| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б)из подотчетных сумм ИТОГО | 660 1660 | 15 | 71 | |
| 3 | Оприходованы материальные ценности по учетным ценам | 123000 | 10 | 15 |
| 4 | Отклонения от зачетной стоимости приобретенных материалов | 6080 | 16 | 15 |
| 5 | Акцептован счет подрядной организации за принятые по акту работы по реконструкции цеха | 139600 | 08 | 76 |
| 6 | Принято от акционеров в оплату акций: А)оборудование по договорной цене Б)нематериальные активы ИТОГО | 95100 53100 148200 | 08 08 | 75 75 |
| 7 | Оборудование, требующее монтажа передано монтажной организации для установки в реконструируемом цехе | 143000 | 08 | 07 |
| 8 | Акцептован счет монтажной организации за установку оборудования | 41760 | 08 | 76 |
| 9 | Приняты по акту и зачислены в состав основных средств законченные работы по реконструкции цеха включая стоимость смонтированного оборудования ИТОГО | 184760 139600 324360 | 01 01 | 08 08 |
| 10 | Поступила на расчетный счет от покупателей оплата продукцию | 153000 | 51 | 62 |
Продолжение таблицы 3.3.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Оплачено с расчетного счета подрядной и монтажной организации | 181360 | 76 | 51 |
| 12 | Принят по акту гараж, сооруженный за счет собственных капитальных вложений хозяйственным способом | 18100 | 01 | 08 |
| 13 | Начислена амортизация: А)основных средств: Оборудования, зданий и сооружений основного производства Оборудования, зданий и сооружений, инвентаря общехозяйственного назначения Оборудования, зданий и сооружений, инвентаря вспомогательных производств ИТОГО Б)нематериальных активов | 22845 5537 6254 34636 6259 | 20 26 23 26 | 02 02 02 05 |
| 14 | Списано морально устаревшее оборудование: Первоначальная стоимость Износ Остаточная стоимость Акцептован счет подрядной организации за демонтаж оборудования Оприходован материал от демонтированного оборудования Результат от ликвидации оборудования | 133000 132900 100 850 500 450 | 01в 02 91.2 91.2 10 99 | 01 01в 01в 76 91.1 91.9 |
Продолжение таблицы 3.3.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Списаны отпущенные со склада на производство материалы по учетным ценам: А)сырье и материалы: В основное производство для изготовления продукции Во вспомогательные производства для производства услуг Б)покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства продукции В)прочие материалы На обслуживание подразделений основного производства На обслуживание подразделений вспомогательных производств На обслуживание подразделений общехозяйственного назначения На упаковку продукции Всего материалов по ведомости | 69000 34000 85600 21400 11850 21550 18400 261800 | 20 23 20 25.1 25.2 26 44 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 16 | Списаны отклонения в стоимости материалов, относящиеся к оприходованным материалам: А)сырье и материалы: В основное производство для изготовления продукции Во вспомогательные производства для производства услуг | 3519 1734 | 20 23 | 16 16 |
Продолжение таблицы 3.3.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б)покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства продукции В)прочие материалы На обслуживание подразделений основного производства На обслуживание подразделений вспомогательных производств На обслуживание подразделений общехозяйственного назначения На упаковку продукции Всего материалов по ведомости | 4365 1091 604 1099 938 13350 | 20 25.1 25.2 26 44 | 16 16 16 16 16 | |
| 17 | Оприходованы отходы основного производства по цене возможного использования полученные при изготовлении продукции | 8758 | 10 | 20 |
| 18 | Начислена заработная плата: Рабочим за изготовление продукции в основном производстве Рабочим за производство услуг во вспомогательных производствах Работникам за обслуживание и управление основным производством Работникам за обслуживание и управление вспомогательным производством Работникам за управление | 90050 21800 18000 8000 | 20 23 25.1 25.2 | 70 70 70 70 |
Продолжение таблицы 3.3.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| предприятием и обслуживание общехозяйственных подразделений Рабочим за упаковку продукции на складе Рабочим за время очередных отпусков Пособия по временной нетрудоспособности ИТОГО | 10000 6000 1850 11000 166700 | 26 44 96 69 | 70 70 70 70 | |
| 19 | Произведены отчисления на резерв на оплату предстоящих отпусков рабочим: Изготавливающим продукцию в основном производстве Производящим услуги во вспомогательных производствах ИТОГО | 9005 2180 11185 | 20 23 | 96 96 |
| 20 | Произведены обязательные отчисления в ФСС,ПФР, ФОМС: Рабочим за изготовление продукции в основном производстве Рабочим за производство услуг во вспомогательных производствах Работникам за обслуживание и управление основным производством Работникам за обслуживание и управление вспомогательным производством | 34669 8393 6930 3080 | 20 23 25.1 25.2 | 69 69 69 69 |
Продолжение таблицы 3.3.2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Работникам по управлению общехозяйственных подразделений Рабочим за упаковку продукции на складе Рабочим за время очередных отпусков ИТОГО | 3850 2310 712 59944 | 26 44 96 | 69 69 69 | |
| 21 | Произведены удержания из заработной платы: Подоходный налог По исполнительным листам(алименты) В возмещение потерь от брака ИТОГО | 21108 7000 800 30465 | 70 70 70 | 68 76 28 |
| 22 | Акцептованы счета за принятые работы: А)организации связи НДС ИТОГО Б)Типография за печатание рекламных буклетов НДС ИТОГО В)подрядчику за ремонт производственного оборудования и зданий: Основных цехов Вспомогательных цехов Заводоуправления | 4700 940 5640 4000 800 4800 3100 1500 2600 | 26 19 44 19 20 23 26 | 76 76 76 76 76 76 76 |
Продолжение таблицы 3.3.2