до конца года4. Затраты на поощрение 1-3% от чистой прибыли |
| Инженерно – техн. обеспечение | 1. Повышение контроля качества2. Оптимизация логистических систем | 1. Соответствие уровня контроля ИСО, ГОСТ2. Внедрение логистической системы, соответствующей ГОСТ |
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции
Таблица 4 – Описание процедур подпроцессов производства подушек с антиаллергенным наполнителем
| Действие | Ответственный | Документ (периодичность) | Примечание |
| Рабочий | Тех. инструкции |
| Рабочий | Тех. инструкции |
| Рабочий | Тех. инструкции |
| Рабочий | Тех. инструкции |
| Контролер | Нормативные условия |
| Бригадир | План работ |
  |
