Бизнес–план ОАО Строительный трест №12 (стр. 2 из 3)

Исходя из этого ОАО «Стройтрест №12» планирует расширить объемы производства за счет создания рабочих мест с целью увеличения количества строящегося жилья в свободной планировке квартир. Это позволит увеличить долю ОАО «Стройтрест №12» за счет конкурирующих организаций, которые предлагают стандартную конструкцию зданий для долевого участия в строительстве в г. Могилеве.

4. Научно исследовательские и проектно - конструкторские работы.

4. 1. Обоснование выбора проекта.

Строительство 152 кв. жилого дома по пр-ту Шмидта осуществляется согласно проектной документации. Нормативный срок строительства 9мес. Строительный объем здания 66883м3, в т. ч. 1-й очереди 35156 мЗ, этажность 8-10 этажей, разноэтажный 4-х секционный жилой дом. Материалы стен -кирпич силикатный утолщенный.

Объем работ по кирпичной кладке только 2-х секций составляет 4, 5-тыс мЗ. Необходимая численность каменщиков для работы в 2 смены порядка 60 человек.

Вновь начинаемый новый дом по улице Баха будет строиться по новой технологии, сборно - монолитный каркас, что предусматривает большой объем монолитного ж/бетона.

4. 2. Оборудование и инвентарь, необходимые для обеспечения новых рабочих мест:

Ниже перечисленные инвентарь, оборудование и строительные материалы будут приобретены за счет финансовой помощи полученной из средств фонда содействия занятости для создания новых рабочих мест.

Средства финансовой помощи будут распределены с расчетного счета треста пропорционально создаваемым рабочим местам в зависимости от количества трудоустроенных безработных в структурных подразделениях треста.

- для каменщиков

№ п/ п	Наименование	Кол- во	Стоим. за 1 ед. тыс.руб	Сумма тыс.руб
					1	2	3	4	5

1. Ящики каменщика 20 2,0 40

2. Молоток - кирочка 30 3,0 90

3. Лопаты совковые 30 2,5 75

4. Кельма 30 2,3 69

5. Уровень 10 6,0 60

6. Отвес 30 2,0 60

7. Расшивка 20 2,6 78

- для плотников и бетонщиков

1. Трансформатор на 36 вольт 2 110,0 220

2. Вибраторы глубинные 3 400,0 1200

3. Молоток 12 2,8 34

4. Лопата совковая 10 2,45 25

5. Ножовка 12 1,5 18

6. Ножницы для резки арматуры 2 20 40

7. Уровень 2 6,0 12

8. Топор 12 4,7 56

Всего: 2137

Приобретение строительных материалов: сборный ж/бетон, кирпич, раствор, бетон, пиломатериалы, столярные изделия.

Всего: 23863 Общая сумма 26000 тыс. руб.

5. Производственный план.

5. 1. Стратегия производства.

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы развития, исходя из спроса на строительную продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия.

Основу планов составляют хозяйственные договоры, заключенные с заказчиками, потребителями продукции, работ и услуг. Предприятие свободно в выборе предмета договора, определения обязательств, любых других договорных условий не противоречащих действующему законодательству.

5. 2. Технологический потенциал.

ОАО «Стройтрест № 12» представляет собой единый производственно - хозяйственный комплекс, в состав которого входят структурные общестроительные, специализированные и непроизводственные организации.

5.3. Материально -техническое обеспечение.

Материально - техническое обеспечение производства работ осуществляется управлением производственно - технологической комплектации (УПТК).

5. 4. Производственная программа.

Основные технико-экономические показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия

№ п/ п	ГОДЫ
	Ед.
		1999 год факт	7м-в 2000г факт	2000г. прогн оз	Темп роста к 1999г %,	2001г. прогноз	Темп роста к 2000г %.
	Показатели							изм.
1	2	3	4	5	б	7	8	9

1.Объем СМР (собственные силы)

1.1. в ценах 1991 г млн.руб. 12,5 7,6 13,6 108,8 14,3 105,1

1.2. в текущих ценах --«-- 1061 1533 2800 263,9 3600 128,5

2.Численность работающих – всего чел. 1256 1251 1300 103,5 1350 103,8

2.1. в т.ч строительно –

производственный персонал чел. 1043 1031 1095 105,0 1145 104,6

2.2. из них рабочих, чел. 822 805 865 105,2 920 1063

2.3. ИТР и служащих чел. 221 226 230 104,0 225 97,8

3. Производительность труда

(вц. 1991г.) тыс.руб. 12,0 7,42 12,4 103,3 12,6 101,6

4. Фонд оплаты труда млн.руб. 303 460 1015 335 1780 175,4

5. Среднемес.зарплата 1-го

работающего тыс.руб. 20,1 52,5 65,0 323,3 110,01 69,2

6. Прибыль балансовая млн.руб. 117 173 230 196,6 320 139,1

7. Рентабельность % 8,37 7,81 8,5 101,5 8,7 102,3

8. Жилстроительство млн.руб. 530 790 1300 2453 1670 128,5

9. Ввод жилья млн.руб. 9244 12151 31000 335,3 32000 103,2

5. 5. Правовая защита производства.

В тресте имеется юридическая служба, экономическая, производственно-технологическая, сметно-договорная, финансовая и другие службы, которые контролируют заключение хозяйственных договоров и их исполнение.

6. Организационный план управления предприятием.

6.1. Управление

Ген. Директор - Ваксман Бронислав Исакович

тел 22-34-89

факс 31-19-87

Главный бухгалтер - Ходоркина Галина Алексеевна

тел. 25-74-40

Начальник СУ-44 -Морозов Д. С. т. 25-82-41

Начальник СУ-56 -Субоч В. М. т. 25-74-91

Начальник СУ-57 -Карпов Б. В. т. 25-74-01

Начальник СУ-59 -Маркачев В. В. т. 25-24-50

Начальник СУ-92 - Баранов М. Н. т. 25-64-49

Начальник СУ-60 - Михаенкин Э. Ф. т. 25-70-63

Начальник СУ-76 -Якушев И. И. т. 25-25-27

Начальник УМ-120 -Черный А. Б. т. 31-12-38

Начальник УПТК -Денгалев Т. И. т. 25-91-12

Начальник ЖКК - Мышковский Г. Б. т. 25-81-33

Завед Д/С № 49 - Дерунова Н. А. т. 44- 29-04

Завед. Д/С №63 -Казимирова С. А. т. 25-29-38

6. 2. Кадры.

Списочная численность работающих в тресте на 1. 01. 2000г. составила 1388 чел. В том числе строительно-производственный персонал 1164 чел.

Большинство работников имеет стаж работы в тресте более 20 лет, однако заметно снизился приток молодых кадров. Так из общей численности имеют возраст:

-до 24 лет -156 чел. Или 11, 2%

-от 25 до 29 лет -103 чел. Или 7, 4 %

-от 30 до 39 лет -276 чел Или 19, 9 %

-от 40 и выше -853 чел Или 61, 5 % Из общей численности:

-высшее образование -104 чел

-среднее специальное -336 чел

-среднее -771 чел

6. 3. Социальное обеспечение.

Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей, решаются трудовым коллективом и администрацией ОАО в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Финансовый план.

7. 1. Аналитический баланс предприятия

тыс. руб.

Наименование разделов, групп и статей баланса	1 Январь, 2000г.	01, 07. 2000г.
АКТИВ
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА	364736	1213619
Денежные активы	30771	44720
Денежные средства	30771	44720
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Дебиторская задолженность	142676	681524
Расчеты с покупателями и заказчиками	103185	422337
Прочие дебиторы	39551	259187
Запасы и затраты	191289	487375
Производственные запасы	132138	433967
Незавершенное производство	-	-
Готовая продукция и товары	2619	1837
Прочие запасы и затраты	56532	51571
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	4633521	4622781
Основные средства	4470304	4436298
Первоначальная стоимость	5965090
Износ	1528792
Нематериальные активы	677	515
Первоначальная стоимость	789
Износ	284
Прочие внеоборотные активы	162540	185968
Незавершенные капитальные вложения	161350	184778
Долгосрочные финансовые вложения	51	16
Оборудование к установке	1190	1190
БАЛАНС	4998257	5836400
ПАССИВ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	364010	973984
Краткосрочные займы	4485	10000
Кредиторская задолженность	357083	959530
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	154839	540060
Расчеты по налоговым платежам	32941	145704
Расчеты по оплате труда	34860	88801
Прочие кредиторы	134443	184965
Прочие краткосрочные обязательства	2442	4454
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11757	11814
Долгосрочные займы	-
Прочие долгосрочные обязательства	11757	11814
Долгосрочные арендные обязательства	11757	11814
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	4622490	4850602
Уставной капитал	27	94008
Оплаченный уставной капитал	27	94008
Неоплаченный уставной капитал
Фонды и резервы	4652504	4798075
Целевое финансирование и поступления	13647	210947
Амортизационный фонд	5871	34554
Прочие фонды	4632986	4552574
Нераспределенная прибыль	-30041	-41481
Нераспределенная прибыль прошлых периодов	-4395	-28516
Нераспределенная прибыль отчетного периода	-25646	-12965
Убытки прошлых лет и текущего года
БАЛАНС	4998257	5836400

8. Оценка рисков.