2.11корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на снижение риска до допустимого уровня.
2.12управление риском: процедура выработки и реализации предупреждающих и корректирующих действий.
2.13 критическая контрольная точка: место проведения контроля за выявленным опасным фактором и (или) управления риском.
2.14 мониторинг: Проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в критических контрольных точках с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой информации для выработки предупреждающих действий.
2.15 система мониторинга: совокупность процедур, процессов и ресурсов, необходимых для проведения мониторинга.
3 Общие положения
3.1 Группа НАССР разрабатывает, внедряет и поддерживает систему управления качеством на основе принципов НАССР.
3.2Группа НАССР в своей работе руководствуется действующим законодательством, документами НАССР, техническими нормативными правовыми актами на продукцию, настоящим положением.
3.2Члены группы НАССР в совокупности должны обладать достаточными знаниями и опытом в области технологии, управления качеством и безопасностью, обслуживания оборудования и контрольно-измерительных приборов, а также в части технических нормативных правовых актов на продукцию.
4 Состав группы
4.1 Группа НАССР назначена приказом директора по организации (приказ № 19 от 09.02.2009).
4.2В состав группы НАССР входят:
4.2.1 директор, член группы НАССР - координатор;
4.2.2 заместитель директора по производству, член группы НАССР – заместитель координатора группы НАССР;
4.2.3 ведущий инженер по системам качества, член группы НАССР – технический секретарь;
4.2.4 главный инженер, член группы НАССР;
4.2.5 главный ветврач, член группы НАССР;
4.2.6 главный технолог мясоперерабатывающего цеха, член группы НАССР.
4.3 Для решения конкретных вопросов при необходимости к работе группы НАССР могут привлекаться также другие консультанты, компетентные в соответствующей области.
5 Задачи и функции группы НАССР
5.1 Основными задачами группы НАССР являются:
-обеспечение разработки, внедрения и поддержания функционирования системы НАССР;
-предоставление директору ООО «Тарасово МПК» отчетов о функционировании системы НАССР и предложений о необходимости ее улучшения;
-контроль выполнения требований законодательства, технических нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности продукции всем персоналом.
5.2 Основными функциями группы НАССР являются:
-определение стратегии развития системы НАССР;
-выявление опасных факторов, возникающих в процессе производства и хранения;
-определение критических контрольных точек;
-разработка системы мониторинга;
-разработка предупреждающих и корректирующих действий для устранения причин несоответствий.
5.3 Координатор группы НАССР выполняет следующие функции:
-вносит изменения в состав группы в случае необходимости; координирует работу группы;
-обеспечивает выполнение «Плана мероприятий по разработке и внедрению системы НАССР»;
-распределяет работу и полномочия членов группы НАССР;
-обеспечивает полноту области разработки и внедрения системы НАССР;
-представляет свободное выражение мнения каждому члену группы;
-представляет группу в руководстве организации.
5.4 В обязанности технического секретаря входит:
-организация заседаний группы;
-регистрация членов группы на заседаниях;
-доведение до исполнителей решения группы;
-ведение протоколов решений, принятых рабочей группой;
-другие обязанности, указанные в документах системы НАССР.
6 Организация и порядок работы группы НАССР
6.1 Руководитель ООО «Тарасове МПК» определяет и своевременно предоставляет группе НАССР необходимые ресурсы, в том числе:
-время и место для заседаний, анализа, самообучения и подготовки документов системы;
-средства на первоначальное обучение членов группы;
-средства на периодическое прохождение обучения членов группы (не реже одного раза в три года на специализированных курсах в сторонних организациях);
-необходимую документацию;
-доступ к источникам информации;
-программное обеспечение работ;
-вычислительную и другую оргтехнику.
6.2 Ответственность за своевременное проведение заседаний группы НАССР и оформление документации возлагается на координатора группы НАССР.
6.3 Заседания группы НАССР проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
6.4 Подготовкой вопросов для рассмотрения на заседании группы НАССР руководит координатор группы НАССР.
6.5 К участию в подготовке вопросов, выносимых на заседание, могут привлекаться любые компетентные специалисты организации.
6.6 Рассматриваемые вопросы и принятые решения протоколируются, протоколы подписываются координатором группы НАССР или лицом, его замещающим и техническим секретарем.
6.7 Решения, принятые на заседании группы НАССР, имеют силу приказа и обязательны к исполнению.
6.8 На основании протокола заседания технический секретарь оформляет выписки из протокола и передает ответственным исполнителям.
6.9 Протоколы в течении трех лет хранятся в кабинете у ведущего инженера по системам качества, затем уничтожаются комиссионно с составлением акта об уничтожении.
7 Ответственность группы НАССР
7.1 Группа НАССР несет ответственность за:
-разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы НАССР в организации;
-своевременность и качество разрабатываемых документов, принимаемых
решений в ходе работ по разработке, внедрению и функционированию системы НАССР в организации;
-предоставление директору ООО «Тарасово МПК» 1 раз в год отчетов о функционировании системы НАССР и предложений о необходимости ее улучшения;
-контроль выполнения требований законодательства, технических нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности продукции всем персоналом организации.
9 АТТЕСТАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
20.04.2010г. в ООО «Тарасово МПК» была проведена аттестация сотрудников производственной лаборатории для оценки компетентности и подтверждения уровня квалификации.
Оценивалась компетентность при:
- проведении лабораторных исследований;
- выполнении своих должностных обязанностей;
- знания общих инструкций.
Сотрудники производственной лаборатории для допуска к проведению работ оценивались комиссией в составе: заведующего производственной лабораторией Ярмольчука П.Н., главного ветеринарного врача Аникеевой Т.А., главного технолога МисгоченкоЛ.M.
Сотрудники производственной лаборатории при проведении аттестации согласно перечня вопросов показали ниже указанные результаты:
Антонова Е.Ю. – инженер-химик - с должностной инструкцией ознакомлена и выполняет её требования. Проводит работы согласно технических нормативных правовых актов используя учтённые и актуализированные экземпляры. Использует лабораторное оборудование и материалы согласно инструкций по эксплуатации, своевременно и грамотно проводит его техническое обслуживание. Своевременно и объективно обобщает результаты проведённых
исследований с внесением в лабораторные журналы, при работах с химическими реактивами (в том числе агрессивными) соблюдает порядок их приготовления, применения, маркировки и хранения. При проведении работ с нитритом натрия знает и соблюдает правила техники безопасности, требования при приготовлении растворов, список лиц имеющих доступ к нитриту натрия (сухому веществу и в виде растворов). При проведении межлабораторных сличений показывает удовлетворительные результаты. Знает и соблюдает правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. Знает перечень должностных лиц являющихся её руководителями согласно организационной структуре.
Кучко Ю.А. — инженер-микробиолог — знает положения, инструкции и другие руководящие материалы по производству и контролю готовой продукции и сырья. При проведении микробиологических исследований соблюдает установленные правила хранения, передачи и уничтожения бактериальных культур. Знает порядок своих действий при обнаружении выхода опасного фактора за допустимые пределы. Технически правильно использует оборудование (в том числе сосуды, работающие под давлением), средства измерения и другую лабораторную технику в своей работе. Результаты проведённых испытаний правильно и своевременно оформляет в лабораторных журналах с отражением режимов работ по стадиям микробиологического процесса, подготавливает протокол проведения испытаний.
При проведении отбора проб руководствуется утверждёнными схемами, соблюдая очерёдность, периодичность, правила отбора, транспортировки, идентификаций и хранения. Использует лабораторное оснащение для поддержания необходимых условий микроклимата при проведении испытаний и других работах требующих определённых параметров воздушной среды. Знает и соблюдает правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Аттестацию прошли также Антонова Е.Ю. - инженер-химик и два лаборанта - Карабань Т.Н. и Семёнова Г.С. Сотрудники производственной лаборатории показали хорошее знание своих обязанностей, правил и методов проведения исследований и других вспомогательных работ. Грамотно выполняют требования технических нормативных правовых актов регламентирующих их работы. Правильно и по назначению используют лабораторное оборудование и материалы, и другие ресурсы. Знают порядок своих действий в различных производственных ситуациях. Компетентны по вопросам, касающимся их служебных обязанностей.
Сотрудники производственной лаборатории показали удовлетворительные результаты и допущены к проведению работ.