Федеральное агентство по образованию РФ
Томский Государственный Архитектурно – Строительный Университет
Курсовая работа
«Планирование на предприятии по ремонту и эксплуатации строительных машин»
Вариант 4
Выполнила:
Студентка гр. 87/2
Грошева Е.А.
Новокузнецк, 2010г.
Оглавление
Введение ……………………………………………………………………… 3
Исходные данные ……………………………………………………………… 4
План производства и реализации продукции ………………………………….5
Расчет стоимости основных фондов РМП …………………………………….. 6
Персонал и оплата труда………………………………………………………… 7
Материально – техническое обеспечение производства…………………….. 12
План по издержкам производства ………………………………………….. 13
Финансовый план РМП- Сводные технико – экономические показатели ….16
Сводные технико – экономические показатели ………………………….......17
Заключение………………………………………………………………………18
Введение
Экономическое планирование на предприятии – это способ моделирования развития предприятия и показатели среды его деятельности. Результатом планирования является экономический план, оформленный и утвержденный руководством предприятия.
Планирование является самой важной из всех управленческих функций. Этапы планирования: разработка общих целей, определение конкретных задач, выбор основных путей и средств достижения целей, контроль за исполнением. Его цели: устранить отрицательный эффект неопределенности и изменчивости среды функционирования предприятия, сосредоточить внимание на главных задачах, добиться экономического функционирования и облегчить контроль. Процесс планирования охватывает все уровни управления и создает предпосылки обеспечения достижения целей предприятия.
Для определения первостепенных задач предприятия, организации действий для их достижения, для руководства и контроля над будущими операциями служат текущие внутрипроизводственные планы, разрабатываемые на один год с детализацией по кварталам (тактическое планирование).
Тактическое планирование занимает промежуточное положение между долгосрочным, стратегическим и краткосрочным (оперативно – календарным). Стратегическое планирование рассчитано на длительный период (5-10 лет), тактический план составляется на один год, а оперативно – календарное планирование, являющееся завершающимэтапом в планировании хозяйственной деятельности предприятия, охватывает период до 1 года, включая полугодичное, квартальное, месячное, недельное (декадное) и суточное планирование.
Целью данной курсовой работы является составление годового плана экономического и социального развития предприятия по ремонту эксплуатации строительных и дорожных машин. Годовой план экономического и социального развития предприятия на ремонтных заводах. Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию. Основу планов составляют договора, заключаемые с потребителями продукции и поставщиками материально-технических ресурсов.
Исходные данные
| Исходные данные | |||
| Наименование ремонтных машин | ЭО-4321 | Двигатель | Товарные запчасти |
| Оптовая цена предприятия, мрот. | 3262 мрот | 398 мрот | 594 мрот |
| Годовая программа ремонта, шт.;т. | 98 | 87 | 104 т |
| Трудоемкость ремонта машин на единицу кап. Ремонта, нормо-час. | 1280 | 168 | 421 |
| Нормы расхода на единицу ремонта машин, мрот | |||
| а) основных материалов | 69 мрот | 178 мрот | 178 мрот |
| б) запасных частей и комплектующих изделий | 174 мрот | 43 мрот | - |
| Удельные капитальные вложения на 1000 мрот выпуска продукции, мрот | 982 | ||
| Остатки нереализованной продукции, мрот | |||
| а) на начало года | 9964 мрот | ||
| б) на конец года | 7133 мрот | ||
План производства и реализации продукции
Этот раздел плана является ведущим, так как на его основе разрабатываются другие разделы годового плана, и он отображает ожидаемый доход РМП. План производства разрабатывается на основе исходных данных, с выделением объема производства товарной продукции и объема реализуемой продукции. В состав товарной продукции включается: готовые изделия, реализуемые на сторону; услуги и работы промышленного характера, оказываемые сторонним организациям или своему капитальному строительству, в том числе капитальный ремонт оборудования и транспортных средств.
Объем товарной продукции определяется:
n к п
От = ∑ ЦiNi + ∑О г.усл.g
i=1 g=1
где n – количество наименований изделий, ед.
N – цена i-го изделия, р;
Ni – планируемый годовой масштаб выпуска i-го изделия, ед;
К – количество видов услуг;
п
О г.усл.g – планируемый годовой объем g – го вида услуг.
Объем реализуемой на сторону продукции определяем по формуле:
Ор = Оо + (Он - Ок)
где Оо – количество наименований изделий, ед;
Он и Ок – остатки готовой продукции, нереализованной на начало и конец планового периода, р.
Стоимость капитального ремонта собственного оборудования и транспортных средств ориентировочно определяем: 10% от стоимости оборудования и транспортных средств (табл 1.2, табл 1.3)
Все результаты расчетов заносим в табл.1.1
Таблица 1.1.
| Наименование продукции | Единица измерения | Годовая программа | Оптовая цена предприятия | Стоимость выпуска продукции |
| Ремонт СДМ по видам: ЭО 4321 Двигатель Товарные запчасти | Шт.; т. | 98 87 104 | 3262 398 594 | 319674 34626 61776 |
| Итого основной продукции | Тыс. мрот | 416078 | ||
| Капитальный ремонт собственного оборудования | Тыс. мрот | 16752,1 | ||
| Объем товарной продукции | Тыс. мрот | 432830,1 | ||
| Остаток нереализованной продукции на начало года | Тыс. мрот | 9964 | ||
| Остаток нереализованной продукции на конец года | Тыс. мрот | 7133 | ||
| Объем реализуемой продукции | Тыс. мрот | 435661,1 |
Расчет стоимости основных фондов РМП
Стоимость основных фондов ремонтного завода определяется на основе объема основной продукции, рассчитанной 1.1 по удельным капитальным вложениям. Используя эти данные, а также соотношение между стоимостью различных групп основных фондов (в %) заполняем табл.1.2
Таблица 1.2.
| Группа основных фондов | Годовой объем основной продукции | Удельные капитальные вложения тыс. мрот | Структура основных фондов % | Стоимость основных фондов мрот |
| Основных фондов, всего | 416078 | 982 (0,982)% | 100 | 408588,6 |
| В том числе: | ||||
| Здания и сооружения | 55 | 224723,7 | ||
| Оборудование | 34 | 138920,1 | ||
| Транспортные средства | 7 | 28601,2 | ||
| Прочие основные средства | 4 | 16343,6 |
В табл.1.3 сведен расчет годовой суммы амортизационных отчислений по РМП, которая оставляется на основании расчетов в табл. 1.2 и нормы амортизационных отчислений
Таблица 1.3.
| Состав основных фондов | Стоимость основных фондов, мрот | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Годовая сумма амортизационных отчислений, мрот |
| Здания и сооружения | 224723,7 | 1,4 | 3146,1 |
| Оборудование | 138920,1 | 10 | 13892,1 |
| Транспортные средства | 28601,2 | 12 | 3434,1 |
| Прочие основные фонды | 16343,6 | 15 | 2451,5 |
| Итого: | 22923,8 |
Персонал и оплата труда
План по труду и кадрам устанавливает процент роста производительности труда, численность промышленно – производственного персонала и фонд заработной платы на плановый период.
Капитальный ремонт собственного оборудования находим, как 8% от трудоемкости основной продукции.
Таблица 1.5.
| Наименование продукции | Годовая программа | Норма времени на еденицу, нормо-ч. | Трудоемкость производственной программы, нормо-ч. | |
| Единица измерения | Количество | |||
| Ремонт СДМ по видам: ЭО 4321 Двигатель Товарные запчасти | Шт.; т. | 98 87 104 | 1280 168 421 | 125440 14616 43784 |
| Итого на основную продукцию | 183840 | |||
| Капитальный ремонт собственного оборудования | 14707,2 | |||
| Всего на объем товарной продукции | 198547,2 | |||
Планирование численности работников предприятий связано с показателем использования рабочего времени в течении года. Среднее число часов и дней работы определяется на основе баланса рабочего времени.
Таблица 1.6
| Вид затрат календарного времени | Абсолютные данные | % от рабочих дней |
| Календарный фонд рабочего времени | 365 | |
| Выходные и праздничные дни | 115 | |
| Рабочие дни (номинальный фонд времени) | 250 | |
| Планируемые невыходы, дней | 35,25 | |
| В том числе: | ||
| Очередной отпуск | 25 | 10,0 |
| Отпуск по беременности и родам | 1,5 | 0,6 |
| Отпуска по учебе | 1,5 | 0,6 |
| Выполнение государственных обязанностей | 1 | 0,4 |
| По болезни | 6,25 | 2,5 |
| Эффективный фонд рабочего времени, дней | 214,75 | |
| Продолжительность рабочего дня, ч. | 8,0 | |
| Эффективный фонд рабочего времени, ч. | 1718 |
Плановая численность основных производственных рабочих определяется по формуле: