5. Изменение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Рсэо = А + Р + С + Рпроч.= 24435,3 + 8145,1 +16290,2+9774,12 = 58644,52руб.
6. Изменение эксплуатационных расходов на 1т продукции
Рсэо1т = Рсэо/(Вз ´ 1,007) = 58644,52/(20889,6 ´ 1,007) =
= 58644,52/21035,82 = 27руб.
| Наименование | Сумма в руб. | ||
| Всего | На 1т | ||
| 1 | Амортизация | 24435,3 | 0,54 |
| 2 | Ремонт | 8145,1 | 0,23 |
| 3 | Содержание | 16290,2 | 0,20 |
| 4 | Прочие расходы | 9774,12 | 0,13 |
| 5 | Итого | 58644,52 | 1,1 |
Внедрение АСУ позволяет:
· увеличить объем выпуска продукции на 1,6%;
· снизить нормы расхода по сырью на 0,15 %;
· снизить нормы расхода на
а) электроэнергию на 0,2 %;
б) пару на 0,2%;
в) воды оборотной на 0,1 %;
· высвободить 2-х основных рабочих.
1. Экономия за счет увеличения выпуска продукции:
Впр = Вз ´ 1,016 = 20889,6 ´ 1,016 = 21223 т.
Прибыль по заводским данным
Ц = 12362,13 руб.
Сзав = 6145,71 руб.
Пзав = (Ц - Сзав) ´ Взав = (12362,13 -6145,71) ´20889,6 = 12985852,2руб.
Эвп = [(Впр - Взав)/Взав] ´ Пзав =
= [(21223-20889,6 )/ 20889,6 ] ´ 1298585= 130070074руб.
2. Экономия за счет снижения норм расхода по сырью
на изопропилбензол (ИПБ) на 0,15%
Нр ипбпр= Нр ипбзав ´ 0,9985 = 1,51096 ´ 0,9985 = 1,508593 т.
Эс ипб = [Нр ипбзав - Нрипбпр] ´ Ципб ´ Впр =
= [1,51096 - 1,508593] ´ 5585,7 ´ 13289 = [8454,88 - 8442,19] ´ 13289 =
= 12,682 ´ 13289 = 168531 руб.
На 1 т = 12,682 руб.
Общая экономия по расходу сырья
Эс = Эс ипб = 168531 руб.
На 1 т = 12,682 руб.
3. Экономический эффект за счет снижения норм энергетических затрат
а) электроэнергии на 0,2 %
Нр эл пр = Нр элзав ´ 0,998 % = 0,02999 ´ 0,998 = 0,02993 кВт/час.
Эсэл = [Нр элзав – Нр элпр] ´ Цэл ´ Впр = [0,02999 - 0,02993] ´ 298,59 ´ ´13289 = [8,954 - 8,9362 ´ 13289] = 0,0178 ´ 13289 = 236,54руб.
На 1 т = 0,0178 руб.
б) пара 0,2 %
Нр впр = Нр взав ´ 0,998 = 8,65528 ´ 0,998 = 8,637969 м3.
Эс в = [Нр взав – Нр впр] ´ Цв ´ Впр =
= [8,65528 - 8,637969] ´ 155,11 ´ 13289 = [1342,49 - 1339,805] ´ 13289 =
= 2,685 ´ 13289 = 35680,96 руб.
На 1 т = 2,685 руб.
в) воды оборотной 0,1%
Нр свпр = Нр свзав ´ 0,999 = 1,04640 ´ 0,999 = 1,04535 м3.
Эс св = [Нр свзав – Нр свпр] ´ Цсв ´ Впр =
= [1,04640 - 1,04535] ´ 232,06 ´ 13289 =
= [242,836 - 242,593] ´ 13289 = 0,243 ´ 13289 = 3229,227 руб.
На 1 т = 0,243 руб.
Общая экономия за счет снижения энергетических затрат составляет
Ээнер = 236,54 + 35680,965 + 3229,227 = 39146,732 руб.
На 1 т = 2,945 руб.
| № | Наименование профессии | Разряд | Численность работающих | Средне годовая з.п. рабочих, руб | Фонд заработной платы, руб | |||
| до автоматиз. | после автом. | высвобожд. | Завод. | Проект. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Основные рабочие | |||||||
| 2 | Аппаратчик | 6 | 6 | 5 | 1 | 200000 | 1200000 | 1000000 |
| 3 | Оператор | 6 | 3 | 3 | 0 | 240000 | 720000 | 720000 |
| Итого основных производственных рабочих | 9 | 8 | 1 | 220000 | 1920000 | 1720000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II | Вспомогательные рабочие | |||||||
| 1 | Слесарь ремонтник | 6 | 1 | 1 | 0 | 336000 | 672000 | 672000 |
| 2 | Слесарь ремонтник | 5 | 2 | 2 | 0 | 288000 | 576000 | 576000 |
| 3 | Электрогазосварщик | 6 | 1 | 1 | 0 | 336000 | 336000 | 336000 |
| 4 | Распределитель работ | 4 | 1 | 1 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 |
| 5 | Кладовщик | 1 | 1 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| Итого вспомогательных рабочих | 6 | 6 | 0 | 132000 | 1944000 | 1944000 | ||
| Всего рабочих | 15 | 14 | 1 | 1360800 | 1284000 | |||
| III | ИТР, служащие, МОП | 3 | 3 | 0 | 607440 | 3644640 | 3644640 | |
| IV | Всего работающих | 18 | 17 | 1 | 6725260 | 6525260 | ||
1. Экономия фонда заработной платы основных рабочих за счет их высвобождения
Эфзп = ФЗПзав - ФЗПпр = 1725264 - 1648464 = 76800 руб.
На 1т = 5,77руб.
2. Отчисления на социальное страхование (39%)
Эсоц=Эфзп ´ 0,39 = 76800 ´ 0,39 = 29952 руб.
На 1т = 2,25 руб.
3. Экономия отчислений на охрану труда
Эохр тр на чел/год = Зохр тр на 1 раб ´ Рвысв = 1500 ´ 2= 3000 руб.
На 1т = 0,22 руб.
Эн=Эфзп + Эсоц + Эохр тр = 76800 + 29952 + 3000 = 109752 руб.
На 1т = 8,25 руб.
4. Годовая экономия себестоимости с учетом эксплуатационных расходов
Эс/с = Эс + Ээнер + Эн - Рсэо =
= 168531 + 39146,732 + 109752 - 15268,2 = 301761,53 руб
5. Экономический эффект за счет внедрения АСУ
П = Эс АСУ = Эс/с + Эвп = 302161,532 + 227061,78=529223,31 руб
На 1 т =39,82 руб.
Расчет технико - экономических показателей (ТЭП)
и экономической эффективности.
1. Годовой объем производства в стоимостном выражении
Аз = Вз ´ Ц = 20889,6 ´ 12362= 258237235руб.;
Ап = Вп ´ Ц = 21223 ´ 12362 = 262358726руб.;
DА = Ап - Аз = 26235872- 258237235= 4121491руб..
2. Капитальные затраты
Кп = 2112902 руб.;
Кз = 757830руб.
3. Удельные капитальные затраты
Кп/уд = Кп/Вп =2112902 /12362 = 171руб./т;
Кз/уд = Кз/Вз = 757830/20889,6 = 37руб./т.
4. Себестоимость
а)себестоимость единицы продукции
Сз=6145,71руб.;
Сп=5950руб.
б)годового заводского выпуска
Сз = Сз ´ Вз = 4345,71 ´20889,6 =90777534 руб.;
Сп = Сп ´ Вп = 4323,01 ´12362 =53441049,62 руб.
5.Производительность труда
а) ПТз = Вз/Рсч з = 20889/40 =522,2262 т/чел.;
ПТп = Вп/Рсч.п = 21223/38 = 558,5т/чел.
б) в стоимостном выражении
ПТз = Аз/Рсч з =258237235 /40 = 6455930,9руб./чел;
ПТп = Ап/Рсч п =262358726 /38 = 6904177руб./чел.
6.Рост производительности труда
DПТ = (ПТп - ПТз)/ПТз ´ 100% = (6904177-6455930,9)/6455930,9 ´ 100% = 6,94%
7. Проектная прибыль
Пп = (Ц - Сп) ´ Вп = (12362- 4345,71) ´ 21223 = 17012972.7руб.;
DП = Пп - Пз =17012972.7 - 12985852,2= 4027120.5руб.
8. Годовой экономический эффект
Эп = DП - Ен ´ Кп =4027120.5 - 0,15 ´ 2112902 = 3710185.2руб.
9. Приведенные затраты
Зз = Сз + Ен ´ Кз/уд = 6145,71 + 0,15 ´ 37= 6151.26руб./т;
Зп = Сп + Ен ´ Кп/уд = 4323,01 + 0,15 ´ 171= 4348.66руб./т.
10. Коэффициент экономической эффективности
Ер = DП/Кп = 4027120.5/2112902 = 0,63
11. Срок окупаемости
Тр = Кп/DП = 2112902/4027120.5= 1,52года.
| П/п | Наименования показателей | Ед. изм. | Показатели | Отклонения | ||
| Завод - ские | Проектные | Абсолютные | % | |||
| 1 | Годовой объем производства | |||||
| а | В натуральном выражении | т | 20889 | 21223 | 334 | 1,7 |
| б | В стоимостном выражении | т. руб. | 25823 | 26235 | 412 | 1,3 |
| 2 | Капитальные вложения | руб. | 757830 | 711290 | 46540 | 5,8 |
| 3 | Удельные капитальные вложения | руб./т | 57,93 | 60,21 | 2,28 | 2,9 |
| 4 | Себестоимость | |||||
| а | Единицы продукции | руб./т | 6500,71 | 6330 | 170,71 | 0,5 |
| б | Годовой выпуск | т. руб. | 65700 | 64300 | 1400 | 1,8 |
| в | Годовой проектный выпуск | т. руб. | 71200 | 72000 | 800 | 0,9 |
| 5 | Численность работающих | чел. | 9 | 10 | 1 | 4,3 |
| в том числе рабочих | чел. | 9 | 10 | 1 | 4,3 | |
| 6 | Производительность труда | |||||
| а | В натуральном выражении | т/чел | 522,2 | 558,5 | 36,3 | 6,9 |
| б | В стоимостном выражении | руб./ чел | 645,6 | 690,4 | 44,8 | 7,2 |
| 7 | Приведенные затраты | руб./т | 6151,26 | 4348,36 | 1802,9 | 3,9 |
| 8 | Прибыль | т. руб | 14210,3 | 14739,1 | 528,7 | 3,7 |
| 9 | Годовой экономический эффект | руб. | 208724 | |||
| 10 | Коэффициент эффективности | 0,66 | ||||
| 11 | Срок окупаемости | год | 1,52 | |||
12.ЗАКЛЮЧЕНИЕ